2023年度

仁寿县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系； 组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案； 加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核； 为县委、县政府制定政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议； 统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息； 建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设； 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。一是做好常规报表，提高统计分析能力。数据报送前与行业部门预警预判、报送中指标监测、报送后分析研判。二是夯实统计基础，提高源头数据质量。进一步强化统计基层基础工作，相关行业部门配备了首席统计师，县统计局配备了六名统计协统员，乡镇（街道）建立了统计协统员制度，完善统计“六有”制度建设。三是加强法治宣传，加大统计执法力度。2023年，县统计局开展了规上工业、商贸、投资、建筑、房地产共计6户企业统计执法检查，检查结果数据误差5%以内，在统计执法允许的误差范围内，对检查中发现的问题，要求企业认真做好整改。四是狠抓转企升规，圆满完成市县目标。全县已培育规模以上工业企业9户，已培育资质以上建筑业企业10户，已培育限额以上商贸企业2户；已培育规模以上服务业企业0户，培育“个转企”226户。五是着力经济中心，扎实开展五经普工作。核查底册单位18049户，底册核查率达100%。共上报填表单位15905户，上报率88.1%。共清查个体经营户97945户，比底册增加44806户，底册核查率达184.3%，超全市140%目标44.3个百分点。六是提高统计分析能力，及时开展预测预警和统计分析。召开经济运行分析会25余场，加强经济运行分析研判，主要经济指标做到“周监测、月调度、季盘点”。走访调研和网上调查企业400余户，提出纾困解难意见建议，收集好全省7个百强培育县数据，做好比较分析，找出优势短板，为县委县政府提出工作建议10条。紧盯全年全县经济社会发展目标，撰写经济预判预警分析40余篇，提出经济发展建议50余条。七是加强统计体系建设，夯实统计基层基础。聘请三方专业机构对二、三产业报数企业全覆盖逐一指导软件安装使用，预计2024年3月份全面完成。2023年，完成双随机统计执法6户。人口抽样进行中，两纲监测，文化产业9户，较去年和本年上期增长2户，文化产业较四经普317户，在五经普中增长60％。研发工作排全市第二位，统计造假屡禁难绝专项治理工作全覆盖规上企业。

二、机构设置

统计局内设办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股、统计执法大队5个股室，下属社会经济调查队，县民意调查中心两个事业单位。

纳入统计局2023年度部门决算编制范围单位只有统计局本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1204.35万元。与2022年相比，收、支总计各增加615.59万元，增长104.56%。主要变动原因是开展第五次全国经济普查，增加项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1204.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1204.35万元，占100；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1204.35万元，其中：基本支出561.66万元，占46.64%；项目支出642.69万元，占53.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1204.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加615.59万元，增长104.56%。主要变动原因是开展第五次全国经济普查，增加项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1204.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加615.59万元，增长104.56%。主要变动原因是开展第五次全国经济普查，增加项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1204.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1091.10万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出59.81万元，占4.97%；卫生健康支出16.11万元，占1.34%；住房保障支出34.25万元，占2.84%；农林水（类）支出3.08万元，占0.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1204.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:支出决算为448.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计专项业务（05）:支出决算为49.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:支出决算为549.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务（99）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政单位养老保险（05）行政单位离退休（01）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政单位养老保险（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为40.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政单位养老保险（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出561.66万元，其中：

人员经费440.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算98.9%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出3.46万元，完成预算98.9%。公务接待费支出决算比2022年增加1.43万元，增长70.44%。主要原因是开展全国第五次经济普查，公务接待活动增加。其中：

4.国内公务接待支出3.46万元，主要用于省市统计部门开展统计执法检查、普查活动、统计工作、调研等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，224人次（不包括陪同人员），共计支出3.46万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，统计局机关运行经费支出119.69万元，比2022年增加17.73万元，增长17.39%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，统计局政府采购支出总额121.66万元，其中：政府采购货物支出38.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.26万元。主要用于社会满意度调查三方服务和经济普查表册印刷、 PDA设备购置。授予中小企业合同金额121.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对第五次全国经济普查、网络质保金、2023年社会民意调查和后勤物业管理专项经费等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年统计局部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:指行政单位基本支出。

3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）指:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费．

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按比例缴纳职工的住房公积金．

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

仁寿县统计局

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股，统计执法大队，下属县社会经济调查队和县民意调查中心两个事业单位。

（二）机构职能。制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业技术职称考试工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。行政编制15个，参公编制3个，事业编制4个。年末实有公务员18人，参公人员2人，事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年财政资金收入1204.35万元，其中基本支出561.66万元，项目支出642.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年收入1204.35万元，其中基本支出561.66万元，项目支出642.69万元。基本支出包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金、目标考核、第一书记生活补助等支出和日常公用支出；项目支出包括：培训费、宣传费、印刷费、物资采购、邮电费、维护费、委托业务费、其他交通费、差旅费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2023年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，各项工作顺利开展。

（二）专项预算管理。纳入预算编制的项目共10个，项目的设立和开展严格按照中央、省、市和县的重大决策部署规划执行，资金的预算和使用制定了有效的管理办法，项目实施结果与总体规划一致，达到了预期的目标。

（三）结果应用情况。2023年绩效目标全面完成，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，各项工作顺利开展。严格按照财政部门要求，及时在政府信息公开网站公开部门预决算情况、部门绩效目标设定和绩效目标自评情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论。统计局资金的使用管理严格遵守财经管理制度，支出合理，充分发挥资金使用效益，保障了各项绩效目标任务顺利完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分：97分

（二）存在问题。预算绩效管理工作有待加强。预算绩效目标编制不够规范，指标设置不全面，数量指标较少。

（三）改进建议。做好绩效指标的设定，细化绩效指标。

项目支出绩效自评报告

（第五次全国经济普查）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年年初预算申报资金450万元，财政批复资金450万元，2023年12月省级两员经费77万元，12月份财政追加资金77万元,项目总预算资金527万元。

（二）项目绩效目标。成立机构、制定方案、落实经费；开展清查摸底、投入产出调查、综合试点、普查小区划分、普查员和指导员选聘、业务培训、宣传动员和加强物资保障工作。

（三）项目资金申报相符性。资金申报根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》有关规定普查经费由中央和地方各级人民政府共同负责，并列入相应年度预算。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。县财政资金450万元，省级资金77万元。分别在2023年1月和12月全部拨付到位，到位资金527万元，到位率100%。

2．资金使用。截至2023年12月，资金支出524.39万元，支出率99.5%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费、广告宣传费、其他商品支出和设备购置。资金支付范围、标准和依据与预算相符，合规合法；支付进度迟缓，主要原因是普查工作集中在8－12月开展，“两员”经费需普查结束后才能支付。

（二）项目财务管理情况。项目资金的安排使用严格按照《周期性普查专项资金管理办法》执行，包括县级项目资金和中央、省、市级资金，实行统一管理、专款专用、严控支出、提高绩效，普查经费报销实行归口管理，由普查办按照要素齐全、流程合理、审批合规进行，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。成立了以县政府主要领导为组长的，常务副县长为常务副组长，分管县领导副组长，相关部门主要负责人为成员的领导小组，领导小组办公室设在统计局，负责普查的组织实施和日常协调工作，成立普查基本单位清查专项工作组负责协调推进普查基本清查工作，乡镇（街道）分别成立普查机构，负责辖区内的普查工作。县级各部门根据职责分工，各司其职、协作配合。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。选聘两员1390人，业务培训4000余人次，开展线上线下普查宣传活动10场次，完成两员物资、普查表册、两员保险、普查设备等物资和设备采购，全面完成7万户普查对象的清查摸底和投资产出调查工作。项目成本县普查经费控制在年初预算450万内，截至12月31日支出447.39万元，省级增加两员经费77万元，截至12月31日，支出77万元。成本实现进度迟缓，主要原因是1－6月属于筹备阶段，7－12月属于业务开展阶段，资金支付主要是9月份后。

（二）项目效益情况。通过普查宣传报道、业务培训、清查摸底和开展投产产出调查，引导普查对象依法配合普查，提高普查员业务能力、摸清家底，为2023年12月31日正式入户登记打下基础，确保第五次经济普查顺利实施。

四、问题及建议

无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表