2023年度

仁寿县农民工服务中心决算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作；负责农民工定向回引工程；负责政策宣传工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。

2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。

3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作。

4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。

5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理；负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。

6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工。县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。

（二）2023年重点工作完成情况

1.健全完善服务平台。一是夯实基层服务平台。打造集就业创业服务、生活服务、邮政服务和金融服务等功能于一体的村（社区）农民工综合服务站293个，创建省级示范站1个。二是构建三级劳务体系。初步形成了以国有劳务公司为中心点，乡镇劳务专业合作社为连接点，村级劳务经纪为支撑点的“县乡村”三级劳务服务体系，进一步提升了基层就业服务能力。目前，建成县级国有劳务公司1家，乡镇劳务专业合作社（公司）13个，培育认定劳务经纪人118人。三是完善县内外协同服务。坚持以农民工为服务中心，推行“就地服务”，依托流动党支部、在外商会、行业协会等组织，构建县乡村及驻外站四级服务体系，实现成都、重庆、深圳等13省份14个城市异地“面对面”服务，让广大农民工无论身在家乡或他乡都能找到“家”。

2.做优就业创业服务。一是做实“游子归乡·乐业家乡”专项行动实效。依托建立的全县52万名农民工大数据分析平台，充分利用大美仁寿APP、仁寿就业网和传统媒体等渠道提供就业服务，及时将本地用工信息推送到农民工手中。2023年以来，已推送就业信息300余万条，发放宣传资料20万余份，开展专场招聘会38场，入场企业531家，累计提供岗位1.4万余个，达成就业意向4500余人。二是加强就业创业帮扶。为返乡农民工提供“131”就业创业服务（即：1次就业创业指导、3次适合的岗位信息和创业政策、1次免费技能和创业培训）。2023年以来，开展就业创业指导等公益服务活动12场，惠及500余名返乡农民工；发放1万元一次性创业补贴46万元；推选省级创业明星2人，市级创业明星2人，县级创业明星20人。三是提升就业创业能力。围绕企业需求和返乡农民工意愿，开设技能提升培训班，不断提高就业创业能力。今年以来已组织开展就业培训2614人（其中县人社局培训1120人），其中订单式培训班6个；返乡农民工创业培训321人次。

3.做实服务保障活动。春节期间扎实开展去冬今春服务保障农民工系列活动，落实好“旅途服务、走访慰问、就业招聘、根治欠薪、证照办理”等五件实事。一是全覆盖走访慰问。发出《致外出务工乡亲们的一封信》，以“乡情乡愁”促“返乡留乡”，累计慰问农民工10余万人，发放价值58万元慰问礼品，开通返乡返岗专车126车次，服务5000余人次。二是强化权益保障。春节期间组建临时仁寿县外出农民工维权协调处理中心，通过“四路”维权模式，打通农民工维权服务“最后一公里”。2023年，现场登记县外农民工维权诉求102起，涉及266人，资金870万元。三是狠抓留守关爱。为农村500名留守儿童提供免费心理健康辅导等特色服务；开展育婴、养老护理等家政服务培训400人次，帮助留守妇女居家就业创业；开展“情暖夕阳·乐享童龄”等留守老人关爱活动10余场。

二、机构设置

仁寿县农民工服务中心内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股。编办核定事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名；中层领导职数8名。

仁寿县农民工服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入仁寿县农民工服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计874.28万元。与2022年相比，收、支总计各增加2.25万元，增长0.26%。主要变动原因是2023基本支出增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计874.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计874.28万元，其中：基本支出361.76万元，占41.38%；项目支出512.52万元，占58.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计874.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.25万元，增长0.26%。主要变动原因是基本支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出874.28万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.25万元，增长0.26%。主要变动原因是基本支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出874.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出760.23万元，占86.95%；卫生健康支出85.77万元，占9.81%；农林水支2.94万元，占0.34%；住房保障支出25.33万元，占2.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为874.28，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为397.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为397.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为332.63万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为85.77万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为11.79万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为25.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出361.76万元，其中：

人员经费288.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是“三公”经费年初预算时制定了相应计划，实行时严格按照计划执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占97.32%；公务接待费支出决算0.11万元，占2.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是实际工作中无此支出需求。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.5万元，下降11.11%。主要原因是压缩公务用车开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022减少0.04万元，下降26.67%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体是开展工作交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023年仁寿县农民工服务中心政府采购支出总额46.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。主要用于购买2台安可电脑和仁寿县农民工电话专线平台持续运营服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的3.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县农民工服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“农民工党建经费”、关爱“三留守”项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县农民工服务中心整体绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年仁寿县农民工服务中心

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

仁寿县农民工服务中心内设办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股等6个股室，各股室职能职责如下表所示：

表1-1 仁寿县农民工服务中心股室职能职责

序号	股室	职能职责
1	办公室	负责中心文电、会务、档案、安全、督查考核、后勤等工作；承担重要文稿起草、重大课题调研，组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责中心国有资产管理、机构编制、人事管理、离退休人员管理、工会等工作。
2	党建办公室	负责贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署；负责县农民工党委和中心党建工作，定期组织召开全县农民工党建工作联席会议，指导县农民工流动党支部的建设、运行、管理工作；负责发展农民工党员，培养村级后备干部；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动；负责农民工服务保障政策、家乡经济社会发展动态等宣传工作；负责优秀农民工党员、先进流动党支部等评优评先工作。
3	人才回引股	负责建立常态化优秀农民工定向回引培养机制，吸引优秀农民工返乡创业，培养致富带头人；负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策。负责拟订仁寿县返乡农民工创业实施细则；负责汇编返乡农民工创业就业服务指南，开展创业政策咨询、政策解读和项目推荐、风险评估等工作；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作，会同人社部门开展返乡农民工就业工作。
4	培训股	负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作。依托省级定点培训机构、县内各职业培训学校和重点用工企业开展定向、定岗、订单式培训，颁发职业培训合格证书；负责组织开展农民工技能大赛，培育评选表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5	内审股	严格执行农民工培训、创业、就业专项资金管理规定，建立健全专项资金使用、监督制度；负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作；负责中心财务工作。
6	服务保障协调股	负责外出农民工维权救助、司法援助等工作；负责与省市农民工信息化数字平台对接工作；负责农民工创业、就业信息收集、发布等工作；负责 “农民工之家”建设；负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。

（二）机构职能

县农民工服务中心贯彻落实党中央关于农民工工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农民工工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作；负责农民工定向回引工程；负责政策宣传工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。

2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。

3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作

4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。

5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建、就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理；负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。

6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度；负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。

7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工。县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。

（三）人员概况

我中心事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名；中层领导职数8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据《中华人民共和国预算法》《财务管理制度》等规定，遵循完整性及审慎性原则，我单位在编制2023年度部门预算时，结合实际工作需要，完整编列各类支出。按照“量入为出、收支平衡”的原则，按照“保工资、保运转、保民生”的支出保障序列顺序安排支出预算。

2023年我中心年初预算收入433.56万元，均为一般公共预算拨款收入，占预算总收入的100%；2023年决算收入874.28万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占决算总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年年初预算支出433.56万元，其中基本支出323.56万元占预算支出的74.63%，项目支出110万元，占预算支出的25.37%。

2023年决算支出874.28万元，其中基本支出361.76万元（人员经费288.60万元，占基本支出的79.78%，公用经费73.16万元占基本支出的20.22%），占决算支出的41.38%，项目支出512.52万元，占决算支出的58.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.部门绩效目标制定

绩效目标是预算编制的内容之一，在部门预算编制阶段，我中心按照相关预算管理制度规定编制了2023年部门整体支出绩效目标。

在此基础上，我中心还将总体目标细化分解为了具体的指标。并将所有预算项目纳入了预算绩效管理范围，对“农民工党建经费”关爱“三留守”“重大传染病防治经费”“农民工服务专项经费”“疫情防控信息费”“就业创业补助上级资金”等项目进行了绩效目标设置，在绩效目标的基础上推进预算管理工作的进行。

2.目标完成

2023年我中心从单位的全局出发，保证重点、兼顾一般，充分考虑单位基本运行、发展和建设的需要，完成了年初既定任务和目标，主要完成的项目目标如下所示：

（1）农民工服务专项经费：我中心聘用了1名维权专家，协同县外农民工协调处理中心共计接待处理102起案件，维护了农民工的权益；开展农民工走访慰问活动，开展远程视频会议信息化项目建设及农民工返乡创业可视化建设项目，农民工满意度较高。

（2）关爱“三留守”：2023年我中心完成1家机构的聘用，顺利开展了“情暖夕阳?乐享童龄”留守儿童、留守老人关爱服务项目，开展留守儿童心理团辅活动4场次，手工、绘画7场次；开展留守老人健康知识宣讲活动2场次，防诈骗知识宣讲1场次，智能手机使用1场次，歌舞表演1场次，手工、互动活动6场次，两项活动结项考核合格率为100%，各项工作开展及时，提升了儿童的自我调节、自我保护意识，减轻留守儿童的孤独感，促进儿童健康成长；给予留守老人心灵关爱，精神抚慰，提升老人防骗反诈意识，帮助老人做一些力所能及的事情，营造稳定和谐、生活幸福的良好氛围。

（3）农民工党建经费：通过常态化管理驻外流动支部12个，新建驻外工作站和流动党支部1个并及时完成资金拨付，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。

（4）重大传染病防治经费：印刷艾滋病防控宣传资料3.3万份并发放到各乡镇、驻外党支部等，推送重大疾病防治宣传信息130万条；与联系社区联合开展艾滋病防控宣传工作，进一步宣传了艾滋病防控相关知识，提高大众对艾滋病的自我防控意识，倡导积极健康的生活方式。

（5）疫情防控信息费：及时向市外返仁人员推送疫情防控温馨提示信息63.3万条，加强了人员疫情防控意识。

（6）AKTD经费补助资金：购买安可电脑2台，用于党建办党员信息系统安装使用及办公室办公所用。

（7）就业创业补助上级资金：搭建农民工服务专线平台1个；2023年开展农民工免费培训1206人，其中劳务品牌培训924人，返乡创业培训282人；积极引导农民工返乡就业创业，发放一次性创业补贴46人；开展就业创业指导等公益服务活动12场；更新27个乡镇县内外务工人员信息台账；购买社会服务抽查数据更新准确性；举办仁寿县第二届创业成果展1次；全覆盖建设村（社区）农民工综合服务站293个；向农民工推送就业招聘岗位、安全生产、相关法律法规及农民工服务平台推广与信息，购买移动、电信公司短信服务855.8万条。

3.预算编制准确性

2023年我中心部门全年预算调剂金额为0元，预算编制准确性较高。

4.支出控制

在部门整体支出绩效自评阶段，我中心对相关数据进行了收集、整理和分析。支出控制主要反映日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为18.18万元，决算数为14.25万元，预决算偏差为21.61%。“特定目标类”和“其他运转类”项目支出年初预算数为142.09万元（包括就业创业就业补助上级资金上年结余32.09万元、农民工服务专项经费30万元、关爱“三留守”经费15万元、农民工党建经费65万元），后期追加经费640.9万元（包括就业创业补助上级资金566万元、重大传染病防治经费10万元、疫情防控信息费63.3万元、AKTD经费补助资金1.6万元），合计金额782.99万元，决算数为512.52万元，预决算偏差为34.54%。我中心预决算偏差较大，在以后年度需提升预算编制水平，在执行过程中加大监督力度，及时分析预算执行偏差的原因及时进行调整。

5.预算动态调整

2023年我中心绩效监测调整取消额和结余注销额均为0元。

6.执行进度

截至2023年6月30日，我中心部门整体预算执行进度为14.59%；截至2023年9月30日，预算执行进度为35.67%；截至2023年12月30日，预算执行进度为68.9%。执行力度较低主要原因是就业创业补助资金未达到序时进度，我中心将进一步加强管理，提升预算执行进度。

7.预算完成情况

2023年我中心项目12月决算收入512.52万元，决算支出512.52万元，预算执行率达100%，预算执行情况好，预算控制有效。我中心在预算执行方面管控得当，单位制度执行良好，在全年预算执行过程中，我中心严格按照法律法规及相关管理制度执行，我单位主要采取了以下措施：

（1）严格遵循财务管理基本原则。经费使用坚持量入为出，从严掌握的原则；经费开支要坚持节约、高效的原则；所有开支坚持先预算审批，后按预算办理的原则。

（2）全体干部职工应严格遵守内部财务报销规定，严格报销手续。所有报销费用支出必须真实、合法，并取得正规合法票据，凭票据报销，禁止白条报支有关费用。报销票据必须按照规定填写规范，当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。对于虚假、无效或填写不规范的报销票据，财务人员有权拒绝给予报销，并向领导汇报情况处理。费用报销应严格控制在报销规定额度内，超额支出部分不得报销；如有特殊情况，需经领导班子集体决策同意方可报销。在资金结算中，各项开支报销尽量通过银行转账及公务卡付款，一般不用现金结算；1000元以上的大额开支必须通过银行转账及公务卡支付，不能用现金支付。

（3）明确责任。对每笔支出的真实性和合法合规性，经办人员负主体责任，单位负责人和中心内审股负审核责任，分管领导负审批责任，主要领导负监管责任。

（4）我单位的财务活动接受财政部门、县国库支付中心的监督，有效预防我单位发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。

8.违规记录

2023年度我中心未接受审计监督、财政检查结果，不存在预算管理方面的违纪违规问题，部门运行好，机制健全。

（二）结果应用情况

2023年我中心在仁寿县财政局的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。

2023年2月16日我中心通过《仁寿县农民工服务中心2023年部门预算编制说明》公开单位绩效目标设置情况。2023年10月30日我中心通过《2022年度仁寿县农民工服务中心决算》公开2022年绩效自评情况。

2023年我中心未接受绩效目标核查、绩效监控核查及重点绩效评价，其余各检查存在问题的地方我中心均已完成整改。

我中心已在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

（三）自评质量

我中心已按照财政发布绩效自评要求完成单位部门整体支出及项目支出绩效自评工作，完成质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《仁寿县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2024〕9号）的相关要求，我单位对2023年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价实际评价得分为89.25分。

（二）存在问题

1.绩效目标设置质量不高

绩效管理属于我中心管理薄弱环节，2023年我中心绩效目标设置细化分解不足，相关指标不全面，指标名称设置不规范。

2.个别项目预算执行进度缓慢

我中心2023年就业创业补助上级资金预算执行进度缓慢未达序时进度要求。

3.个别科目预决算偏差较大

2023年我中心部门项目中就业创业补助上级资金科目预决算偏差较大，预算执行率较低。

（三）改进建议

1.加强绩效指标审核工作，规范预算绩效目标管理

严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。同时，在编制绩效指标的过程中，我中心将咨询绩效专家或其他专业人员，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。

2.加强预算绩效监控

我中心将进一步加强绩效监控，对项目执行过程中预算执行、项目效益发挥情况开展绩效监控，对不能如期按照绩效目标实现的项目及时进行调整，提高资金使用效率，避免资金沉淀。

3.优化支出结构

我中心将进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008756570－农民工党建经费
主管部门		仁寿县农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	仁寿县农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		常态化管理12个驻外流动支部，需要经费65万元。					通过常态化管理驻外流动党支部12个，新建驻外工作站和流动党支部1个并及时完成资金拨付，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。
	2.项目实施内容及过程概述	通过常态化管理驻外流动党支部12个，新建驻外工作站和流动党支部1个并及时完成资金拨付，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	65.00	60.00			92.31%	10	9
	其中：财政资金	65.00	65.00	60.00			92.31%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常态化管理驻外流动支部	＝	12	个	12	20	15
		时效指标	资金使用时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	增强农民工幸福感、获得感	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	＝	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	＝	65	万元	60	20	18	一个驻外流动支部付款失败
合计								100	92
评价结论	该项目自评得分92分。通过常态化管理驻外流动支部12个，健全了党建工作日常管理机制，保证各项党建工作及时开展，提升了农民工幸福感、归属感，提高农民工就业技能，促进了农民工就业。
存在问题	无
改进措施	我中心将加强党建工作管理，分析具体原因，加强项目监控，推进项目目标顺利完成。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表