2023年度
仁寿县发展和改革局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能如下：
1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6、组织拟订全县综合性产业政策，协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7、推动实施创新驱动发展战略。
8、负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10、推进实施可持续发展战略。
11、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年我局认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和中央、省委、市委、县委稳经济促发展各项决策部署，聚焦中心、抓住重点，全力拼经济，奋力推动“四化同步、城乡融合、全域协同、品质强县”。
1、坚持党建引领，全面从严治党深入推进。
扎实开展主题教育，坚持会前集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，先后召开党组会、理论中心组学习会学习党的二十大报告、习近平总书记关于家庭家教家风重要论述、习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神等，确保思想上、行动上与党中央保持高度一致。扎实开展“三学三比双报告”活动，以学促讲、以学促干，专题召开党员领导干部专题民主生活会和年度基层党组织组织生活会，淬炼忠诚党性。
2、锚定发展目标，实现经济运行整体好转。
在主要指标预期转弱的大背景下，创新实行经济运行“两个首席”预判调度机制，扎实开展“打赢翻身仗·决战全年胜”等专项行动，精准制定推动经济持续向好16条政策措施，切实提振市场主体信心，推动全县经济运行整体好转、持续向好，全年地区生产总值同比增长7.6%，顺利实现增速高于全市平均发展目标。高质量完成“十四五”规划中期评估，科学调整“十四五”重点指标、重点项目和重点区域产业规划。
3、坚持项目为王，经济发展动能持续筑强。
严格执行重大项目挂图作战、“红黑榜”“6个1”“1123”等项目推进机制，组建项目推进专班，对60个挂图作战项目包保负责制，强力推进项目建设，挂图作战项目全年完成投资135.26亿元，投资完成率100.9%。其中5个省重点项目完成投资33.56亿元，投资完成率128%；25个市重点完成投资79.8亿元，投资完成率123%。全年县属全社会固定资产投资增速4.7%。
4、聚焦发展质效，县域经济发展成效显著。
瞄准全国县域经济百强县标杆，锻长补短，推动县域经济高质量发展。继2022年首次登榜全国综合实力百强、中国县域高质量发展百强后，今年我县继续霸榜中国县域高质量发展百强县、全国综合实力百强县，分别进位2位、3位至第96位、第90位；上榜全国综合竞争力百强县，位列第89位；西部百强县位列第8位，首次挤进西部百强前十名；仁寿对外影响力、竞争力逐步提升扩大。成功争取全省大城市周边县城建设试点县，全县统筹推进43个重大项目、16项重大政策、14项重大改革、8个重大平台“四张清单”，全力实施县城特色优势产业培育、基础设施提标提质、公共服务供给优化等六大行动，全面补齐县域基础设施、公共服务短板弱项，全速建设成都都市圈卫星县城，加快城乡融合。
5、聚力协同发展，“进城入圈”逐渐起势见效。
深入推进成渝地区双城经济圈战略，扎实推动成眉同城化发展，细化出三年成长期之2023年“进城入圈”33个重点事项、23个重点项目（平台），推动成眉同城深度融合。协调仁寿经开区与西部（成都）科学城、水发盈果公司与成都濛阳批发市场公司等签订合作协议；推动在西部（成都）科学城设立仁寿创智中心，探索高端人才共引共育共享。成功举办2023年全国半程马拉松锦标赛和跑遍四川系列赛第一站—眉山仁寿半程马拉松、“看山看水看仁寿”成德眉资文旅交流展演等活动，与重庆长寿区开展“‘长’风破浪‘仁’者必寿”联动宣传，深化“双城”“同城”交流互动。
6、加强服务监管，营造公平可及发展环境。
持续深化开展工程招投标领域突出问题专项治理，调查2起工程项目围标串标并没收保证金16万元，受理规避招标项目1起并行政处罚8.25万元，复评专家评标投诉项目1起；调查弄虚作假项目1起，不予退还保证金50万元，行政处罚25万元。加强社会信用体系建设，向市信用信息共享平台报送“双公示”行政许可5865条、行政处罚2371条，行政监督检查信息227条，行政强制信息105条，行政奖励信息9条，A级纳税人335条，指导修复企业失信行为4条。全力做好价格管理服务,深入市场、超市调查价格，确保重要民生商品供应充足，价格平稳。
7、践行绿色发展，注入持续协调发展动力。
完成四川天飞新型建材、眉山汇源钢建、德康（眉山）高端肉制品屠宰加工、四川鑫同昌新型建材等4个项目节能审查，组织县域内7家“十四五”重点用能企业开展2022年节能目标完成情况自查。粮食安全和物资储备保障有力，完成各级政策性粮油储备轮换及新增任务。组织对全县27个乡镇（街道）发放各类物资2668件、对15个物资前置储备乡镇（街道）发放前置物资17205件，保障全县应急需要。
二、机构设置
县发改局属独立核算一级预算单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入县发改局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县项目工作服务中心
2.仁寿县价格认证和监测中心
3.仁寿县双圈同城发展促进中心
4.仁寿县粮食质量安全检验监测中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计13912.57万元，支出总计13912.57万元。与2022年相比，收入总计增加6297.1万元，增长82.69%；支出总计增加6297.1万元，增长82.69%。主要变动原因是项目增加，项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计13,912.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,091.09万元，占72.53%；政府性基金预算财政拨款收入3,821.48万元，占27.47%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计13912.57万元，其中：基本支出1448.69万元，占10.41%；项目支出12463.88万元，占89.59%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计13912.57万元，财政拨款支出总计13912.57万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加6297.1万元，增长82.69%；财政拨款支出总计增加6297.1万元，增长82.69%。主要变动原因是项目增加，项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出10,091.09万元，占本年支出合计的72.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3060.02万元，增长43.52%。主要变动原因是项目增加，一般公共预算财政拨款项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出10,091.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1606.19万元，占15.92%；社会保障和就业支出288.42万元，占2.86%；卫生健康支出53.73万元，占0.53%；节能环保支出8万元，占0.08%；农林水支出1037.46万元，占10.28%；住房保障支出81.29万元，占0.81%；粮油物资储备支出7016万元，占69.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为10,091.09，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为1025.25万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为150.72万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为430.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.66万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.07万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为73.08万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为85.23万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为53.73万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为47.4万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为990.06万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.29万元，完成预算100%。
7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.8万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为5458.3万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为1442.95万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为88.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1448.69万元，其中：
人员经费1238.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费210.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严控预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占54.9%；公务接待费支出决算4.56万元，占45.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少2.33万元，下降29.57%。主要原因是本年度公车维修费较上年减少。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5.55万元。主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁项目、油料仓库设施建设项目、重点工作等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加4.29万元，增加14.89倍。主要原因是接待批次及人数增加。其中：
国内公务接待支出4.56万元，主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、重点工作等相关工作所发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出4.56万元，具体内容包括：国内公务接待等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出3821.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县发改局机关运行经费支出210.51万元，比2022年减少31.69万元，下降13.08%。主要原因是厉行节约，严控支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，县发改局政府采购支出总额721.58万元，其中：政府采购货物支出497.41万元、政府采购服务支出224.17万元。主要用于应急物资和装备采购、《仁寿县建设成都都市圈高质量发展卫星县城研究报告》课题研究、《黑龙滩文旅片区控规调整地块产业发展规划研究报告》课题研究、《仁寿县“十四五”规划实施中期评估咨询机构》、《在成渝地区双城经济圈建设背景下加快推进城乡融合发展研究》课题研究、加快新型城镇化建设推动县域经济高质量发展课题研究项目工作。授予中小企业合同金额721.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额721.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县发改局共有车辆0辆。县发改局单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县油料仓库设施建设项目项目、2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（川财农〔2023〕51号）-2023年易地搬迁集中安置点提升改造项目等35个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对35个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县发展和改革局部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、基本农田、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:反映除上述项目以外其他国家粮油储备支出。
18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
详见附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
