2023年度
仁寿县融媒体中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.强化党建工作引领，中心工作卓有成效
在中央、省委、市委、县委的坚强领导下，中共仁寿县融媒体中心党组坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管媒体原则，守牢意识形态主阵地，团结带领中心全体党员干部职工团结一心、砥砺奋进，着重抓了三项工作。
（1）抓实抓好主题教育，对标“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。县融媒体中心通过专题专栏，反映全县各级各部门第二批主题教育工作动态和进展成效。多篇报道被中共四川省委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室简报刊发。
（2）坚定不移推动中央省委市委县委决策部署在中心落地落实。学习宣传贯彻好党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，将党的先进理论转化为做好媒体融合发展的强劲动力。2023年理论学习中心组开展集中学习12次，专题学习研讨9次，形成调研报告7篇。
（3）做好“两个中心”融合发展试点工作。仁寿作为全省“两个中心”融合发展试点县，县委、县政府高度重视试点工作，创新打好融平台、融队伍、融功能“组合拳”，着力打通宣传、教育、引领、服务群众“最后一公里”，探索出“两个中心”融合发展新路径。
2.把握正确舆论导向，新闻宣传浓墨重彩
（1）突出重点宣传，凝聚高质量发展合力
县融媒体中心围绕全县大局和县委县政府中心工作，精心组织，抓重点亮特色，当好党的好政策宣传员和正面舆论引导员，围绕学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、安全生产、主题教育、乡村振兴、重点工程建设、创建国家卫生县、创建省级文明城市等工作，加大宣传力度，营造了良好的经济社会发展氛围。
（2）好仁寿故事，提升新时代仁寿形象
在外宣工作中打破常规，深耕仁寿特色，挖掘仁寿赏花经济、乡村振兴等方面的闪光点，积极向上级纸质媒体、广播电视和新媒体投稿，在人民日报、经济日报、四川日报等报刊和新媒体上刊发稿件580余条，完成中央级广播电视、新媒体上稿143条，中央级媒体上稿率同比增长65.1%；省级广播电视、新媒体上稿93条，市级媒体上稿270条，其中《习近平总书记给中国农业大学科技小院学生的回信引起四川农业大学仁寿博士工作站学生的热议》在央视《新闻联播》头条播出，《四川仁寿 五万亩枇杷喜获丰收 抢“鲜”上市》在央视1套《朝闻天下》中播出，《铭记抗战历史 踔厉奋发向未来》在四川卫视《四川新闻联播》中播出；《学习强国》用稿195条；融e屏、LED大屏制作推出海报422张；与重庆酉阳县、长寿县开展“长风破浪 仁者必寿”为主题的第二季眉山市城市CP宣传活动，与丹棱县合作参与“县在PK”城市宣传活动，参与拍摄“达人带你游眉山”系列宣传活动，全方位展现仁寿经济、农业、旅游等特色亮点工作，有效提升了仁寿的知名度和影响力。
（3）官方权威发布，打造全媒体信息平台
中心着力打造全媒体、全方位、全视角信息资讯平台，仁寿综合频道、大美仁寿客户端、仁寿头条公众号、今日仁寿网、大美仁寿抖音号、FM90.1等媒体平台已成为全县群众了解政策、掌握信息、办事咨询的主要渠道。各平台围绕全县中心工作，及时转载中央、省、市各类媒体重点报道，上传各类自采稿件、视频，开设专栏，倾听民声，做到中心工作天天有、重点工作日日发，形成良好的宣传氛围。其中，《仁寿新闻》共编排260期，播出新闻1509条；大美仁寿客户端共发布稿件14329条，仁马推文《比快更快的不止比赛成绩，更是仁寿速度！》获领导点赞并转发；《2023年高考圆满收官 我县9000余名考生顺利完成人生“大考”》《仁寿学子空军招飞001号，三代强军梦，今日再启航！》一展仁寿优秀学子风采；仁寿头条微信公众号创新表达方式，增推微信次数，不断丰富内容，多角度挖掘展现仁寿独特风光、地道美食及文化特色，共发布稿件1200余条，其中《老仁寿的夏天，你还记得多少？》《仁寿“天空之境”到底有多美？》《公主请变装！大美仁寿，这样穿→》等图文受到粉丝好评；制作完成带有仁寿地域特点的精品短视频743条，大美仁寿抖音号发布作品1236条，总浏览量达8000余万次。FM90.1推出全县第一档思政节目《仁寿同学会》，让党的好政策好理论深入少年儿童心中；中心全年共完成现场直播18场、活动录制19场，完成线上、线下活动9个，完成18个大型宣传片、汇报片和247个商业小视频摄制。
3.持续加强媒体建设，基层治理提质增效
（1） 加强平台建设。持续优化大美仁寿客户端和LED&融e屏集中管控平台，不断完善功能，为相关部门搭建平台，提高政府治理体系和治理能力建设，进一步提高服务群众能力。目前，大美仁寿客户端开设“高质量发展调研行”、“中共四川省委十二届四次全会”等45个专栏，已完成财政查询、农民工之家、文明实践等41个平台栏目建设，把群众高频办理事项搬到“大美仁寿”。
（2） 强化舆论引导。中心承担着24小时全天候监测网络舆情工作和及时回复网友提问的重任。2023年系统共监测到相关信息290418条，其中负面566条，预警4970条，及时向上级部门上报负面舆情并得到处置603条。有奖爆料6186条。问答栏目网友提问通过1323条，已发布1313，发布问答回复1445条，办结率达110%。
（3）加强联动配合。成立扫黄打非工作站，充分发挥媒体紧密联系基层的优势，进一步加强与各街道（乡镇）、各村（居委会）的联系，加大宣传力度，全力配合相关部门做好“扫黄打非”工作。加快推进融媒体中心与新时代文明实践中心融合发展，更好满足人民群众精神文化需求，将党的声音和关怀传递到百姓心间，让文明新风常驻。
（三）亮点工作成效
截至目前，中心各平台聚合粉丝800万+，其中大美仁寿APP下载量107万+，占常住人口的96.4%，居全省第一，全国前列。2023年工作整体情况良好，亮点纷呈，成效显著。
中心建设获评2023年全省广播电视媒体融合优秀案例。被中国教育电视台评为“2023年度优秀合作伙伴”。“两中心”融合发展入选2023年仁寿改革金名片。中央宣传部、省委宣传部实地调研“扫黄打非”与融媒体中心融合共治，“四个五”融合共治工作经验获上级领导肯定。
二、机构设置
仁寿县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入县融媒体中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1761.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加312.67万元，增长21.58%。主要变动原因是增加了项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1761.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1761.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1761.86万元，其中：基本支出1285.10万元，占72.94%；项目支出476.76万元，占27.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1761.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加312.67万元，增长21.58%。主要变动原因是增加了项目支出
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1761.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.67万元，增长312.67%。主要变动原因是增加了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1761.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.97万元，占2.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1416.44万元，占80.39%；社会保障和就业（类）支出161.99万元，占9.19%；卫生健康支出46.86万元，占2.66%；住房保障支出81.22万元，占4.61%；农林水支出5.38万元，占0.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1761.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务2013302、2013304、2013399:支出决算为49.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
1.文化旅游体育与传媒2070808、2079902:支出决算为1416.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业2080502、2080505、2080506、2080705、2080801、2089999:支出决算为161.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.卫生健康2101102:支出决算为46.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.农林水支出2130599:支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.住房保障支出2210201:支出决算为81.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1285.10万元，其中：
人员经费1057.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.48万元，占66.59%；公务接待费支出决算2.75万元，占33.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.66万元，下降10.75%。主要原因是现在只有一辆车可以使用，并加强了管理，因此费用相应减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.48万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少4.75万元，下降63.33%。主要是接待全国各地融媒体中心来参观学习批次和人数都大幅减少。
国内公务接待支出2.75万元，主要用于接待各地区来我中心参观学习交流的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，283人次（不包括陪同人员），共计支出2.75万元，具体内容包括：来我中心参观学习交流生活费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县融媒体中心机关运行经费支出1761.86万元，比2022年增加312.67万元，增长21.58%。主要原因是增加了项目支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县融媒体中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0，业务用车1辆，待报废车6辆，业务用车主要是用于记者采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对三级等保测评项目、“阳光问廉”栏目项目、网络平台运行项目、宣传文化事业发展资金项目、2022年临聘人员工资补差项目、2023年编外人员经费项目、2023年后勤物业管理专项经费项目、仁寿县融媒体中心LED广告牌项目用电工程及平台运行项目、融媒体宣传经费项目、债券贴息项目、重大传染病防治经费项目，共12个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年县融媒体中心部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒207（类）01（款）08（项）：指文化活动支出。
10.文化体育与传媒207（类）08（款）01（项）：指反映融媒体中心行政运行支出。
11.文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。
12.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指反映宣传文化发展专项支出。
13.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。
14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。
17.城乡社区212（类）08（款）99（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件2023年仁寿县融媒体中心部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
我中心下设机构九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
（二）机构职能。
1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工131人，其中在编职工50人，汇智公司聘用职工26人，公益性岗位3人，离岗待退15人，退休职工37人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政预算安排合计1761.86元，其中：收到财政拨款1761.86万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2023年预算支出合计1761.86万元，其中：基本支出1285.10万元，占72.94%，项目支出476.76万元，占27.06%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2023年财政预算安排收入合计1761.86万元，财政拨款收入1761.86万元。
2023年财政预算支出1761.86万元，其中：基本支出1285.10万元。其中：基本支出包括：人员经费1057.65万元，公用经费227.45万元。项目支出476.76万元，主要用于聘用人员补差经费、融媒体宣传经费、阳光问廉栏目和网络平台运行支出。
(二）专项预算管理。
1.三级等保测评项目
2023年年初预算三级等保测评经费20万元，主要用于县融媒体中心制作播出系统和新媒体系统测评服务，为了保护内网区域的网络安全和数字安全，年初预算20万元，实际支付19.8万元，预算执行率99%,项目完成率100%。
2.“阳光问廉”栏目项目
2023年年初预算“阳光问廉”栏目经费20万元，主要用于县融媒中心拟在县纪委监委、县委宣传部的指导下开设《阳光问廉》电视栏目，通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违规违纪的行为，并记录整理相关图片、视频、文件等资料。年初预算20万元，实际支付20万元，预算执行率为100%，项目完成率100%。
3.网络平台运行项目
2023年年初预算网络平台运行经费10万元，主要用于差旅监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障。年初预算10万元，实际支付10万元，预算执行率为100%，项目完成率100%。
4.宣传文化事业发展资金项目
2023年年初预算宣传文化事业发展资金30万元，主要用于县融媒体平台运行维护，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容，完成了对融媒体系统正常运行的保障（包括大美仁寿APP），年初预算30万元，实际支付30万元，预算执行率为100%，项目完成率100%。
5.债券贴息项目
2023年年初预算债券贴息35万元，2023年1月收到财政拨付借款利息35万元后及时支付给借款人，预算执行率100%，项目完成率100%。
6.2022年临聘人员工资补差项目
2023年年初预算2022年临聘人员工资补差经费188.23万元，主要用于聘用人员2022年补差工资，2023年1月收到财政拨款后及时支付给聘用人员，预算执行率100%，项目完成率100%。
7.2023年后勤物业管理专项经费项目
2023年年初预算后勤物业管理专项经费17万元，完成对融媒体中心办公区域安全保卫、环境卫生保洁、公共区域绿化维护，已执行预算支出16.81万元，预算执行率98.88%，项目完成率100%。
8.2023年艾滋病防治公益宣传项目
2023年预算艾滋病防治公益宣传经费3万元，主要用于广播电视、电视台等主流媒体开展宣传教育，执行预算支出3万元，预算执行率100%，项目完成率100%。
9.2023年临聘人员工资补差项目
2023年预算临聘人员工资补差经费100万元，主要用于聘用人员2023年补差工资，2023年9月收到财政拨款后及时支付给聘用人员，预算执行率100%，项目完成率100%。
10.AKTD经费补助资金项目
2023年财政预算信创工程电脑经费4万元，主要用于电脑和软件采购，2023年已完成采购，执行预算支出3.95万元，预算执行率98.75%，项目完成率100%。
11.融媒体宣传经费项目
2023年预算融媒体宣传经费50万元，主要用于完成《今日仁寿》网站的运营和维护、舆情监测、新闻媒体宣传工作，执行预算支出49.97万元，预算执行率99.94%，项目完成率100%。
（三）结果应用情况。
财政预算资金使用过程中，严格按照程序办理，资金使用规范，项目如期完成，符合有关标准的规定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体预算资金使用过程中，程序合法，资金使用合理，项目实施速度较快，完全符合有关标准的规定。
（二）存在问题。
1.预算编制和执行管理不规范的问题。在资金使用过程中，未能合理控制支出，没有很好地发挥预算的约束作用。
2.绩效考评制度细则不够完善。
（三）改进建议。
1.预算编制和执行管理不规范的问题。通过制定详细完整的预算方案，对比以前年度的收支，加强内部沟通，提升预算编制人员的专业水平和数据分析能力，为预算执行奠定坚实基础。
2.进一步完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004936084-三级等保测评（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证网络安全 |
检测网络安全问题，找出网络安全隐患，保证网络安全，对融媒体系统、制作与播出系统软硬件环境进行网络安全排查及测评，找出安全漏洞，及时整改，防范网络安全风险，完成年度目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
两个信息系统三级等保测评服务为期两个月，完成了等保测评任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
19.80 |
99.00% |
10 |
9.9 |
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
19.80 |
99.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
测评次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
365 |
日 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台正常运行，用户正常收看率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
测评价格 |
＝ |
20 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
本次测评共发现安全问题70个，两个系统测评综合得分分别为72.48分和72.98分，测评结论为中。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937041-《阳光问廉》栏目（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成《阳光问廉》电视节目，监督干部作风，曝光违纪违规行为 |
完成了栏目所需的素材和栏目制作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为，并记录整理相应图片、视频、文件等资料。报经县纪委监委同意后将其制作成电视问政栏目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
栏目举办次数 |
＝ |
1 |
次 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
节目优秀情况 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
栏目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进干群关系的改变 |
定性 |
优 |
项 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为，并记录整理相应图片、视频、文件等资料。完成了栏目所需的素材和栏目制作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937064-网络平台运行（160001） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年差旅监管平台运行维护 |
完成差旅监管平台运行维护，保证差旅监管平台的正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年差旅监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
平台维护数量 |
＝ |
1 |
个（套） |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
平台运行质量 |
定性 |
好 |
项 |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
维护时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自觉提高差旅、伙食团管理水平 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台维护费用 |
＝ |
10 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
差旅监管平台运行维护，包括软件BUG的修复、升级更新及运行保障，保证了2023年度差旅平台正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007694561-宣传文化事业发展资金 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于融媒体平台运行维护支出 |
保障了融媒体系统正常运行，包括大美仁寿APP。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于融媒体平台运行维护，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
达到验收标准 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护时间 |
= |
2 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
价格 |
≤ |
30 |
万元 |
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
修复了漏洞、更新了软件版本、解决用户使用过程中发现的各种问题，保障了融媒体系统正常运行，包括大美仁寿APP。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813597-债券贴息（春节前） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按时偿还借款利息 |
完成2023年度借款利息偿还。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
收到财政拨付2023年债务贴息，及时支付到借款人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
借款金额 |
＝ |
350 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
支付借款利息时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障事业发展 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
借款利息 |
＝ |
35 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
按时完成了2023年债务贴息的支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813951-2022年临聘人员工资补差（春节前） |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
兑现2022年临聘人员补差工资 |
收到资金及时兑现了2022年聘用人员补差工资。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据融媒体中心三项制度，兑现聘用人员补差工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
188.23 |
188.23 |
188.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
188.23 |
188.23 |
188.23 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
32 |
人 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障月份 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
兑现情况 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被保障人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
需要资金量 |
＝ |
188.23 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
按照融媒体中心三项制度，已兑现2022年聘用人员补差工资。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009846947-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年度艾滋病防治工作重点任务中的“广泛利用主流媒体、新媒体等平台推送宣传信息、普及防治知识”目标要求。 |
通过利用主流媒体、新媒体等平台推送宣传信息、普及防治知识，完成了宣传任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过广播电台、电视台等主流媒体开展宣传教育，每季度至少开展一次艾滋病防治公益宣传或播放专题节目；利用3个以上的新媒体平台推送艾滋病宣传教育信息不少于50条，自编或改编不少于5条。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
信息推送 |
≥ |
50 |
条 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
公益宣传 |
≥ |
4 |
次/年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
普及率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
广大群众 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传补助 |
＝ |
3 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
利用3个以上的新媒体平台推送艾滋病宣传教育信息不少于50条，自编或改编不少于5条，完成了宣传任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年行政事业单位后勤物业费 |
按合同约定完成了2023年度对融媒体中心办公区域保安及保洁服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度中心办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放、日常巡逻、安全守护等公共秩序维护，办公大楼公共区域卫生打扫，公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
17.00 |
17.00 |
16.81 |
98.88% |
10 |
9.9 |
|
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
16.81 |
98.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积 |
≥ |
2800 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
物业服务质量 |
定性 |
好 |
项 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障正常工作 |
≥ |
25 |
天/月 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费用 |
＝ |
17 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成了2023年度中心办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放、日常巡逻、安全守护等公共秩序维护，办公大楼公共区域卫生打扫，公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009981512-2023年编外人员经费 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
兑现2023年临聘人员补差工资 |
收到资金及时兑现了2023年聘用人员补差工资。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据融媒体中心三项制度，兑现聘用人员补差工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
31 |
人 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障月份 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
兑现情况 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被保障人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
需要资金量 |
＝ |
100 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
按照融媒体中心三项制度，已兑现2023年聘用人员补差工资。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010030240-仁寿县融媒体中心LED广告牌项目用电工程及平台运行 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设两个315KVA变电站、参加文博会、保障网络平台运行 |
完成两个315KVA变电站建设，保证中心两个120平米户外LED屏的供电，参加文博会，保障网络平台运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目于2023年2月开始实施，为期3个月完成建设两个315KVA变电站，参加文博会，保障网络平台运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
78.00 |
77.91 |
99.89% |
10 |
9.9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
78.00 |
77.91 |
99.89% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设变电站数量 |
= |
2 |
个 |
|
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升宣传能力 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成目标任务成本 |
≤ |
78 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
为期3个月完成两个315KVA变电站建设，确保中心两个120平米户外LED屏的正常运行，参加文博会和保障网络平台运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
采购信创工程计算机 |
采购信创工程计算机5台，确保了党建等涉密工作正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据中心实际需求，采购信创工程计算机5台，其中4台台式计算机，1台笔记本电脑。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
3.95 |
98.75% |
10 |
9.9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
3.95 |
98.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
2023 |
年 |
|
10 |
10 |
|
数量指标 |
数量指标 |
＝ |
5 |
台 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置费用 |
≤ |
4 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成了信创工程计算机采购，保障了党建等业务工作安全、可靠运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010769308-融媒体宣传经费 |
主管部门 |
仁寿县融媒体中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县融媒体中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
融媒体平台运行维护支出 |
保障了融媒体系统正常运行，包括大美仁寿APP、《今日仁寿》网站等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展对《今日仁寿》网站的运营和维护、舆情监测、新闻媒体宣传工作，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
49.97 |
99.93% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
49.97 |
99.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
网站运营和维护稳定性 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
= |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对公众的影响力 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用支出 |
≤ |
50 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成《今日仁寿》网站的运营和维护、舆情监测、新闻媒体宣传工作，修复了漏洞、更新了软件版本、解决用户使用过程中发现的各种问题，保障了融媒体系统正常运行，包括大美仁寿APP、《今日仁寿》网站等。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
