2023年度
中共仁寿县纪委部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）坚持以政治建设为引领，在践行“两个维护”上不断彰显新担当
（二）坚持以标本兼治为目标，在一体推进“三不腐”上不断展现新魄力
（三）坚持以作风建设为重点，在深化正风肃纪上不断取得新成效
（四）坚持以大抓基层为导向，在推动基层治理上不断贡献新作为
（五）坚持以党的纪律建设为约束，在保持严的基调上不断实现新进展
（六）坚持以政治巡察为抓手，在发挥利剑作用上不断得到新提升
（七）坚持以教育整顿为契机，在锻造政治铁军上不断呈现新面貌
二、机构设置
中共仁寿县纪委监委下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，共17个内设机构。
下属事业单位1个（仁寿县纪检监察综合服务中心）。
纳入仁寿县纪委监委2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.仁寿县纪委监委 单位本级
2.仁寿县纪检监察综合服务中心 非独立核算单位
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1974.47万元。与2022年1891.02万元相比，收、支总计各增加83.45万元，增长4.41%。主要变动原因是增加办案经费、培训费、党报党刊征订费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1974.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1974.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1974.47万元，其中：基本支出1203.77万元，占本年支出60.97%；项目支出770.7万元，占本年支39.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1974.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加83.45万元，增4.41%。主要变动原因是增加办案经费、培训费、党报党刊征订费。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1974.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.45万元，增长4.41%。主要变动原因是增加办案经费、培训费、党报党刊征订费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1974.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1711.74万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出144.66万元，占7.33%；卫生健康支出36.31万元，占1.84%；第一书记支出4.6万元，占0.23%；住房保障支出77.15万元，占3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1974.47，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）:支出决算为941.04万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:支出决算为148.27万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）:支出决算为584.07万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:支出决算为38.36万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位退休支出（01）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为89万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为23.75万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为22.19万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99））其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。
11．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为36.31万元，完成预算100%。
12.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为77.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1203.77万元，其中：
人员经费917.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费286.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为25.61万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.24万元，占98.56%；公务接待费支出决算0.37万元，占1.44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年15.91万元增加9.33万元，增长58.64%。主要原因是纪检监督执纪工作增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出25.24万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，下降13.95%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：4.4接待办案人员15人，支出1984.64元。6.8接待市生态环境局督查5人，支出500.00元；10.6接待办案人员8人，支出1200.00元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中共仁寿县纪委机关运行经费支出286.13万元，比2022年314.54减少28.41万元，下降9.03%。主要原因是节约支出、压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，中共仁寿县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共仁寿县纪委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车7辆，执勤执法用车7主要是用于办案保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对纪委党报党刊订阅费项目、2024年度纪检监察报刊杂志征订项目项目、培训费项目、后勤物业管理项目、纪检监察大案要案专项项目、组收工作项目、重点监察工作项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年中共仁寿县纪委部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
中共仁寿县纪律检查委员会
2023年度部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：中共仁寿县纪律检查委员会下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察综合服务中心，共18个内设机构。
（二）机构职能：
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况。
中共仁寿县纪律检查委员会共有行政编制57名，实有人员53人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制3名(其中1名为县编办统筹调配编制)，实有人员3名，退休人员15名，临聘人员4名，公益性岗位1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2023年中共仁寿县纪委财政拨款收入总额为1974.47万元，同比上年增加4.4%。
（二）部门财政资金支出情况：2023年中共仁寿县纪委财政拨款支出总额为1974.47万元，同比上年增加4.4%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2023年中共仁寿县纪委绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与运转类项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2023年部门预算管理合理合规，没有违规记录，预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性。
（二）专项预算管理。
2023年度中共仁寿县纪委无专项预算。
（三）结果应用情况。
2023年我单位严格对照部门整体支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定工作计划、完善内控管理制度，用于改进财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。
按照《预算法》的规定和相关要求，我单位于在县政府门户网站上公开了“中国共产党仁寿县纪律检查委员会2023年度部门预算信息公开说明”（含绩效目标公开）。因2023年度决算尚未批复，目前未公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规违纪现象，切实做到资金安全高效运行，自评为良。
（二）存在问题。
2023年预算编制不够精准，存在调整预算情况，还有待进一步精准。
（三）改进建议。
1.加强预算编制的前期摸底，进一步提升预算的科学性、合理性和精准度；
2.加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（大案要案项目）
项目概况
按照相关规定，我委主职主业工作要求设立了仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费项目。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费项目，2023年年初预算数650万元（资金来源为财政资金，其中财政资金650万元），预算执行数584.07万元，预算执行率89.86%，略低于90%。该项目依据为《四川省财政厅足球即时比分<四川省纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》（川财行〔2005〕108号）文件，将纪检监察大案要案保障经费纳入年初预算。
（二）项目绩效目标。仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费是指直接查处的重要领导干部或本地区影响重大的违法违纪案件而专项拨付的经费。经费专款专用，在保证办案工作的合理需要下,力行勤俭节约,注重实效。本项目的主要内容及相关要求可参见《四川省财政厅足球即时比分<四川省纪检监察大案要案专项经费管理办法>的通知》（川财行〔2005〕108号）文件。
（三）项目资金申报相符性。仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费结合2022年开支情况与2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分等方面进行了编制。所申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据充分。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费项目，2023年年初预算数650万元，资金来源为财政资金，预算执行数584.07万元。该项目资金年度内均与资金支出计划一致，到位率100%。
2．资金使用。项目资金年初预算数650万元，实际预算执行数584.07万元，预算执行率89.86%，略低于90%，主要是践行勤俭节约原则，响应财政“过苦日子”要求，节约65.93万元。资金支出主要是办案人员的差旅费、通讯费、交通费、办案设备购置和租用费、工作误餐费、查证费、被留置人员费用、住宿费用及会议费。以上费用均按相关规定标准以及单位内部标准支出，支付进度与支出进度一致，支付依据均有相关规定和依据。
（二）项目财务管理情况。
为严格管理仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费项目实施，我单位建立了完善的财务管理内控制度，成立了内控领导小组。根据项目工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和审批等部门，明确各主要业务的议事决策程序。在项目实施过程中设立复核岗位，建立岗位责任制；决策层明确单位分管领导和主要领导的审批权限，明确各类会议的决策权限，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。项目实施过程财务处理及时到位，支出与支付保持一致，确保项目资金及时到位，严格按照会计相关规定和单位内控相关制度严格执行财务管理，评价项目是否严格执行财务管理制度、会计核算规范、准确、完整、及时。
（三）项目组织实施情况。
仁寿县纪委监委办理大案要案保障经费项目与一般的基本建设、设备采购不同，其支出主要是办案人员差旅费、交通费、通讯费、办案设备购置和租用费、工作误餐费、查证费、被留置人员费用，具体流程涉及到纪委办案涉密问题，故不详述。在案件查办过程中，严格执行财经纪律和单位内控规定，在经费支出与支付上保持一致，做到各项费用支出合规合纪并及时到位。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年我单位大案要案完成8件，立案办结率、案件办案率均为98%，涉案款物金额高达千万元，有效遏制了腐败违纪违规势头，取得了良好的社会、经济效果。严格控制成本，进行成本管理，践行勤俭节约原则，预算实际执行数比年初预算数节约65.93万元。同时开展相关调研会议2次，有效保障项目的顺利实施。
项目效益情况。2023年，我单位大案要案共计8件，追脏挽损案件数8件，追回涉案款物金额千余万元，一方面有效的遏制了腐败违纪势头，另一方面取得了良好的经济效果。同时案件回访满意度100%，等到社会高度认可
四、问题及建议
（一）存在的问题。
存在预算不精准问题。我单位大案要案项目经费，年初预算650万元，实际执行预算支出584.07万元，预算执行率89.86%，略低于90%，存在预算编制不精准。
（二）相关建议。
一是加强预算编制的前期摸底，进一步提升预算的科学性、合理性和精准度；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
