目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四次会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：

（1）为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；

（2）为国有土地使用权的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;

（3）受委托组织实施政府采购项目;

（4）受委托组织实施农村产权流转交易项目。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，中心党组认真贯彻落实省、市、县工作要求，坚持“规范、高效、公正、廉洁”的交易原则，立足岗位，凝心聚力，不断完善制度建设、全面推进全流程电子化交易、持续优化营商环境，推进公共资源交易创新发展。2023年中心完成交易项目162个，项目涉及总金额43.5156亿元，增收节支项目资金0.7219亿元。其中：完成工程建设招投标项目33个，涉及金额3.5346亿元，节约资金0.3607亿元。完成政府采购项目83个，交易金额0.9572亿元，节约金额0.1074亿元。完成土地的拍卖挂牌和国有资产处置项目46个，交易金额39.0283亿元，溢价金额0.2538亿元，圆满完成年度任务。

二、机构设置

眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计599.11万元。与2022年相比，收、支总计各增加154万元，增长34.60%。主要变动原因是单位项目资金支出增加，主要是土地拍卖佣金由我中心支付，导致单位项目支出增加以及跨年支付2022年已采购项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计599.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计599.11万元，其中：基本支出290.09万元，占48.42%；项目支出309.02万元，占51.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计599.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加154万元，增长34.60%。主要变动原因是单位项目资金支出增加，主要是土地拍卖佣金由我中心支付，以及跨年支付2022年已采购项目资金，导致单位项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出599.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154万元，增长34.60%。主要变动原因是单位项目资金支出增加，主要是土地拍卖佣金由我中心支付，以及跨年支付2022年已采购项目资金，导致单位项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出599.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出547.13万元，占91.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.86万元，占3.98%；卫生健康支出9.01万元，占1.50%；住房保障支出19.10万元，占3.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为599.11，完成预算121.42%。其中：

1.一般公共服务201（类）99（款）99（项）:支出决算为547.13万元，完成预算122.69%，决算数大于预算数的主要原因是单位项目资金支出增加，主要是土地拍卖佣金由我中心支付，以及跨年支付2022年已采购项目资金，导致单位项目支出增加。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为23.86万元，完成预算106.14%，决算数大于等于预算数的主要原因是社保基数上升。

3.卫生健康201（类）11（款）02（项）:支出决算为9.01万元，完成预算102.74%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数上升。

4.住房保障（221）（类）（02）（款）（01）（项）:支出决算为19.10万元，完成预算117.76%，决算数大于预算数的主要原因2023年住房公积金基数发生变化及补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出290.09万元，其中：

人员经费225万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算52.03%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是来人来访比去年减少，公车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占62.21%；公务接待费支出决算1.16万元，占37.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出境。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,完成预算47.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.02万元，下降34.81%。主要原因是公车使用次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于单位扶贫下乡、土地踏勘、政府采购工程招投标回访等业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算61.05%。公务接待费支出决算比2022年减少0.79万元，下降40.51%。主要原因是来人来访减少。其中：

国内公务接待支出1.16万元，主要用于土地拍卖接待、其他区县交易中心来我单位学习活动开支的用餐费等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：土地拍卖接待、其他区县来我单位学习活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心机关运行经费支出599.11万元，比2022年增加154万元，增长34.60%。主要原因是单位项目资金支出增加，主要是土地拍卖佣金由我中心支付，以及跨年支付2022年已采购项目资金，导致单位项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购支出总额59.4万元，其中：政府采购货物支出32.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。主要用于开评标资料云存储和大数据分析项目。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的4.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位扶贫下乡、土地踏勘、政府采购工程招投标回访等业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对开评标资料云存储预付款40%（春节前）项目、开评标资料云存储项目剩余60%款项（120001）项目、交易中心非税收入征收工作经费（120001）项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（201）（款）（99）（项）（99）：指反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）（208）（款）（05）（项）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）（210）（款）（11）（项）（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）（221）（款）（02）（项）（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年眉山市公共资源交易中心

仁寿县分中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四次会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。

（二）机构职能。

1.为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；

2.为国有土地使用权的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;

3.受委托组织实施政府采购项目;

4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。

（三）人员概况。

2023年底中心总编制15名，其中：其他事业编制15名，在职人员13名。其中：其他事业人员13名，空编2名，退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.2023年县财政局安排我单位部门预算资金如下:按仁寿县财政局《2023年县级单位收支预算通知单》,眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心单位收入预算总计493.42万元，其中：一般公共预算收入493.42万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。按照收支平衡原则，安排支出预算总计493.42万元，其中：基本支出270.62万元是用于保障机关正常运转的日常支出，其中：人员经费215.74万元、公用经费54.88万元。项目支出222.80万元，主要包括：交易中心非税收入征收工作经费（120001）项目200万元， 开评标资料云存储预付款40%（春节前）项目22.8万元。

2.在执行中收到工作经费合计：114.42万元。其中：交易中心非税收入征收工作经费（120001）50万元，经费补助资金2.4万元，开评标资料云存储项目剩余60%款项（120001）项目34.2万元，增人增资经费7.82万元，事业人员年度考核奖18.62万元，一次性退休补助1.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023决算支出为599.11万元，财政拨款收入支出预决算差异率为21.42%。增减变动主要原因为：2023年中心支付政府采购开评标资料云存储项目验收合格后支付的剩余60%的款项34.2万元未纳入年初预算；土地拍卖公司佣金和挂牌费用由中心支付增加了单位项目资金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门日常公用经费中各个科目年初预算数与决算数存在差异,比年初预算数有所增减，主要是因为年初预算是以财政下达数编制，决算是以调整后预算数据实结算，所以有一定差异。中心在12月按规定向预算股申请调整了单位部分科目公用经费科目分别为：

（1）交易中心非税收入征收工作经费（120001）其他商品和服务支出年初预算50万元需调剂13704.22元到住房公积金。

（2）交易中心定额公用经费培训费年初预算8000元，经测算本年需680元，调剂7320元到医疗保险744.76元，工伤保险156.46元，失业保险675.87元，养老保险5742.91元。

（3）交易中心定额公用经费会议费年初预算5000元，经测算本年需0元，调剂5000元到养老保险5000元。

（4）交易中心定额公用经费其他商品和服务支出年初预算39000元，经测算本年需36759.60元，调剂240元到养老保险240元。

2023年我中心年初项目预算222.80万元，决算数为309.02万元，预算与决算差异主要为我中心2023年中心支付政府采购开评标资料云存储项目验收合格后支付的剩余60%的款项34.2万元未纳入年初预算；以及土地拍卖公司佣金和挂牌费用由中心支付增加了单位项目资金支出。

2023年我中心共涉及500万以下专项资金项目3个，共涉及资金307万元，实际支出306.8万元。

1.51142123T000008811589-开评标资料云存储预付款40%（春节前）项目。按照省一体化服务平台建设和省公共资源交易服务标准化规范化建设的要求（川政公〔2019〕27号文件），结合省级“两化”建设标准，打造省级标准化、规范化“示范交易中心”的要求，通过电子招标系统开评标资料实行云储存，购买云储存相关设备和软件预计64万元。中心于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套 ，合同价57万元，在2024年春节前已经支付预付款22.8万，验收合格后支付剩余款项。

2.51142123T000009579327-开评标资料云存储项目剩余60%款项（120001）项目。该项目为同一采购项目的尾款。合同总金额40%预付款22.8万元列入2023年年初预算，2023年4月，设备已经安装调试验收合格，已经投入使用。需支付剩余60%款项34.20万元。4.28日县政府已经签批。于2024年8月完成支付。

3.51142123T000008742296-交易中心非税收入征收工作经费（120001）项目。为顺利完成工程招投标、政府采购、产权交易项目的公告费、资料费、专家评审费等项目的工作经费250万元。实际支付率99.85%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成。

中心不存在违规记录，顺利完成了基本支出预算目标任务。2023年年初，交易中心按照要求编制了细化预算和项目预算，并按照年初预算下达数493.42万元编制了预算并公开。我中心预算编制质量达到要求，报表及时准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

2023年1-12月中心完成交易项目162个，项目涉及总金额43.5156亿元，增收节支项目资金0.7219亿元。其中：完成工程建设招投标项目33个，涉及金额3.5346亿元，节约资金0.3607亿元。完成政府采购项目83个，交易金额0.9572亿元，节约金额0.1074亿元。完成土地的拍卖挂牌和国有资产处置项目46个，交易金额39.0283亿元，溢价金额0.2538亿元，圆满完成年度任务。

按照省一体化服务平台建设和省公共资源交易服务标准化规范化建设的需要（川政公〔2019〕27号），结合省级“两化”建设标准，为了进一步巩固我中心省级标准化、规范化“示范交易中心”，中心于2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套。开评标资料云存储通过与硬盘录像机、视频监控管理平台、公共资源交易业务系统无缝连接取代传统单台电脑主机，实现数据集中存储、备份，从而提高数据的安全性，进一步推动“不见面开标”和“远程评标”工作。通过大数据分析，依托电子招标投标系统高效采集、有效整合、充分运营招标投标市场信息，对电子招标投标活动实行科学、精准、高效的大数据智能化监督。

中心贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。将绩效目标和自评随部门决算公开，按时监控项目绩效与基本支出完成状况。建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》《政府采购品目分类表》进行采购；制定预算、收支管理制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（三）自评质量

县交易中心在预算编制、预算执行、综合管理等方面执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县交易中心在预算编制、预算执行、综合管理等方面执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，我中心2023年部门整体支出绩效评价指标总分值90分，实得80分。

（二）存在问题。

1.预算执行方面，主要是公用经费相关科目年初预算与决算差异较大，预算编制需根据实际情况，合理编制。

2.通过采购的云存储大数据分析系统，实现采购经济效益和社会效益的最优，继续打造标准化、规范化的公共资源交易平台，保障资源交易的“封闭”运行，在项目交易受理、公告、评审、监督等每个环节制度、流程全部实现电子化，达到全省统一制度、流程要求，做到全面社会化公开。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高公用经费预算编制的科学性、严谨性和可控性。制定政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。

2.完善交易制度体系，重点加强开评标区的管理，加强对进场专家和代理机构的现场管理，高效率、高质量完成政府投资工程招投标、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置等业务工作。

3.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识、节约意识，充分调动大家工作积极性。

附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008742296-交易中心非税收入征收工作经费（120001）
主管部门		眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级					实施单位 （盖章）	眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		顺利完成工程招投标、政府采购、产权交易项目的公告费、资料费、专家评审费等项目工作经费的支付					实际支付率99.85%，顺利保障了工程招投标、政府采购、产权交易项目的完成
	2.项目实施内容及过程概述	为工程招投标、政府采购、产权交易项目的公告费、资料费、专家评审费等项目顺利进行提供经费支持。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	250.00	249.62			99.85%	10	10	预算执行率达到99.85%，基本完成了预算
	其中：财政资金	200.00	250.00	249.62			99.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工程招投标、政府采购、产权交易项目总数	≥	100	项	162	20	20
		时效指标	项目完成时限	＝	1	年	1年	20	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主与专家对工程招投标、政府采购、产权交易项目的满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	非税收入征收工作经费总和	≤	2000000	元/年	2496200	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分。
存在问题	还需继续加强预算执行监控。
改进措施	年初预算和后续资金支付中，继续加强预算执行监控，确保资金按要求支付及时支付到位，保障工程招投标、政府采购、产权交易项目顺利完成
项目负责人：陈友、唐海鑫、龚诗珂					财务负责人：汤勇根

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008811589-开评标资料云存储预付款40%（春节前）
主管部门		眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级					实施单位 （盖章）	眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照省一体化服务平台建设和省公共资源交易服务标准化规范化建设的要求（川政公【2019】27号文件），结合省级“两化”建设标准，打造省级标准化、规范化“示范交易中心”的要求，通过电子招标系统开评标资料实行云储存，购买云储存相关设备和软件已经采购完成，合同金额57万。					云储存相关设备和软件于2023年12月顺利采购完成，合同金额57万。在2024年春节前已经支付预付款22.8万。
	2.项目实施内容及过程概述	云储存相关设备和软件于2023年12月顺利采购完成，合同金额57万。在2024年春节前已经支付预付款22.8万。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.80	22.80	22.80			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	22.80	22.80	22.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	99	%	99%	20	20
		时效指标	在2023年前完成资金支付	≤	1	年	1年	20	20
	效益指标	经济效益指标	云存储资源利用率	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主专家对异地远程评标满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	云存储设备采购预付款金额	＝	228000	元	228000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，顺利完成云储存相关设备和软件的采购，并支付了40%预付款，预计2024年2月开始设备的安装调试。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐海鑫					财务负责人：汤勇根

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009579327-开评标资料云存储项目剩余60%款项（120001）
主管部门		眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心本级					实施单位 （盖章）	眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照省一体化服务平台建设和省公共资源交易服务标准化规范化建设的需要（川政公〔2019〕27号），为了进一步巩固我中心省级标准化、规范化“示范交易中心。2022年12月2日通过单一来源方式成功采购开评标资料云存储设备及配套的大数据分析系统一套。预算资金64万元，实际采购合同价为57万元，比预算节约2022年列入了年初预算，年底资金未能支付。采购合同总金额40%预付款22.8万元列入2023年年初预算，现设备已经安装调试完成，已经投入使用。需支付剩余60%款项34.20万元。4.28日县政府已经签批。现申请财政支付剩余60%资金。					该项目已于在2024年春节前已经支付预付款22.8万，确认安装完毕顺利验收后于2024年8月支付剩余款项。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已于在2024年春节前已经支付预付款22.8万，确认安装完毕顺利验收后于2024年8月支付剩余款项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.20	34.20			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	34.20	34.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	在2023年内完成资金支付	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	＝	42000	元	42000	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主专家对异地远程评标满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购总金额	＝	342000	元	342000	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，顺利完成云储存相关设备和软件的安装调试验收并投入使用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐海鑫					财务负责人：汤勇根

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表