仁寿县人民政府文林街道办事处
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共仁寿县文林街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；仁寿县人民政府文林街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责为：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。
1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5、社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7、综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9、生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
根据工作职责，文林街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所（综合文化站）、城乡统筹建设服务中心4个直属一类股级事业单位。
1、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；指导社区便民服务站工作；负责退役军人服务工作。
2、城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3、新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。
4、城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2024年重点工作
一是老旧小区改造有序推进。全年完成68个小区改造，5条北街小巷改造和1个广场提升，市民获得感、幸福感显著提升。二是环境卫生整治扎实见效。按照每社区2名、每社区1名的标准配齐保洁队伍；评比64户星级院落，发放创卫宣传告知书30000份、更新第四期健康宣传栏330份，居民创卫热情显著增强；打造创卫示范点位6个，整治创卫难点3个，顺利通过创卫省级专家组暗访，辖区环境卫生质量整体提升。三是水质管控逐步向好。金马河流域水质实行分段每月送检第三方管理方式，每月检测均达到3类水质，全面落实日常巡河湖库，全年巡河APP共上报处理59次河湖问题，辖区水流域总体水质可控。四是民生服务更有力。推进街道社工站建设，组织社工资格证考前培训1次，全年共组织119名街道、社区干部参加社工资格证考试，共有38名通过考试。12个社区均成立社区慈善微基金账户，募集慈善基金46830元。群众满意度显著上升。五是社会救助更精准。全年街道新增低保68人，取消不符合条件保障对象240人；全年对90名困难群众开展临时救助，对218名困难群众进行走访慰问，发放慰问金20余万元。将符合条件的32名监测边缘户、易脱贫户、低收入人群、残疾人按程序纳入低保。六是劳动保障更到位。全年完成39552人城乡居民医疗保险参保，追缴死亡冒领养老金7909元；开展灵活再就业登记131人，灵活再就业巡查595人次，兑现重点企业招工稳岗补贴13.4万元，推荐60人入职信利、卓航公司，安置贫困社区临时公益性岗位34人。七是便民服务更有效。文林街道便民服务中心共接待群众来访、咨询5000余人次，受理群众申请事项3000余件，所有事项办结率达100%，群众对便民服务满意率较高。八是信访稳定更“用心”。全年完成上级交办信访案件43件，全部办结；街道领导班子接待信访群众共63次，开展信访联席会议5次，解决问题23个，有力保障文林街道的社会治安平稳、政治大局稳定。全年已完成重点邪教人员教育转化2人，巩固帮教法轮功12人，“红袖标”队伍建设已达300余人；禁毒工作通过实时动态管控，已实现一人一档；全年组织发放普法宣传资料6000份，安置帮教 刑满释放人员28人，排查受理矛盾纠纷488件，街道社会矛盾纠纷总体平稳。九是网格管理更“精细”。“街道一社区一网格”三级管理体系井然有序，全年组织网格员培训12次，共完成法院协执1006件，事件上报40920件，在管四类特殊人群1104人，全年走访13248次，协助完成司法调查10件，在四川网格服务公众号、天府眉州、眉山政法等平台上稿40余篇，100余人次获得市级优秀消防网格员奖励。155个网格全部建立“防骗宣传群”，针对电信诈骗重点人员建立专档。十是安全生产更“放心”。全年专项整治排查出安全隐患105处，除2处正在整治中，其余全部整治到位。常态化开展农村道路交通路检路查，共排查出道路交通隐患76处，其中已经整治完成71处，增设各类交通安全标识标牌19个；配合推进燃气管网改造，督促用户整改橡胶软管隐患468个，督促燃气使用经营户整改隐患53个；落实包保干部224人，完成安全生产督导检查800余次，辖区未发生1起安全生产责任事故。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府文林街道办事处部门预算包括：文林街道本级预算。
在编人员共计120人，其中公务员37人，机关工勤1人，事业人员82人。其他人员共计647人，其中退休人员142人，编外人员505人，包括社区两委干部132人、居民小组长84人、网格员156人、残疾专干7人、农业实践生2人、司法调解员2人、退役军人公益性岗位115人、其他临聘人员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府文林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出等。仁寿县人民政府文林街道办事处2024年收支总预算6128.4万元，比2023年收支预算总数增加595.7万元，主要原因是病危及漫水桥支出、基层党建支出、交通三年提升支出、社区干部调资、新增公务员和事业人员经费支出增加（增加273.73万元，城乡社区支出；增加139.93万元，农林水支出；增加39.99万元，住房保障支出；增加98.01万元，灾害防治及应急管理支出；增加32.78万元，社会保障和就业支出）。
（一）收入预算
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年收入预算为6128.4万元，其中：一般公共预算拨款收入5600.3万元，占91.38%；政府性基金预算拨款收入510.14万元，占8.32%；上年结转上级资金17.97万元，占0.29%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年支出预算6128.4万元，其中：基本支出5345.05万元，项目支出783.35万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年财政拨款收支总预算为6128.4万元，比2023年财政拨款收支总预算增加595.7万元，主要原因是病危及漫水桥支出、基层党建支出、交通三年提升支出、社区干部调资、新增公务员和事业人员经费支出增加（增加273.73万元，城乡社区支出；增加139.93万元，农林水支出；增加39.99万元，住房保障支出；增加98.01万元，灾害防治及应急管理支出；增加32.78万元，社会保障和就业支出）。
收入包括：一般公共预算拨款收入5600.3万元；政府性基金预算拨款收入510.14万元；上年结转17.97万元。支出包括：一般公共服务支出1715.05万元，社保保障就业支出1281.06万元，卫生健康支出81.23万元，城乡社区支出512.27万元，农林水支出2184.87万元，公共安全支出7.67万元，交通运输支出3万元，住房保障支出182.24万元，灾害防治及应急管理支出161.01万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年一般公共预算拨款收入6128.4万元，比2023年增加595.7万元，主要原因是病危及漫水桥支出、基层党建支出、交通三年提升支出、社区干部调资、新增公务员和事业人员经费支出增加（增加273.73万元，城乡社区支出；增加139.93万元，农林水支出；增加39.99万元，住房保障支出；增加98.01万元，灾害防治及应急管理支出；增加32.78万元，社会保障和就业支出）。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1715.05万元，占27.99%；社保保障就业支出1281.06万元，占20.90%；卫生健康支出81.23万元，占1.33%；城乡社区支出512.27万元，占8.36%；农林水支出2184.87万元，占35.65%；公共安全支出7.67万元，占0.13%；交通运输支出3万元，占0.05%；住房保障支出182.24万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出161.01万元，占2.63%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2024年预算数为10.04万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2024年预算数为2万元，主要用于：人民代表大会等专门会议的支出。
3.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为805.69万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为190.46万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为481.47万元，主要用于：事业单位的基本支出。
7.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为22.54万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为26.98万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务方面的支出。
10.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为56.06万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。
11.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为30.82万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.201（类）33（款）02（项）2024年预算数为29万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.201（类）38（款）16（项）2024年预算数为1万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。
14.201（类）38（款）99（项）2024年预算数为3万元，主要用于：其他市场监督管理事务方面的支出。
15.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为49万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
16.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：基层司法业务的支出。
17.208（类）02（款）08（项）2024年预算数为15.04万元，主要用于：基层政权建设和社区治理支出。
18.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为98.05万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
19.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为10.54万元，主要用于：行政单位离退休支出。
20.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为183.4万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
21.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为920.66万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
22.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为17.93万元，主要用于：死亡抚恤支出。
23.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为28.25万元，主要用于：其他残疾人事业支出。
24.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为7.2万元，主要用于： 其他社会保障和就业支出。
25.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于： 重大公共卫生服务支出。
26.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为80.87万元，主要用于：行政单位医疗支出。
27.212（类）05（款）01（项）2024年预算数为2.13万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
28.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为196.39万元，主要用于：事业单位基本支出。
29.213（类）01（款）22（项）2024年预算数为55万元，主要用于：农业生产发展支出。
30.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为6万元，主要用于： 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
31.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为2.5万元，主要用于： 对村级公益事业建设的补助。
32.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为1922.48万元，主要用于： 对村民委员会和村党支部的补助。
33.213（类）07（款）99（项）2024年预算数为2.5万元，主要用于： 其他农村综合改革支出。
34.214（类）01（款）04（项）2024年预算数为3万元，主要用于：公路建设支出。
35.221（类）01（款）99（项）2024年预算数为44.69万元，主要用于： 其他保障性安居工程支出。
36.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为137.55万元，主要用于：住房公积金支出。
37.224（类）01（款）99（项）2024年预算数为161.01万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年一般公共预算基本支出5345.05万元，其中：人员经费4317.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费1027.95万元，主要包括：办公费209.4万元，印刷费2万元，水费2.5万元，电费12万元，邮电费13万元， 差旅费70万元，维修（护）费1.5万元，租赁费1.2万元，会议费7万元，培训费6万元，公务接待费2万元， 劳务费160.8万元， 委托业务费38万元，工会经费71.6万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用36.45万元， 其他商品和服务支出314.44万元， 对个人和家庭的补助76.06万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县人民政府文林街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所、城市综合管理服务中心、便民服务中心等工作开展。
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2 |
仁寿县人民政府文林街道办事处 （机关） |
6 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年政府性基金预算安排的收入510.14万元，支出510.14万元,其中:文林街道整治病危及漫水桥工程项目23.75万元，文林街道交通三年提升行动工程项目172.71万元，文林街道办公阵地维修整治工程项目35.04万元，文林街道邻里中心标准化建设工程.项目278.64万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县人民政府文林街道办事处本级机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为347.95万元，比2023年预算减少5.03万元，下降1.43%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府文林街道办事处2024年未申报政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县人民政府文林街道办事处共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金1793.33万元。其中，车辆运行维护项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金27.95万元、乡镇公共服务财力补助项目涉及预算资金500万元、工会经费项目涉及预算资金16万元、定额公用经费项目涉及预算资金300万元、文林街道D级危房搬迁补助项目涉及预算资金44.69万元、文林街道2021年病危及漫水桥监理费、检测费项目涉及预算资金3.46万元、文林街道2021年病危及漫水桥工程款项目涉及预算资金20.29万元、书院路原水电设备厂滑坡隐患整治项目设计费、监理费、财评费、审计费项目涉及预算资金5.86万元、书院路原水电设备厂滑坡隐患整治项目工程款项目涉及预算资金87.15万元、文林街道2020年基层党建示范项目内装工程前期费用项目涉及预算资金3.88万元、文林街道2020年基层党建示范项目办公家具采购项目涉及预算资金31.16万元、文林街道市级基层治理示范点项目-办公楼内装改造工程，办公楼、伙食团屋顶改造项目涉及预算资金47.61万元、文林街道市级基层治理示范点项目家具、LED采购项目涉及预算资金54.45万元、文林街道2020年基层党建党群服务中心亲民化改造项目办公家具、LED采购项目涉及预算资金91.6万元、文林街道2020年基层党建-党群服务中心亲民化改造项目涉及预算资金5.4万元、文林街道2020年基层党建党群服务中心亲民化改造项目-装修工程、文化制作服务、音响灯光、空调项目费、提升改造工程、弱电及监控项目涉及预算资金137.59万元、2023年第一批农村综合改革转移支付资金项目涉及预算资金2.5万元、文林街道2020年基层党建示范项目—党群服务中心标准化建设项目涉及预算资金44.04万元、文林街道办2021年交通三年提升行动村道建设项目（工程缺口）项目涉及预算资金45.61万元、文林街道办2022年交通三年提升行动村道建设项目涉及预算资金127.11万元、村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金180万元、禁毒社工工作经费项目涉及预算资金11万元、政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本单位共预算资金6110.44万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，紧扣县委高质量发展示范县的总体目标，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务,全力抓好政治、文化、社会、生态环保和党的建设各方面工作，在应对挑战中担当作为，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
