2023年度
仁寿县妇女联合会部门决算
(部门公开)
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。
5.指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.紧紧围绕妇联政治职能，推动自身建设见行见效。一是筑牢机关党建根基。开展主题党日14次、主题教育15次，录制党员教育视频1个，邀请市委党校专家来仁开展专题宣讲1场。二是打牢组织建设阵地。新建“两新组织”中妇女组织4个、妇委会1个，选树眉山市2023年度“两新”组织妇女组织示范点1个。三是召开妇女代表大会。组织召开仁寿县妇女第十一次代表大会，王岳书记出席会议并讲话，会议选举产生县妇联新一届领导班子。三是抓牢管党治党责任。修订完善机关内部制度30项，开展会前学纪25次，开展财经纪律问题整治10余次，开展“清风扬眉 廉洁齐家”活动1场、家庭家教家风建设讲座1场，邀请中国苏轼研究学会副会长李公羽教授讲授三苏好家风。
2.紧紧围绕桥梁纽带定位，推动思想引领有声有色。一是“巾帼大宣讲”凝心聚力。通过专题会议、宣讲会、坝坝会、走村入户等开展专题宣讲100余场，线上线下惠及群众30万余人。二是“学先进 树典型”弘扬正气。评选仁寿县三八红旗手10名，仁寿县三八红旗集体5个，拍摄妇女专题宣传片1个，评选20个“家庭亲子话东坡”优秀作品并展播。三是“守护传统佳节”情暖人心。在“三八”节，王岳书记带队深入基层一线慰问各行各业妇女代表，县妇联及各级妇联开展庆祝活动100余场；在春节、元宵、端午等传统节日，开展群众性文化活动30余场。四是“意识形态”安全第一。把握意识形态主动权，深入分析研判，加强舆情引导，弘扬主流价值，确保意识形态绝对安全，推荐优秀妇女代表参与“中国好网民”评选并获全国表彰。
3.紧紧围绕广大家庭期盼，推动家庭建设出新出彩。一是“五年规划”护航家庭长远发展。牵头制定并印发《仁寿县关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025）》，增强家庭教育服务覆盖面和专业化水平。二是“示范基地”辐射带动更多家庭。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，激发家庭教育基地活力，选树“眉山市家风家教实践基地”2个。三是“仁和家风”打响品牌显特色亮点。延伸和丰富“仁和家风”讲堂、家长成长沙龙、“仁和家风”故事分享会、亲子教育实践4大版块工作，开展活动12场，受益群众5000余人次。四是“以家之名”丰富活动助文明建设。常态化推进“三苏家风进万家”“东坡文化黑龙滩文化‘六进’”“仁里好家风”征集等活动，组织“仁里好家风”演讲比赛，推荐2人参加眉山市“天府好家风”巡讲获第三名。
4.紧紧围绕妇女儿童权益维护，推动法治保障落地落实。一是“平安仁寿 权益维护”巾帼行动。开展“平安仁寿权益维护”主题活动，深入宣传妇女儿童相关法律法规宣传35场次。二是撑起妇女儿童权益“保护伞”。全年接待妇女群众来信来访21件，处置率100%；做好矛盾纠纷排查调处，成功调解33件，把矛盾消除在萌芽状态，杜绝“民转刑”。三是全力以“护”构筑安全防线。向广大家庭宣传安全生产知识15场，创建安全宣传“进家庭”示范点2个。四是维权项目争取“跑”在前。积极对上争取到省妇联“男女平等基本国策进党校（行政学院）”“妇女儿童维权示范点”2个项目，我会是2023年眉山市唯一争取到该项目的单位。
5.紧紧围绕民生实事项目，推动妇女儿童关爱走心走深。一是“我为妇女儿童办实事”。做好“儿童之家”民生工程，新建儿童友好社区示范点4个，实地督导全县113个“儿童之家”；打造“陵州妹子”家政劳务品牌，开展妇女技能培训1000余人次，推荐就业率95%以上，获眉山市市级特色劳务品牌称号。二是“我为困难群众送温暖”。走访慰问困难母亲、困境儿童等200余人，开展“健康中国 母亲行动”主题讲座26场，动员妇女参加“两癌”免费筛查3万余人次，排查“两癌”低收入妇女53人，按照每人1万元标准全覆盖救助。三是“我为乡村振兴出份力”。召开全县妇联主席培训会，传达学习《乡村振兴责任制实施办法》，号召妇女投身乡村振兴，向乡村振兴局推送相关风险线索140条；利用妇女居家灵活就业基地作用开展妇女培训200余人次，扶持创建“妇字号”基地1个，培育乡村振兴巾帼人才21名。
二、机构设置
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
仁寿县妇女联合会无二级单位纳入2023年度部门决算编制范围。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计259.54万元。与2022年相比，安排各增加22.52万元，增加9.5%。主要变动原因：主要变动原因：一是基本支出新增了纳入汇智公司管理编外人员1人，人员经费增加。二是基本支出新增了AKTD经费补助资金，公用经费增加；三是项目支出新增了第十一次妇代会经费和四川省妇女儿童专项（男女平等基本国策进党校项目资金）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计259.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计259.54万元，其中：基本支出186.04万元，占72%；项目支出73.50万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计259.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.52万元，增加9.5%。主要变动原因：一是基本支出新增了纳入汇智公司管理编外人员1人，人员经费增加。二是基本支出新增了AKTD经费补助资金，公用经费增加；三是项目支出新增了第十一次妇代会经费和四川省妇女儿童专项（男女平等基本国策进党校项目资金）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出259.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.52万元，增加9.5%。主要变动原因：一是基本支出新增了纳入汇智公司管理编外人员1人，人员经费增加。二是基本支出新增了AKTD经费补助资金，公用经费增加；三是项目支出新增了第十一次妇代会经费和四川省妇女儿童专项（男女平等基本国策进党校项目资金）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出259.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.42万元，占84.54%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.73万元，占8.76%；医疗卫生支出6.68万元，占2.57%；住房保障支出10.71万元，占4.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为259.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：支出决算为145.92万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为66.50万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）：支出决算为14.27万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：支出决算为7.91万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）：支出决算为6.68万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为10.71万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出186.04万元，其中：人员经费156.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算30%，决算数比预算数减少0.63万元，减少70%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算30%。公务接待费支出决算与2022年减少0.19万元，减少41%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。其中：
国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：市妇联赴仁考察暑期儿童关爱活动，金额0.07万元；省妇干校宣传联络部部长一行到仁开展“千里巡诊-助力天府妇女”活动，0.20万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县妇女联合会机关运行经费支出29.36万元，比2022年减少3.72万元，减少11%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县妇女联合会政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备（电脑、打印机）购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对妇女儿童工作经费、省级贫困妇女两癌救助专项资金、第十一次妇代会经费、四川省妇女儿童事业发展专项资金、重大传染病防治经费等6个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县妇女联合会部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）：指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11、一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县妇女联合会
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。
5.指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1.编内人员情况
编制数7人，其中：行政编制5人，实有6人；下属事业单位编制数2人，实有2人。
2.编外用工情况
（1）编外人员控制数2人：其中与汇智公司签订用工合同编外人员2人，实有2人。
（2）公益性岗位安置1人，实有1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年预算收入合计259.54万元，其中：财政拨款收入259.54万元，占100%。其中：基本支出186.04万元，项目支出73.50万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年度财政拨款支出预算259.54万元。其中：基本支出186.04万元，项目支出73.50万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理。
一是我会预算编制按照县财政局相关文件要求，经党组集体研究，结合单位实际进行编制，确保预算管理一体化预算编制流程及时、准确、有效；二是按程序、时间、要求将预算编制情况在县政府信息网站上公开；三是预算执行根据工作需要有序、规范、高效执行，杜绝无预算和超预算支出事项；四是我会的财务管理，严格依法依规依程序，根据国库集中支付等有关规定，规范执行预算管理一体化系统政府采购、零余额账户和基本户账务收支、核算等；五是支出控制良好，支出事项合理、合法、合规，按时间进度完成了预算各项指标任务；六是无违规情况出现。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出预算执行情况
我会基本支出预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、工资性支出、社会保障类支出等。一是基本支出预安排186.04万元，实际支出186.04万元，完成100%。二是按经济分类科目：工资福利支出142.97万元；商品和服务支出28.57万元；对个人和家庭补助支出13.71万元；资本性支出0.79万元。三是预算动态调整事项：将公务接待费年初预算0.632万元调剂为其他商品服务支出科目，用于机关和妇女儿童活动中心运行费用支出。
2.项目支出预算执行情况
（1）妇女儿童工作经费预算执行情况
妇女儿童工作经费支出主要用于完成妇女儿童工作任务、县委县政府中心工作以及承担妇女居家灵活就业、困难母亲救助、儿童之家、两纲评估达标等民生工程推进相关工作。
?社会成本指标值控制额≦60万元，调整预算数57.91万元，完成57.91万元，完成100%。预算动态调整事项：一是调剂妇女儿童工作经费中的其他商品服务支出费2.09万元到团县委（青少年宫非独立核算单位，经费由团县委统筹管理），用于支付青少年宫开展妇女居家灵活就业培训产生的相关费用。二是将妇女儿童工作经费中会议费0.95万元调剂为其他交通费科目、1万元调剂为其他商品服务支出科目，用于妇女儿童关爱、服务及帮扶救助等支出。
?数量指标，一是建设友好型城乡社区儿童之家指标值5个，全年建设5个，完成指标值100%。二是妇女居家灵活就业培训指标值280人，全年培训413人，完成指标值148%；救助困难母亲指标值100人，全年救助131人，完成指标值131%；开展志愿服务活动指标值30场，全年开展志愿服务活动63场，完成指标值210%。
?可持续影响指标，指标值1年，2023年通过各项活动开展及对妇女儿童关爱服务等，妇女儿童幸福指数较上一年有所提升，完成了指标值100%。
④满意度指标，受益对象满意度包括服务对象满意和帮扶对象满意两个二级项目指标。我会开展的巾帼帮帮团志愿服务活动、仁和家风讲堂、困难母亲、困境儿童关爱服务等，让参与和受益对象和帮扶对象提高了幸福指数，受到了好评，完成了指标值100%。
（2）省级低收入妇女两癌救助金预算执行情况
通过两癌免检筛查，乡镇、街道初审上报县妇联审核，待县妇联提交上级部门终审后，上级部门分配我县省级低收入“两癌”妇女名额4人，全年已救助4人，一卡通发放救助对象资金4万元，完成指标值100%。
（3）四川省妇女儿童发展专项（男女平等基本国策进党校）资金预算执行情况
开展性别平等课题研究，深入调研我县性别平等基本现状、存在的问题，并提出意见和建议，形成调研报告1个，完成指标值100%；结合党的二十大报告，结合百年党史和中国妇女事业发展历程，结合我国男女平等基本国策的由来，结合调研情况，开发男女平等基本国策精品课程1个，完成指标值100%；通过对138名基层干部培训，让党员干部能内化于心、外化于行，将男女平等国策实施与各项工作有机结合，从而在全社会营造男女平等的良好氛围，完成指标值138%。
（4）第十一次妇女代表大会经费预算执行情况
全面完成第十一次妇代会各项目标任务。推荐正式代表150人、选举产生执委会31人、常务委员会9人、新一届妇联领导班子1个，完成指标值100%。仁寿县委书记王岳出席会议并讲话，眉山市妇联王学芳主席向大会的召开表示祝贺，对近年来仁寿妇女事业和妇女儿童工作予以肯定。
3.三公经费预算执行情况
一是未安排因公出国（境）活动及相关支出。二是接待费支出0.27万元，接待2批次，20人（不包括陪同人员）。三是公务接待费分别是：市妇联赴仁考察暑期儿童关爱活动；省妇干校宣传联络部部长一行到仁开展“千里巡诊-助力天府妇女”活动。四是我会无公车，无公务用车运行维护费。
4.整体绩效
（1）紧紧围绕妇联政治职能，推动自身建设见行见效。一是筑牢机关党建根基。开展主题党日14次、主题教育15次，录制党员教育视频1个，邀请市委党校专家来仁开展专题宣讲1场。二是打牢组织建设阵地。新建“两新组织”中妇女组织4个、妇委会1个，选树眉山市2023年度“两新”组织妇女组织示范点1个。三是召开妇女代表大会。组织召开仁寿县妇女第十一次代表大会，王岳书记出席会议并讲话，会议选举产生县妇联新一届领导班子。三是抓牢管党治党责任。修订完善机关内部制度30项，开展会前学纪25次，开展财经纪律问题整治10余次，开展“清风扬眉 廉洁齐家”活动1场、家庭家教家风建设讲座1场，邀请中国苏轼研究学会副会长李公羽教授讲授三苏好家风。
（2）紧紧围绕桥梁纽带定位，推动思想引领有声有色。一是“巾帼大宣讲”凝心聚力。通过专题会议、宣讲会、坝坝会、走村入户等开展专题宣讲100余场，线上线下惠及群众30万余人。二是“学先进 树典型”弘扬正气。评选仁寿县三八红旗手10名，仁寿县三八红旗集体5个，拍摄妇女专题宣传片1个，评选20个“家庭亲子话东坡”优秀作品并展播。三是“守护传统佳节”情暖人心。在“三八”节，王岳书记带队深入基层一线慰问各行各业妇女代表，县妇联及各级妇联开展庆祝活动100余场；在春节、元宵、端午等传统节日，开展群众性文化活动30余场。四是“意识形态”安全第一。把握意识形态主动权，深入分析研判，加强舆情引导，弘扬主流价值，确保意识形态绝对安全，推荐优秀妇女代表参与“中国好网民”评选并获全国表彰。
（3）紧紧围绕广大家庭期盼，推动家庭建设出新出彩。一是“五年规划”护航家庭长远发展。牵头制定并印发《仁寿县关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025）》，增强家庭教育服务覆盖面和专业化水平。二是“示范基地”辐射带动更多家庭。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，激发家庭教育基地活力，选树“眉山市家风家教实践基地”2个。三是“仁和家风”打响品牌显特色亮点。延伸和丰富“仁和家风”讲堂、家长成长沙龙、“仁和家风”故事分享会、亲子教育实践4大版块工作，开展活动12场，受益群众5000余人次。四是“以家之名”丰富活动助文明建设。常态化推进“三苏家风进万家”“东坡文化黑龙滩文化‘六进’”“仁里好家风”征集等活动，组织“仁里好家风”演讲比赛，推荐2人参加眉山市“天府好家风”巡讲获第三名。
（4）紧紧围绕妇女儿童权益维护，推动法治保障落地落实。一是“平安仁寿 权益维护”巾帼行动。开展“平安仁寿权益维护”主题活动，深入宣传妇女儿童相关法律法规宣传35场次。二是撑起妇女儿童权益“保护伞”。全年接待妇女群众来信来访21件，处置率100%；做好矛盾纠纷排查调处，成功调解33件，把矛盾消除在萌芽状态，杜绝“民转刑”。三是全力以“护”构筑安全防线。向广大家庭宣传安全生产知识15场，创建安全宣传“进家庭”示范点2个。四是维权项目争取“跑”在前。积极对上争取到省妇联“男女平等基本国策进党校（行政学院）”“妇女儿童维权示范点”2个项目，我会是2023年眉山市唯一争取到该项目的单位。
（5）紧紧围绕民生实事项目，推动妇女儿童关爱走心走深。一是“我为妇女儿童办实事”。做好“儿童之家”民生工程，新建儿童友好社区示范点4个，实地督导全县113个“儿童之家”；打造“陵州妹子”家政劳务品牌，开展妇女技能培训1000余人次，推荐就业率95%以上，获眉山市市级特色劳务品牌称号。二是“我为困难群众送温暖”。走访慰问困难母亲、困境儿童等200余人，开展“健康中国 母亲行动”主题讲座26场，动员妇女参加“两癌”免费筛查3万余人次，排查“两癌”低收入妇女53人，按照每人1万元标准全覆盖救助。三是“我为乡村振兴出份力”。召开全县妇联主席培训会，传达学习《乡村振兴责任制实施办法》，号召妇女投身乡村振兴，向乡村振兴局推送相关风险线索140条；利用妇女居家灵活就业基地作用开展妇女培训200余人次，扶持创建“妇字号”基地1个，培育乡村振兴巾帼人才21名。
（三）专项预算管理。
我会无专项资金相关管理情况。
（四）结果应用情况。
我会绩效目标有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出、机关各项工作、项目工作（妇女儿童工作、两癌救助、男女平等基本国策进党校、第十一次妇代会等）项目工作顺利推进和目标任务完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是结合《部门整体支出绩效评价指标体系》评价结果，自评得分88分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在的问题
1.部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有差异。
2.单位人员少，无法完全做到不相容岗位相互分离，执行与监督机制还不健全。
3.妇女儿童工作性项目支出进度有待提高。
（三）改进措施
1.进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准。
2.进一步加强妇女儿童工作性项目支出进度，彻底改变以往年终结账的老旧习惯，按工作要求及相关财经纪律规定实现支付进度和目标，完成工作任务。
附件2
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
