仁寿县彰加镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.基本职能
一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，促进经济发展。
二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构设置
（1）党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（二）2024年重点工作
2024年，彰加镇将持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记来川视察系列讲话精神、省委王晓辉书记来眉莅仁指示精神和县委第十四届委员会第六次全体会议精神为指引，加快推进经济高质量发展；切实做好社会稳定工作，促进社会各项事业协调互补，努力打造南部乡村振兴样板乡镇。
1.抓经济、持续推动项目建设提速
始终坚持发展为要、项目为王不动摇，全力以赴推动项目建设。坚决完成乐资高速及连接线红线范围内剩余房屋和土地征迁工作，高效处置好各类纠纷问题，确保项目施工单位能按期顺利进场。扎实做好2024年德意、铁牛、明月八千亩新建高标准农田项目，汲取2022年高标准建设经验，持续用好“三到场”工作机制，抓好工程质量和进度，确保实现按需改土，为后续招商引资和规模发展粮食产业创造先决条件；扎实做好投资700万元铧炉斗渠整治项目和徐庙村900万元共同富裕村示范项目，大力改善基础设施落后面貌；有序抓好球溪河治理项目，改善水域环境。同时，抢抓政策机遇，紧盯发展急需、升级急缺、民生急盼，向党政班子成员分配项目招引任务，实行全镇一盘棋，确保更多打基础、利长远的利好项目能够落地彰加改变落后面貌。
2.促振兴、持续推动农业产业提质
紧扣天府粮仓丘区示范区建设，立足农业乡镇实际，强力推动产业兴旺，做实、做精、做大特色农业产业。一是强化园区建设。针对前期储备的“双核引领”示范园区36个储备项目，逐项分解责任，落实到人做好跟踪跟进，确保早日落地实施；做强做优园区功能布局，不断提升承载力，辐射带动相邻村（社区）产业发展。二是推动转型升级。根据现代农业产业园区发展规划，推动产业延链，依托现有的农事服务中心、粮油加工中心等，在粮食产业精加工和深加工上花精力、做文章。竭力打造集生产与加工一体的农业生产全过程示范链条。充分挖掘德意村渡槽等当地特色文化，结合园区观光区打造，创建具有彰加特点的文化景点，推动实现农旅结合。三是做大优势特色产业。持续加强对彰加镇乡村振兴产业大院扶持力度，指导推进鸽子合作社经营转型，全力支持统揽更大商品肉鸽销售市场，积极推进与县乡村振兴服务公司等国企平台深度合作，不断提升商品肉鸽销售产量、市场与品质。四是擦亮农业品牌。打响柑橘特色品牌，把柑橘产业做强，推行标准化种植，推动品质优化提升，打造千亩柑橘产业示范园，抓好以种植、加工、储藏、包装、销售等一条龙服务的专业农民合作社组织，创建独具彰加特色、映衬彰加文化的水果品牌，提高产品价格，推动农产品顺产顺销。
3.强品质、持续推动美丽乡村提色
全面学习浙江“千万工程”经验，加快推进宜居宜业、美美与共的和美乡村建设。在德意村试点推行“四小院”建设，打造美丽沿线风貌和乡村建设示范样板。各村根据实际情况，因地制宜推动乡村风貌改造，形成有亮点、有看点、有特点的美丽乡村示范点位。严格履行“河长制”治理和保护责任，推动“解放模式”落地落细；严格标准执行鱼塘尾水治理，持续推进河湖清“四乱”工作，严格管控河湖“四乱”问题新增，切实改善水生态环境质量，确保碧水保卫战、河湖保护战取得实效。深入开展“三清两改一提升”每月村庄清洁行动，加强面源污染管控，探索建立畜禽粪污收运利用系统，确保村庄常年保持干净整洁有序。
4.兜底线、持续推动民生福祉提效
一是力求重点突破。抢抓城乡医疗卫生服务体系建设有利契机，尽最大努力推动彰加县域医疗次中心项目落地开工，进一步提升村卫生室基本医疗服务能力，提升公共医疗服务水平；抢抓水网建设契机，不断完善农田水利设施，打通渠系，串联水网，解决农业生产急难愁盼；针对群众反映最突出的天然气、道路交通等短板弱项，开展集中合力攻坚，全力对上争取实施一批天然气入户和社区道路改造项目，提升群众生活满意度和幸福感；加快推进彰加小学附属幼儿园项目实施，解决学前教育不大不优的突出问题。二是筑牢兜底保障。持续拓展脱贫攻坚成果。在健全完善监测帮扶、查漏补缺、巩固提升、防贫保稳等关键环节持续精准发力。充分运用低保兜底、大病救助、临时救助等扶持政策和救助措施，保障和改善困难群众生活条件。加强对鳏寡孤独和留守儿童关爱帮扶工作，推进社会公平正义，不断提升幸福指数。三是壮大村集体经济。充分挖掘和整合现有资源，精心谋划布局，不断优化三年发展规划，积极探索更适合本地的利益链接机制，筛选优质项目，做好资金政策对接争取。大力推进“消薄计划”，定期调度研判，创新方式和路径，确保资金收益。
5.强化治理、持续推动共建共治提级
持续发挥“十百千”基层治理典型示范引领，全面升级党建议事坝亲民化、标准化建设，让政策宣传有载体，村民自治有平台。深入推行文化引领工程，持续开展“好人好事”“星级文明户”“文明家庭”等评选活动，加快乡村文化活动场所建设，推动文化下村，繁荣群众文化生活。依托平安社区建设，深化基层社会治理，有效化解各类社会矛盾和风险。健全社会治安防控体系，常态化开展重大涉稳问题化解攻坚和专项整治活动，切实构建安全管理责任体系，强化应急管理，保障人民群众生命财产安全，持续提升社会公众安全感与满意度。加大自然资源保护督察力度，全力遏制耕地“非农化”、“非粮化”，积极探索行之有效的耕地保护机制，全力保障4.65万亩耕地红线只增不减，切实保障粮食安全。
二、部门预算单位构成
仁寿县彰加镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县彰加镇人民政府本级。
在编人员共计69人，其中公务员38人，参公0人，事业人员30人，机关工勤1人。其他人员共计130人，其中离休人员0人，退休人员102人，临聘人员20人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。仁寿县彰加镇人民政府2024年收支总预算2913.98万元（其中上年结转上级资金7.48万元），比2023年收支预算总数减少96.73万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇人民政府2024年收入预算为2913.98万元，其中，一般公共预算拨款收入2623.79万元，占90.04%；政府性基金预算拨款收入282.72万元，占9.70%；上年结转上级资金7.48万元，占0.26%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇人民政府2024年支出预算2913.98万元，其中：基本支出2548.97万元，项目支出365.02万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为2913.98万元（其中上年结转上级资金7.48万元），比2023年财政拨款收支总预算减少96.73万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入2623.79万元，政府性基金预算拨款收入282.72万元，上年结转7.48万元。支出包括：一般公共服务支出1139.39万元，公共安全支出7.67万元，文化旅游体育与传媒支出0.31万元，社会保障和就业支出330.84万元，卫生健康支出52.54万元，节能环保支出2.00万元，城乡社区支出309.72万元，农林水支出976.19万元，交通运输支出5.00万元，住房保障支出86.38万元，灾害防治及应急管理支出3.50万元，其他支出0.46万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇人民政府2024年一般公共预算拨款收入2630.81万元（其中上年结转上级资金7.02万元），比2023年减少299.38万元，主要原因是2023年退休人员较多，基本支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1139.39万元，占43.31%；公共安全支出7.67万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出0.31万元，占0.01%；社会保障和就业支出330.84万元，占12.58%；卫生健康支出52.54万元，占2.00%；节能环保支出2万元，占0.08%;城乡社区支出27万元，占1.03%；农林水支出976.19万元，占37.11%；交通运输支出5万元，占0.19%；住房保障支出86.38万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出3.5万元，占0.13%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2024年预算数为27.66万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。
2.201（类）01（款）04（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大会议支出。
3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为4.38万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。
4.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。
5.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为737.96万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出。
6.201（类）03（款）02（项）2024年预算数为83.10万元，主要用于：基础设施建设、其他资本性支出。
7.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为106.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
8.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为30.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
9.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为23.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
10.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为1万元，主要用于：其他交通费用。
11.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为30万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。
12.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为85.182万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
13.201（类）38（款）16（项）2024年预算数为3万元，主要用于：其他商品服务支出。
14.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为4万元，主要用于：其他交通费用。
15.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.67万元，主要用于：司法调解员补助支出。
16.207（类）01（款）09（项）2024年预算数为0.31万元，主要用于：其他商品服务支出。
17.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为33.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。
18.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为115.17万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
19.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为66.17万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助支出。
20.208（类）08（款）01（项）2024年预算数为20.47万元，主要用于：遗属生活补助支出。
21.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为83.28万元，主要用于：敬老院管理人员补助、其他商品服务支出。
22.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为8.07万元，主要用于：残疾人专干补助支出。
23.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为4.63万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。
24.210（类）04（款）09（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于：其他商品服务支出。
25.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为52.49万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
26.211（类）03（款）02（项）2024年预算数为2万元，主要用于：劳务费支出。
27.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于：劳务费、其他商品服务支出。
28.212（类）03（款）99（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他资本性支出。
29.212（类）05（款）01（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他商品服务支出。
30.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为103.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。
31.213（类）01（款）09（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他商品服务支出。
32213（类）05（款）99（项）2024年预算数为39万元，主要用于：办公费、第一书记驻村工作经费、其他资本性支出。
33.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为6万元，主要用于：其他资本性支出。
34.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为819.72万元，主要用于：村（社区）干部报酬、网格员补助、村（社区）公共服务经费支出。
35.213（类）07（款）99（项）2024年预算数为6万元，主要用于：其他资本性支出。
36.214（类）01（款）04（项）2024年预算数为5万元，主要用于：基础设施建设支出。
36.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为86.38万元，主要用于：住房公积金支出。
37.224（类）01（款）06（项）2024年预算数为3.5万元，主要用于：办公费、其他资本性支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2548.97万元，其中：人员经费1835.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费713.88万元，主要包括：办公费226.50万元，印刷费2万元，咨询费3万元，水费2万元，电费13万元，邮电费11.5万元，差旅费30万元，维修（护)费4万元，租赁费10.10万元，会议费1.5万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费16.8万元，工会经费40.29万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用37.40万元，其他商品和服务支出183.50万元，其他对个人和家庭的补助40.19万元，办公设备购置3万元，基础设施建设55万元，土地补偿1.10万元，其他资本性支出26万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2024年仁寿县彰加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少0.5万元，减少原因为厉行节约。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下村、公务出行等工作开展。
仁寿县彰加镇人民政府2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
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4 |
1 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
5 |
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4 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2024年政府性基金预算安排收支283.18万元，主要用于交通三年提升项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县彰加镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为170万元，比2023年预算减少20万元，下降10.53%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，仁寿县彰加镇人民政府采购计划3万元，主要用于购置电脑、打印机、新能源充电桩、LED显示屏等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县彰加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金1071.42万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金28.4万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金300万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.19万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4万元，工会经费项目涉及预算资金10.29万元，定额公用经费项目涉及预算资金170万元，彰加镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）涉及预算资金282.72万元，2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现）项目涉及预算资金6万元，彰加镇2024年场镇停车场建设项目涉及预算资金30万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金195万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金14.82万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2024年度，本部门共预算资金2906.51万元，总体目标是按照目标要求完成各项规章制度并组织实施，完成上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查等工作；按照目标要求完成党建、组织人事、乡村振兴、安全生产等工作。保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
