仁寿县藕塘镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史 工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2024年重点工作
1.加强党建引领，发挥领导核心作用
一是坚持镇党委总揽全局、协调各方的核心作用，定期分析经济形势、研究重大方针政策的工作机制，为全镇发展进行科学规划。二是始终坚持全面落实意识形态工作责任制，加强基层意识形态教育，在正党风、促政风、带民风上取得新成效。三是始终坚持全面从严治党，认真开展主题教育，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严明党的纪律和规矩，运用“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。引导全镇党员干部思想始终与党中央保持高度一致，树立“风清气正、干事创业”的良好政治生态。
2.做好农业农村工作，夯实产业发展基础
（一）坚持以粮为主、粮经统筹。加强水稻、小麦、玉米三大粮食作物生产管理，大力推广玉米（果树）大豆带状复合种植，鼓励发展麦（菜）玉豆、稻油水旱轮作、稻鱼共生等复合种植、立体种养等模式，推动应耕尽耕、应种尽种，按照“高效间种、低效腾退”的原则，开展种植园地优化改造试点，对低效失管经果林腾退还粮，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，确保耕地总量稳中有升、质量稳中向好，最大限度扩大种粮面积、提高粮食产量。
（二）保持晚熟柑橘产业发展势头。充分发挥辖区内仁寿铧锐公司、四川香橘农业公司、喜安公司等公司优势，示范带动辖区内散户中小规模种植。继续推进“天府粮仓”建设。紧紧围绕全县“天府粮仓”丘区示范区建设，结合藕塘实际，深入发展农业适度规模经营，改善农村劳动力水平、效率低下问题。
（三）持续推动产业升级，做好项目招引。坚持绿色生态、高质高效，围绕标准化生产、种养结合、循环生态的要求，推动农业产业转型升级。发动辖区内铧锐、喜安等龙头公司示范带头作用，打造“藕塘名片”加大招商引资力度，引进工商资本参与产业发展。
3.推进乡村振兴，做好发展品质提升
（一）持续深化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化脱贫人口季度走访和监测户每月走访，重点关注上年度人均纯收入增幅较低、收入水平较低和收入骤减的脱贫户；强化常态化帮扶；落实住房、医疗、教育、安全饮用水政策，确保“三保障”和安全饮用水户户达标。增强就业帮扶力度，助力脱贫劳动力就业增收，建立辖区脱贫劳动力就业情况台账，定期做好回访工作。及时提供辖区内及周边企业招聘信息，为脱贫劳动力“服好务”“办好事”。
（二）深入探索集体经济发展新模式。以增强“造血功能”为导向，对照助推集体经济发展十三条措施，结合各村实际，整合各方资源探索创新发展渠道，挖掘发展潜力。组织集中学习调研本辖区、外县、外市农村集体经济发展典型案例，借鉴发展经验，拓宽发展思路，找准特色，逐步探索，实现集体经济“造血功能”提升。
（三）加大项目落地及推进力度。积极对上争取，对上汇报，主动与县级相关部门对接，及时协调解决项目问题，确保土地双挂钩、高标准农田建设、产业道路建设等项目稳步推进。
4.完善基层治理，做好美丽乡村建设
（一）持续落实民生保障。积极推进教育、卫生体制改革，不断提供优质文化服务；常态抓好就业服务、安全饮水、养老服务、未保服务，多形式开展群众教育。继续加强社会保障兜底；持续落实镇村两级“帮代办”业务工作，让群众少跑路，确保群众“找得到人，办得成事”。
（二）持续加强生态环境保护。持续做美乡村建设，坚守生态优先、绿色发展原则，坚持目标导向、问题导向、结果导向，推进突出问题整治，开展卫生村镇创建及卫生庭院、文明卫生户评选工作。开展小广告清理专项行动，做到干道沿线、重要区位墙面整洁无广告。持续推进河湖管护“解放模式”，抓好河流流域治理，提升河道生态环境。做到“天蓝、草绿、水清、地净”
（三）常态化维护社会安全稳定。持续深化基层治理示范体系建设，充分发挥镇村两级治安巡逻队伍作用，依托藕塘派出所，进一步提升辖区治安防控能力与水平。切实加强各类宣传活动，充分发挥网格员，村社干部走村入户契机，大力宣传禁毒反邪、反诈、普法信息，提升辖区群众自我防范意识和治安防范水平。持续做好矛盾纠纷排查及信访问题处置，定期开展分析研判，充分利用信访联席会机制进行集中攻坚化解，确保不发生越级上访及重大影响的群体事件，为群众生产生活营造平安、和谐的社会环境。
二、部门预算单位构成
仁寿县藕塘镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县藕塘镇人民政府本级。
人员共计96人，其中公务员42人，参公0人，事业人员54人。其他人员共计136人，其中离退休人员8人，临聘人员128人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县藕塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分为一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。仁寿县藕塘镇人民政府2024年收支总预算3697.2万元，比2023年收支预算总数增加171.25万元，主要原因是增长了人员工资和保险支出：一般公共服务支出增加305.26万元，社会保障和就业支出增加66.06万元，城乡支出增加37.82万元，灾害防治及应急管理支出增加60万元，其他支出增加273.88万元；公共安全支出减少10万元，卫生健康支出减少10万元，农林水支出减少591.67万元，主要原因是随着农业现代化的推进，农业基础设施已初步完善，农林水支出减少。
（一）收入预算
仁寿县藕塘镇人民政府2024年收入预算为3697.2万元，其中一般公共预算拨款收入3212.16万元，政府性基金预算拨款收入177.28万元，上年结转上级资金307.76万元。
（二）支出预算
仁寿县藕塘镇人民政府2024年支出预算3697.2万元，其中：基本支出3087.68万元，项目支出609.52万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为3697.2万元比2023年财政拨款收支总预算增加171.25万元，主要原因是根据工作安排，新增养老服务中心提升改造项目等刚性基本项目支出。
收入分为一般公共预算拨款收入3212.16万元，政府性基金预算拨款收入177.28万元，上年结转307.76万元。支出包括：一般公共服务支出1542.44万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出3.8万元、社会保障和就业支出319.01万元、卫生健康支出68.29万元、城乡社区支出197.28万元、农林水支出1037.77万元、交通运输支出52.33、住房保障支出124.73万元、灾害防治及应急管理支出70万元，其他支出273.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县藕塘镇2024年一般公共预算拨款收入3212.6万元，比2023年减少48.37万元，主要原因是厉行节约，继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1542.44万元，占41.72%；公共安全支出7.67万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出3.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出319.01万元，占8.63%；卫生健康支出68.29万元，占1.85%；城乡社区支出197.28万元，占5.34%；农林水支出1037.77万元，占28.07%；交通运输支出52.33，占1.42%；住房保障支出124.73万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出70万元，占1.89%；其他支出273.88万元，占7.4%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2024年预算数为9.76万元，主要用于：工资奖金津补贴。
2.201（类）01（款）04（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大会议费。
3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为2.31万元，主要用于：人大事务代表工作。
4.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协委员界别联络组工作经费。
5.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为896.76万元，主要用于：办公费、其他商品服务支出、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等。
6.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为535.32万元，主要用于：事业人员工资福利等。
7.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为3.99万元，主要用于：行政单位基本工资。
8.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为13.65万元，主要用于：行政单位工资性支出。
9.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为4万元，主要用于：纪检监察办公费及培训费等。
10.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为18万元，主要用于：老协退休人员活动经费及体检费用等。
11.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为47.66万元，主要用于：其他行政单位基本工资。
12.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为8万元，主要用于：信访工作对个人和家庭的补助及其他商品服务支出等。
13.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：司法调解员工资及保险等。
14.207（类）01（款）09（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于：综合文化站免开资金。
15.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为11.59万元，主要用于：离退休人员补助。
16.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为166.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为31.5万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助。
18.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为7.03万元，主要用于：死亡抚恤补助。
19.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为79.6万元，主要用于：养老服务中心运行经费及管理人员补助。
20.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为16.14万元，主要用于：残疾专干补助。
21.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为6.8万元，主要用于：社会保障缴费，工伤、失业保险等。
22.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为0.35万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。
23.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为67.94万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
24.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：城管人员工资及运行经费。
25.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为15.8万元，主要用于：事业单位人员基本工资。
26.213（类）01（款）42（项）2024年预算数为79.6万元，主要用于：乡村道路建设。
27.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为8.69万元，主要用于：第一书记驻村工作经费。
28.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为7.5万元，主要用于：2023年第一批农村综合改革转移支付资金。
29.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为918.68万元，主要用于：村社区干部人员工资及村社区公共服务经费。
30.213（类）07（款）99（项）2024年预算数为7.5万元，主要用于：2023年第一批农村综合改革转移支付资金。
31.214（类）01（款）04（项）2024年预算数为40万元，主要用于：公路建设。
32.214（类）01（款）06（项）2024年预算数为12.12万元，主要用于：公路日常养护资金。
33.204（类）01（款）99（项）2024年预算数为0.21万元，主要用于：村道安全生命防护整治工程资金。
34.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为124.73万元，主要用于：在职干部住房公积金缴费。
35.224（类）99（款）99（项）2024年预算数为70万元，主要用于：灾害防治及应急管理资金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县藕塘镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3087.68万元，其中：人员经费2309.72万元，主要包括：基本工资420.62万元、津贴补贴180.94万元、奖金297.23万元、绩效工资140.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.3万元、职工基本医疗缴费67.94万元、其他社会保障缴费6.8万元、住房公积金124.73万元、其他工资福利支出32.88万元。对个人和家庭的补助871.66万元，其中退休费11.59万元、生活补助860.07万元。社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费777.96万元，其中商品和服务支出657.96万元，包括办公费206万元，印刷费2万元，咨询费3万元，水费4万元，电费10万元，邮电费12万元，差旅费50万元，维修（护）费10万元，租赁费4万元，会议费3万元，培训费4万元，公务接待费1万元，劳务费67万元，委托业务费50万元，工会经费38.59万元，公务车运行维护费4万元、其他交通费用62.53万元、其他商品和服务支出126.84万元。其他对个人和家庭的补助12万元。资本性支出108万元，包括基础设施建设40万元、其他资本性支出68万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县藕塘镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少1万元主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费同2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县藕塘镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
仁寿县藕塘镇人民政府 |
5 |
|
|
|
4 |
1 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2024年政府性基金预算安排的收入177.28万元，用于2021年交通三年提升项目、2022年交通三年提升项目及危病及漫水桥项目整治等。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县藕塘镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，机关运行经费240万元，因单位性质为综合性其他单位，2023年度未做该项说明。
（二）政府采购情况
2024年未预算采购资产情况。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县藕塘镇人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门共预算资金3697.2万元，总体目标是保证政府正常运行及项目的稳定持续发展。
2.2024年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金1179.72万元。项目包括藕塘镇车辆运行维护费4万元，公务交通补贴30.53万元，乡镇公共服务财力补助经费300万元，乡镇人大代表经费2.31万元，第一书记驻村工作经费6万元，工会经费15.12万元，定额公用经费240万元，藕塘镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节前兑现）122.96万元，藕塘镇2021年交通三年提升行动村道建设项目（工程缺口）（春节前兑现）3.21万元，2020年危病及漫水桥项目-代寺桥（春节兑现）51.11万元，2020年藕塘镇第二批综改项目（春节兑现）79.6万元，2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现）7.5万元，村（社区）公共服务经费180万元，禁毒社工工作经费2万元，政协委员界别联络组工作经费2万元，敬老院工作经费13.38万元，乡镇综合执法经费20万元。具体绩效目标详见附件6表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
