2023年度

仁寿县政协办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共仁寿县委员办公室足球即时比分〈仁寿县政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（仁委办〔2002〕47号）文件规定，设立仁寿县政协机关，主要职能：

1. 负责政协仁寿县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协仁寿县委员会全体会议、常委会、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的服务及专委会其他工作的服务。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策、活动的宣传报道、收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

5. 联系人大、政府有关部门，相互配合，协调工作。

6. 负责县政协开展各种活动的后期保障及经费管理。

7. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

8. 承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

9. 承担县委交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

过去一年，县政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实县委决策部署，全力实施“同心共建现代化仁寿”专项行动，聚焦“制造强县、文化强县、天府粮仓、科教人才”四项重点工作，建言资政促发展，凝聚共识增合力，服务中心大局的贡献率显著提升。全年形成专报简报、议政发言、社情民意信息等履职成果48篇（期），市政协领导和县委县政府领导签批19篇（次），在市政协全体会议、常委会议协商发言4次，连续四年被省政协评为宣传思想工作先进单位，机关党员干部获得省政协表扬5人次。

二、机构设置

县政协设一个正局级综合机构：办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有5人。

县政协设办公室1个，专门委员会8个，现有42人。

县政协办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入县政协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计859.71万元。与2022年相比，收、支总计各增加53.43万元，增长6.62%。主要变动原因是死亡抚恤费增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计859.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计859.71万元，其中：基本支出602.63万元，占70.1%；项目支出257.09万元，占29.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计859.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.43万元，增长6.62%。主要变动原因是死亡抚恤费增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出859.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.43万元，增长6.62%。主要变动原因是死亡抚恤费增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出859.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出694.08万元，占81%；社会保障和就业（208）支出127.88万元，占15%；卫生健康（210）支出14.18万元，占1%；住房保障（221）支出23.58万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为859.71，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）:支出决算为436.99万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）支出决算为123.97万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）:支出决算为39.05万元，完成预算100%,一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为36.36万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）支出决算为11.67万元，完成预算100%，一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）支出决算为46.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为7.24万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为28.12万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为25.44万元，完成预算100% ，社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为66.81万元，完成预算100% ，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为23.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出602.63万元，其中：

人员经费457.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费145.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算及收入支出科学合理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是无此类开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。主要原因是无此类开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.57万元，下降4.97%。主要原因是严格八项规定和厉行节约的要求严格控制和缩减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出10.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待41批次，815人次（不包括陪同人员），共计支出10.88万元，具体内容包括：省市政协莅仁调研、视察，外地政协来仁考察、学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县政协机关运行经费支出145.32万元，比2022年减少146.58万元，下降50.22%。主要原因是按照厉行节约要求缩减相关开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费项目、委办业务费项目、专项业务经费项目、常委会会议经费项目、文化艺术界团结联谊工作经费项目、政协委员活动经费项目、委员界别基层协商工作经费项目、乡贤工程经费项目、县政协十一届三次会议会议费项目、县政协委员政治理论和履职能力专题培训项目等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县政协办公室部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

政协仁寿县委员会办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县政协设办公室、经济科技委、文史宣传联谊委、农业和农村委、委员管理委、提案委、法制群团和民族宗教委、教体医卫委、资源环境保护监督委。

（二）机构职能

根据《中共仁寿县委员办公室足球即时比分〈仁寿县政协机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（仁委办〔2002〕47号）文件规定，设立仁寿县政协机关，主要职能：

1.负责政协仁寿县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协仁寿县委员会全体会议、常委会、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的服务及专委会其他工作的服务。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策、活动的宣传报道、收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

5. 联系人大、政府有关部门，相互配合，协调工作。

6. 负责县政协开展各种活动的后期保障及经费管理。

7. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

8. 承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

9. 承担县委交办的其他事项。

（三）人员概况

县政协办公室编制8名，其中：行政编制8名。在职人员5人，其中公务员5人。专委会在职人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度县政协办财政拨款预算收入859.71万元。其中：财政拨款收入859.71万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度县政协办财政拨款预算支出859.71万元，其中：基本支出495.33万元，项目支出395.4万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元。对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2023年度县政协办财政拨款预算收入859.71万元。

一般公共服务支出：694.08万元。其中：行政运行436.99万元，用于人员工资和机关基本运行支出；一般行政管理事务123.97万元，用于上级政协来仁调研、课题调研、设备购置等工作支出；政协会议39.05万元，用于政协常委会议，政协全会等会议支出；委员视察36.36万元，用于委员调研、视察等支出；参政议政11.67万元，用于委员开展协商、委员联络组开展工作等支出；其他政协事务46.04万元，用于文化艺术界团结联谊工作、乡贤工程等工作开展支出。

社会保障和就业支出127.88万元。其中：行政单位离退休7.24万元，用于遗属补助等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元，用于基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出25.44万元，职业年金缴费支出；死亡抚恤66.81万元，用于丧葬费、抚恤金等支出；其他社会保障和就业支出0.27万元，用于工伤保险等其他社会保险等支出。

卫生健康支出14.18万元，其中：行政单位医疗支出14.18万元，用于单位医疗保险缴费等支出。

住房保障支出23.58万元，其中：住房公积金支出23.58万元，用于单位住房公积金缴费等支出。

年初，按照县财政的要求及时组织人员编制预算，严格先有预算再有支出原则，严格控制支出。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）专项预算管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县政协办整体支出自评较好。预算编制及预算执行均坚持较好，年初预算编制科学准确，公用经费支出控制准确，绩效监控到位。

（三）结果应用情况

绩效结果应用较好，针对发现问题，制定改进措施，提升资金使用及监管能力，建立绩效管理机制。绩效目标及时按县财政要求向社会公开，对绩效管理结果不断完善政策、改进管理，同时按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县政协办整体支出科目设置科学规范，支出进度合理，符合部门整体支出绩效评价指标要求；专项经费预算准确，执行严格，进度合理；各项财务活动执行过程中严格遵守八项规定等财经纪律及财经要求，在财务活动中未发现违规记录及违规违纪行为。

（二）存在问题

在年初预算编制时，对绩效的目标制定还不够具体准确，特别是在资金规模的预算上还不够精准，部分细化指标还不够明确。

（三）改进建议

严格年初预算编制工作，进一步加强预算编制工作，提高绩效预算编制的准确性，合理安排支出科目，科学制定绩效目标，做深做细，强化资金使用科学性和规范性。

附件

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表