仁寿县始建镇人民政府
2024年预算编制公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县始建镇人民政府职能简介
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
（1）党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（2）党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）仁寿县始建镇人民政府2024年重点工作
1.加强党的建设，加快提升发展引领能力
巩固扩大党史学习教育成果、“两新三大”活动成果，深入推进党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届二次全会精神宣传贯彻工作，用伟大建党精神滋养党性修养、教育培养干部，深入推进“三个走遍”活动，把党的创新理论转化为全镇党员干部用心用情精准为民服务的具体行动。构建中心村区域“大党建”工作格局，探索太山片区、来凤片区区域党建模式和运行机制，高效推进“两新”组织“两个”覆盖工作，以“红色引擎”赋能片区高质量发展。深化党建引领城乡社区发展治理，突出治理社会化、法治化、智能化和专业化，打造荣盛社区县级社区治理示范点，调动多元主体参与社会治理，加快建设高品质和谐宜居乡村，不断提升治理能力现代化水平。
2.统筹要素保障，加快建设优质宜居乡村
聚力服务“天府粮仓”示范区建设，全力做好耕地保护工作，围绕高标准农田建设，健全耕地保护长效机制，积极推动“交通三年提升行动”，提升道路交通联社入户覆盖率，围绕用地保障，加快满农路、龙始路建设进度，完善县域30分钟通行圈，不断提升千载古镇的吸引力和人才聚合力。高效推进“一窗受理”“一网通办”服务，全面推行一体化政务服务平台和“天府通办”服务平台，形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务环境；推广“仁易办”政务服务，推动群众经常办理的医保、社保、残联等政务服务事项“掌上办、指尖办”，引导村（社区）便民服务自助终端、移动端运用实现“天府通办·乡村方便”。
3.赋能产业融合发展，加快乡村振兴步伐
围绕“成渝地区双城经济圈高质量农副产品配送基地”建设，积极谋划产业路径，高效统筹土地资源，大力招引重点项目，聚力构建乡村振兴产业体系；全力推进特色现代农业建设，整合集体经济整治撂荒地资源和农户放弃经营土地，扩大机械化农业连片种植规模，探索“优质规模粮油生产基地+现代农业生态景区”叠加赋能的现代农业发展范式，高质量建设“天府粮仓”示范区。
4.深化共享发展，加快提高民生幸福指数
加快推动民生幸福工程落地，有序推进营山社区、杏花社区、太山社区等日间照料中心，共享空间打造，完善养老服务机构管理体系，完成退役军人服务体系建设，营造多元服务场景，不断提升始建镇群众幸福感和获得感。加快推进安全韧性乡村建设，完善常态化精准防控与局部应急处置相结合工作机制，织密织牢公共卫生防护网，巩固全国文明城市创建成果，推进数字乡村建设，建成一批智能化服务点位，打造“大数据+统一指挥调度+统一服务管理”的智慧治理新模式，让群众感受可持续的改革发展红利。
二、部门预算单位构成
仁寿县始建镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县始建镇人民政府本级。
在编人员共计69人，其中公务员35人，参公0人，事业人员34人。其他人员共计53人，其中离休人员0人，退休人员42人，临聘人员11人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2171.11万元，政府性基金预算拨款收入410.47万元，上年结转上级资金256.07万元。
支出包括：一般公共服务支出992.10万元、 公共安全支出7.26万元、文化旅游体育与传媒支出4.30万元、社会保障和就业支出240.58万元、卫生健康支出47.68万元、 节能环保支出0万元、 城乡社区支出451.47万元、 农林水支出760.14万元、交通运输支出4.16万元、住房保障支出85.42万元、 灾害防治及应急管理支出8.50万元、其他支出235.65万元。仁寿县始建镇人民政府2023年收支总预算2837.66万元，比2023年收支预算总数增加558.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。
（一）收入预算
仁寿县始建镇人民政府2023年收入预算为2837.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2171.11万元，占76.51%；政府性基金预算拨款收入410.47万元，占14.47%；上年结转上级资金256.07万元，占9.02%。
（二）支出预算
仁寿县始建镇人民政府2024年支出预算2837.66万元，其中：基本支出2144.67万元，项目支出692.99万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县始建镇人民政府2024年收支总预算2837.66万元，比2023年收支预算总数增加558.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入2171.11万元，政府性基金预算拨款收入410.47万元，上年结转256.07万元，均为上级资金上年结转。
支出包括：一般公共服务支出992.10万元、 公共安全支出7.26万元、文化旅游体育与传媒支出4.30万元、社会保障和就业支出240.58万元、卫生健康支出47.68万元、 节能环保支出0万元、 城乡社区支出451.47万元、 农林水支出760.14万元、交通运输支出4.16万元、住房保障支出85.42万元、 灾害防治及应急管理支出8.50万元、其他支出235.65万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县始建镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入2837.66万元，比2023年增加558.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出和增加农林水支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出992.10万元，占比34.96%； 公共安全支出7.26万元，占比0.26%；文化旅游体育与传媒支出4.30万元，占比0.15%；社会保障和就业支出240.58万元，占比8.48%；卫生健康支出47.68万元，占比16.80；节能环保支出0万元，占比0%； 城乡社区支出451.47万元，占比15.91%；农林水支出760.14万元，占比26.79%；交通运输支出4.16万元，占比0.15%；住房保障支出85.42万元，占比3.01%； 灾害防治及应急管理支出8.50万元，占比0.30%；其他支出235.65万元，占比8.30%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）1（项）2023年预算数为14.49万元，主要用于：人大事务行政运行。
2. 201（类）01（款）04（项）2023年预算数为2万元，主要用于：人大会议。
3. 201（类）01（款）08（项）2023年预算数为2.04万元，主要用于： 人大代表工作。
4. 201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于： 政协行政运行
5. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为506.21万元，主要用于： 政府行政运行。
6. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为38万元，主要用于： 政府一般行政管理事务。
7. 201（类）03（款）08（项）2023年预算数为4万元，主要用于： 政府信访事务。
8. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为257.47万元，主要用于： 政府事业运行
9. 201（类）06（款）01（项）2023年预算数为21.73万元，主要用于：财政行政运行。
10.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为14.49万元，主要用于： 纪检监察行政运行。
11.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为6万元，主要用于： 其他纪检监察事务支出。
12. 201（类）29（款）01（项）2023年预算数为14.49万元，主要用于： 其他群众团体事务行政运行。
13. 201（类）29（款）99（项）2023年预算数为13万元，主要用于： 其他群众团体事务支出。
14. 201（类）31（款）01（项）2023年预算数为94.17万元，主要用于： 党委行政运行。
15. 201（类）38（款）16（项）2023年预算数为1万元，主要用于： 食品安全监管。
16. 201（类）38（款）99（项）2023年预算数为1万元，主要用于：其他市场监督管理事务。
17. 201（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.67万元，主要用于：基层司法业务。
18. 208（类）02（款）99（项）2023年预算数为52.15万元，主要用于： 其他民政管理事务支出。
19. 208（类）05（款）01（项）2023年预算数为10.81万元，主要用于： 行政单位离退休。
20. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为113.89万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
21. 208（类）07款）05（项）2023年预算数为7.89万元，主要用于：公益性岗位补贴。
22. 208（类）08款）01（项）2023年预算数为7.34万元，主要用于：死亡抚恤。
23. 208（类）99款）99（项）2023年预算数为4.56万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
24. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为46.26万元，主要用于： 行政单位医疗。
25. 207（类）01（款）09（项）2023年预算数为4.3万元，主要用于： 群众文化。
26. 212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于： 城管执法。
27. 212（类）03（款）99（项）2023年预算数为11万元，主要用于： 其他城乡社区公共设施支出。
28. 212（类）05（款）01（项）2023年预算数为10万元，主要用于： 城乡社区环境卫生。
29. 213（类）01（款）04（项）2023年预算数为44.7万元，主要用于： 事业运行。
30. 213（类）01（款）42（项）2023年预算数为20万元，主要用于： 农村道路建设。
31. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为14万元，主要用于： 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
32. 213（类）07（款）01（项）2023年预算数为10万元，主要用于： 对村级公益事业建设的补助。
33. 213（类）07（款）05（项）2023年预算数为671.44万元，主要用于： 对村民委员会和村党支部的补助。
34. 213（类）07（款）99（项）2023年预算数为4.16万元，主要用于： 公路养护。
35. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为85.42万元，主要用于： 住房公积金。
36. 224（类）01（款）99（项）2023年预算数为8.5万元，主要用于： 其他应急管理支出。
37. 208（类）11（款）99（项）2023年预算数为8.07万元，主要用于： 其他残疾人事业支出。
38. 210（类）04（款）09（项）2023年预算数为1.42万元，主要用于： 重大公共卫生服务。
39. 212（类）08（款）04（项）2023年预算数为410.47万元，主要用于： 农村基础设施建设支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县始建镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2141.57万元，其中：人员经费1591.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费549.92万元，主要包括：办公费162万元，村（社区）公共服务经费135万元，其他办公费27万元，印刷费24万元，水费3万元，电费15万元，邮电费16.5万元，差旅费45万元，维修（护）费21万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费12万元，委托业务费17.5万元，工会经费20.64万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用27.24万元，其他商品和服务支出121.04万元，其他对个人和家庭的补助25万元，资本性支出28万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县始建镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少1万元，减少原因为厉行节约。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障始建镇党建、民政、产业发展、信访维稳等各项工作开展。
仁寿县人民政府2023年“三公经费”预算情况表（单位：万元）
单位 名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
0 |
5 |
0 |
4 |
1 |
始建镇人民政府 |
5 |
0 |
5 |
0 |
4 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县始建镇人民政府2024年政府性基金预算收入为410.47万元，政府性基金预算支出410.47万元，主要用于漫水桥、交通三年提升项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县始建镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年机关运行经费预算172.5万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况
仁寿县始建镇人民政府采购计划96万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出68万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县始建镇人民政府共有公务用车车辆1辆，单位价值100万以上大型设备0套。2024，年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备，保有公务用车车辆1辆。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金989.93万元。其中，车辆运行维护费项目预算资金4万元，公务交通补贴项目预算资金24.24万元，乡镇公共服务财力补助经费项目预算资金200万元，乡镇人大代表经费项目预算资金2.04万元，第一书记驻村工作经费项目预算资金2万元，工会经费项目预算资金10.14万元，定额公用经费项目预算资金172.5万元，仁寿县2021年村（社）道座病危及漫水桥梁重建工程（始建双马桥）（春节兑现）项目预算资金64.74万元，仁寿县2021年村（社）道座病危及漫水桥梁重建工程（始建通江桥＋大河五组桥）（春节兑现）项目预算资金53.88万元，始建镇2021年交通三年提升行动村道建设项目（工程缺口）（春节兑现）项目预算资金75.68万元，始建镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）项目预算资金212.37万元，村道安全生命防护整治工程资金（县级配套）（春节兑现）项目预算资金3.81万元，村（社区）公共服务经费项目预算资金135万元，禁毒社工工作经费项目预算资金1万元，政协委员界别联络组工作经费项目预算资金2万元，敬老院工作经费项目预算资金6.54万元，乡镇综合执法经费项目预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，仁寿县始建镇人民政府共预算资金2837.66万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的持续稳定发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
