2023年度
中国共产党仁寿县委员会党校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
(1).轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
(2).配合人事部门搞好公务员培训。
(3).培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
(4).科研工作。
(5).承办县委交办的其他工作。
2．机构情况。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股。参公编制7人，事业编制11人。
3．人员情况。截至2023年底，在职19人(其中参公编制9人，事业10人),临聘3人。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，紧紧围绕建设“全国领先、全省一流”县级党校的目标，真抓实干、开拓创新，圆满完成工作目标任务，高质量通过省市党校组织的办学质量评估验收。
（一）学习领袖讲话，把牢正确方向。今年3月1日，习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上发表重要讲话后，我校第一时间召开校委会（扩大）会议，认真传达学习习近平总书记重要讲话精神，组织全体教职员工结合岗位工作实际谈感想、谈打算，进一步明确了前进方向、树牢了党校初心。今年以来，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、市委、县委全会精神为重点，组织开展集体研讨学习30次，坚定用党的政治理论武装头脑、指导实践、推动工作。
（二）抓实干部培训，努力为党育才。认真贯彻落实县委关于开展干部能力提升三年行动的决策部署，扎实做好新时代传道、授业、解惑工作，努力培养堪当建设社会主义现代化仁寿重任的党员干部队伍。围绕事业需要和学员实际，进一步丰富完善课程体系，今年新开发《把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论》《共产党宣言导读》等14门新课程，其中7门新课程进入主体班课堂。积极邀请省市党校、高校、党政领导干部为学员授课，灵活运用讲授式、案例式、体验式等多样化教学模式，培训质效明显提升，受到学员一致好评。截至目前我校共举办主体班18期、培训2467人次，其中计划外培训主体班次7期，培训1053人，深入基层一线开展理论宣讲37场次，受众达5120人次，党性教育占比35%。
（三）强化理论研究，积极为党献策。党校作为党的思想理论战线的主力军，承担着为党献策的重要职责。今年我校持续推进党的理论创新研究，着力在为党献策上下功夫，共成功立项省委党校调研课题4项、市法学会课题1项、市委党校课题9项、县社科联课题8项、县法学会课题8项。积极组织教师撰写理论文章，《中国共产党永葆赶考之路的清醒与坚定》在《眉山日报》上发表，《仁寿融入成都都市圈一体化与高质量发展的研究》等4篇理论文章被《眉山党校论坛》刊载。
（四）从严从实管理，坚持质量立校。建立意识形态和政治生态研判机制，加大对主体班教学潜在风险的分析力度，严把教学培训政治关，确保不出“杂音”“噪音”，牢牢守住党校意识形态阵地。深刻汲取云南、青海等地干部教育培训负面典型教训，对参训学员实行封闭式管理，严明教学、食宿等纪律，风清气正开展培训。大力推进开放办学，赴河南红旗渠干部学院、四川两弹一星干部学院、汶川县委党校等学习开展学习考察5次，接待什邡、峨眉山、荥经等兄弟区县党校参观考察10次，相互交流经验、取长补短。积极融入全县工作大局，定期组织教职员工赴包保社区、联系村开展志愿服务、帮扶活动，努力为全县发展贡献党校力量。
二、机构设置
中国共产党仁寿县委员会党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5298.64万元。与2022年相比，收、支总计各增加4643.97万元，上升709.36%。主要变动原因是2023年增加党校建设工程项目资金4702万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计5298.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5298.64万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计5298.64万元，其中：基本支出397.39万元，占0.75%；项目支出4901.25万元，占9.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计5298.64万元。与2022年相比，收、支总计各增加4643.97万元，上升709.36%。主要变动原因是2023年增加党校建设工程项目资金4702万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5298.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4643.97万元，上升709.36%。主要变动原因是2023年增加党校建设工程项目资金4702万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5298.64万元，主要用于以下方面:教育支出（类）5199.63万元，占98.13%；社会保障和就业（类）支出53.47万元，占1.01%；卫生健康支出14.5万元，占0.27%；农林水支出1.86万元，占0.04%；住房保障支出29.18万元，占0.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5298.64万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为5199.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%；。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出397.39万元，其中：
人员经费332.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无年初预算。因公出国（境）支出决算与2022年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无年初预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.02万元，增长148.93%。主要原因是基数小，增加了接待人次。其中：
国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：接待眉山市委党校办学质量评估19人，2800元；接待乐山市沙湾区委党校学习交流15人，1640元；接待省委党校办学质量终评17人，2480元；接待眉山市委党校乡科级领导干部政治理论水平考场建设7人，674元；接待宜宾市委党校调研21人，2560元；接待重庆市铜梁区委党校调研12人，1200元；接待蓬溪县委组织部调研20人，3000元；接待眉山市委党校现场教学点验收10人，1500元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中国共产党仁寿县委员会党校机关运行经费支出65.14万元，比2022年减少11.07万元，下降14.53%。主要原因是落实过紧日子精神，切实加强节约型机关建设。
（二）政府采购支出情况
2023年，中国共产党仁寿县委员会党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党仁寿县委员会党校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对培训费及课程开发、科研经费项目、党校物业管理项目、仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目、公开引进优秀人才来仁考核补贴项目、2023年后勤物业管理专项经费项目、政协委员界别联络组工作经费项目、县委党校主线电缆抢险维护工程项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年中国共产党仁寿县委员会党校部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及干部培训（款）干部教育（项）: 指教育支出类进修及干部培训款干部教育项。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出项；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出项；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 指就业补助款公益性岗位补贴项。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指医疗卫生与计划生育支出类医疗事业单位医疗款行政单位医疗项。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年中国共产党仁寿县委员党校
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股。参公编制7人，事业编制11人。
（二）机构职能。根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1..轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年底，在职19人(其中参公编制9人，事业10人),公益性岗位1人，临聘2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。中国共产党仁寿县委员会党校2023年度年初收入预算数808.75万元，年度执行中调整预算数5298.64万元，决算数5298.64万元。调整原因主要是增加了仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目4702万元。
（二）部门财政资金支出情况。中国共产党仁寿县委员会党校2023年度年初支出预算数808.75万元，年度执行中调整预算数5298.64万元，决算数5298.64万元。调整原因主要是增加了仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目4702万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年财政预算安排收入合计5298.64万元，财政拨款收入5298.64万元。
2023年财政预算支出5298.64万元，其中：基本支出397.39万元，项目支出4901.25万元。基本支出包括：教育支出298.38万元，占75.08%；社会保障和就业支出53.47万元，占13.46%；卫生健康支出14.5万元，占3.65%；农林水支出1.86万元，占0.47%住房保障支出29.18万元，占7.34%。基本支出中人员经费332.25万元，公用经费65.14万元。
（二）专项预算管理。
1.培训费及课程开发、科研经费项目
2023年全年共开展主体班培训18期、2467人次参加了培训，覆盖科级领导干部、村（社区）党组织书记、基层普通党员、优秀年轻干部等群体，灵活运用讲授式、案例式、模拟式、实践式、拓展式等互动式教学模式，进一步提升培训实效。预算培训经费200万元，实际支付122.34万元，预算执行率61.17%。未完成预算原因主要是受财政拨款影响，于2024年1月支付69.44万元。
2.党校物业管理费项目
县委党校从2022年3月搬入新址，新校址占地面积32301.36平方米，折合48.45亩，3.23公顷。建有教学楼、行政楼、会议中心、体育活动中心、门卫室、地下室及绿化、水体、道路等配套基础设施。为保障新党校高效、节能、有序地运行，实现全县干部培训三年提能目标提供后勤保障，2023年预算物业管理及开办培训经费210万元，实际支付39.1万元，预算执行率18.62%。未完成预算原因主要是受财政拨款影响，于2024年1月支付物业管理服务费79.4万元。
3.仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目
该项目是2020年12月启动新党校建设工程项目，总占地面积32301.36平方米，折合48.45亩，3.23公顷。新建教学楼、行政楼、会议中心、体育活动中心、门卫室、地下室及绿化、水体、道路、照明、供排水、供电等配套基础设施。总建筑面积15582.61平方米。包括教学楼6720.51平方米、行政楼1912.47平方米、会议中心3158.06平方米、体育活动中心882.29平方米、门卫室28.8平方米、地下室2770.57平方米等。2023年项目预算资金4702万元，完成支付4702万元，预算执行率100%。
4.公开引进优秀人才来仁考核补贴项目
该项目是2022年县委党校引进优秀人才考核工作的补贴，2023年项目预算资金0.08万元，完成支付0.08万元，预算执行率100%。
5.县委党校主线电缆抢险维护工程项目
该项目是县委党校主线缆被盗，为保障正常办公、教学和会议，要求在三天时间内恢复正常供电。2023年预算资金33万元，完成支付33万元，预算执行率100%。
6.2023年后勤物业管理专项经费项目
该项目是老党校物业管理服务费项目，2023年预算资金11万元，完成支付4.02万元，预算执行率36.5%，未完成预算原因是老党校家属区成立了物业管理委员会，党校减少了资金投入。2024年已不再预算该项目。
7.政协委员界别联络组工作经费
该项目是政协委员中共界别小组工作经费，2023年项目预算资金3万元，完成支付0.71万元，预算执行率23.58%，未完成预算原因主要是政协委员工作繁忙，集中开展活动较少。
（三）结果应用情况。
财政预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，完全符合有关标准的规定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，完全符合有关标准的规定。
（二）存在问题。
1.预算各项支出有不准确的现象，比如物业管理费项目和政协委员界别联络组工作经费等都未完成预算。
2.未对绩效考评制定比较明确的实施细则，需完善。
(三)改进建议。
1.将预算编制和部门工作有机结合，准确地预算各项支出，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
2.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年行政事业单位后勤物业费 |
党校搬迁后，老党校物业管理费用减少，2023年共支付4.02万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.00 |
11.00 |
4.02 |
36.50% |
10 |
4 |
党校搬迁后，老党校物业管理费用减少，2023年共支付4.02万元。 |
其中：财政资金 |
11.00 |
11.00 |
4.02 |
36.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
5 |
10 |
10 |
|
服务面积 |
＝ |
1956.41 |
平方米 |
1956.41 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障正常办公 |
≥ |
25 |
天/月 |
25 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务费标准 |
＝ |
11 |
万元 |
4.02 |
10 |
4 |
老党校物业管理费减少 |
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
党校搬迁后，老党校物业管理费用减少，2023年共支付4.02万元。 |
存在问题 |
预算不精准 |
改进措施 |
2024年不再预算老党校物业管理费 |
项目负责人：王勇华 |
财务负责人：陈红彬 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008746920-党校物业管理费 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新党校物业管理服务费及水电、网络信息使用费 |
2023年度完成水费9.1万元，电费25万元，邮电费5万元，合计39.1万元。物业管理因财政拨款原因，与2024年1月实现支付79.4万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
210.00 |
210.00 |
39.10 |
18.62% |
10 |
2 |
2023年度完成水费9.1万元，电费25万元，邮电费5万元，合计39.1万元。物业管理因财政拨款原因，与2024年1月实现支付79.4万元。 |
其中：财政资金 |
210.00 |
210.00 |
39.10 |
18.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积 |
≥ |
15582 |
平方米 |
15582 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
按合同要求 |
项 |
按合同要求 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
物业服务时间 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障正常工作、培训 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理服务费用 |
＝ |
210 |
万元 |
39.1 |
10 |
2 |
|
合计 |
100 |
84 |
因财政拨款原因未完成支付 |
评价结论 |
顺利实现了党校的新址搬迁工作，党校各项工作取得了前所未有的成绩。 |
存在问题 |
因财政拨款原因未完成支付 |
改进措施 |
及时组织实施物业管理采购工作，及时支付资金。 |
项目负责人：王勇华 |
财务负责人：陈红彬 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009158266-公开引进优秀人才来仁考核补贴 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县每年公开引进优秀人才来仁考核相关补贴 |
引进高层次人才，提升教师队伍建设，提高培训水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
引进优秀人才数量 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
在规定的时间完成 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障教学工作正常开展 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加考核人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴费用 |
＝ |
800 |
元 |
800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
引进高层次人才，提升教师队伍建设，提高培训水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇华 |
财务负责人：陈红彬 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008746880-培训费及课程开发、科研经费 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主体班培训及课程开发、科研等经费 |
2023年全年共开展主体班培训18期、2467人次参加了培训。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
122.34 |
61.17% |
10 |
6 |
2023年全年共开展主体班培训18期、2467人次参加了培训。完成资金支付122.34万元，因财政拨款原因于2024年1月支付69.44万元。 |
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
122.34 |
61.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训班次 |
≥ |
12 |
次 |
18 |
10 |
10 |
|
培训人次 |
≥ |
800 |
人/次 |
2467 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障培训完成情况 |
≥ |
12 |
次 |
18 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训费 |
＝ |
200 |
万元 |
122.34 |
10 |
6 |
因财政拨款原因未完成支付 |
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
2023年全年共开展主体班培训18期、2467人次参加了培训，培训任务超额完成。完成资金支付122.34万元，因财政拨款原因于2024年1月支付69.44万元。 |
存在问题 |
因财政拨款原因未实现培训费全部支付。 |
改进措施 |
及时申请资金实现支付 |
项目负责人：何良慧 |
财务负责人：陈红彬 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009111877-仁寿县委党校（天府新区眉山干部培训学院）建设工程项目2 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
总占地面积32301.36平方米，折合48.45亩，3.23公顷。新建教学楼、行政楼、会议中心、体育活动中心、门卫室、地下室及绿化、水体、道路、照明、供排水、供电等配套基础设施。总建筑面积15582.61平方米。包括教学楼6720.51平方米、行政楼1912.47平方米、会议中心3158.06平方米、体育活动中心882.29平方米、门卫室28.8平方米、地下室2770.57平方米等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4,702.00 |
4,702.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,702.00 |
4,702.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设面积 |
＝ |
15582.61 |
平方米 |
15582.61 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
建设质量要求 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设时间要求 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障党校教学办公正常开展 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设费用 |
＝ |
4702 |
万元 |
4702 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照合同要求完成了新党校建设工程，实现县委目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：程宇 |
财务负责人：陈红彬 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009930300-县委党校主线电缆抢险维护工程 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
县委党校主线缆被盗，为保障正常办公、教学和会议，要求在三天时间内恢复正常供电。 |
在三天时间内完成敷设电缆884米，保障正常办公、教学和会议等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
敷设电缆 |
＝ |
884 |
米 |
884 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
3 |
天 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障党校工作正常开展 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抢险费用控制 |
＝ |
33 |
万元 |
33 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按时按质量完成抢险工程，及时恢复党校供电，保障了党校工作的正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇华 |
财务负责人：陈红彬 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669166-政协委员界别联络组工作经费 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委员会党校本级 |
实施单位（盖章） |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
10个政协界别联络组工作经费，标准为每个联络组3万元/年。 |
2023年政协委员中共界别小组开展活动较少，预算3万元，完成支付0.71万元，预算执行率23.58%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
3.00 |
0.71 |
23.58% |
10 |
2 |
2023年政协委员中共界别小组开展活动较少，预算3万元，完成支付0.71万元，预算执行率23.58%。 |
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
0.71 |
23.58% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
政协委员数量 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用成本 |
＝ |
3 |
万元 |
0.71 |
10 |
2 |
开展活动较少 |
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
项目总评分84分，因政协委员工作繁忙，开展集中调研活动较少导致预算执行率23.58%。 |
存在问题 |
没有合理规划项目实施计划 |
改进措施 |
联络员加强项目规划和实施，保障2024年目标任务全面完成，提升政协委员履职能力。 |
项目负责人：程宇 |
财务负责人：陈红彬 |
第五部分附表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
