2023年度
中共仁寿县委宣传部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据仁寿县人民政府办公室关于中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。现有职工23名，其中公务员15名，事业人员8名。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设工作。
7.指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.负责全县互联网信息内容管理和监督执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
12.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
14.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
15.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
创新理论深入基层，建设现代化仁寿的思想保证更加坚强有力。抓实理论学习。扎实开展主题教育，制定县委理论学习中心组年度学习计划和主题教育期间理论学习安排，开展专题学习12次。“周提醒+半月反馈”督促指导各级党组织持续用好“学习强国”学习平台，投稿被采用数居全市区（县）第一。抓实理论宣讲。围绕党的二十大精神和各级全会精神，组建县委宣讲团17支、各级宣讲小分队300余支，结合文明实践院坝宣讲，聚合打造“向阳而声”基层理论宣讲品牌，广泛开展对象化分众化互动化宣讲1400余场次。高质量举办全县基层理论宣讲比赛，“小黑板”宣讲党的二十大精神被《求是》杂志刊载。抓实理论研究。组织立项市级社科课题1项、县级社科课题47项，《激活“仓廪子”做活大文章》等11个课题参与第17次市级社科评奖，高质量完成“研究阐释党的二十大精神”市级专项调研课题《乡村振兴背景下推进共同富裕的路径研究——以眉山市仁寿县为例》，为仁寿经济社会高质量发展提供智力支撑。
主流舆论持续壮大，奋进新时代的发展信心更加坚定明向。高平台对外发声。全年《人民日报》、新华社、央视等中央级主流媒体上稿833篇（央视新闻联播4条），同比增长16.3%，在《人民日报》海外版、中国国际电视台、国际在线等海外平台上稿27篇，同比增长92.8%，仁寿发展最强音传得更远、更广、更响。高质量主题策划。聚焦经济建设、乡村振兴等中心工作，策划开展“制造强县”“飞跃陵州”“城市烟火”“粮食丰收”“生物多样性”等主题宣传12个，刊登有栖西里夜经济的《环球时报》作为全国两会期间与会代表阅读资料，策划开展《向总书记报告：天府粮仓添新粮啦！》全媒体直播活动，全国30多家广电新媒体联盟同步播出，超7800万网友在线观看。高效率服务群众。“大美仁寿”APP“问政”“爆料”持续优化，以“发点球”的方式限时处理，全年收集群众需求7509件，解决群众困难7499件，办结率达99.8%。及时发布用工招聘、寻人启事、健康提醒、政务办理等便民信息，让群众充分享受新媒体技术进步带来的红利，群众幸福感、安全感、获得感更足。
文明程度显著提升，提振高质量发展的精神力量更加厚重强大。文明培育引领时代新风。扎实开展道德模范、身边好人、仁寿榜样等先进典型选树礼遇活动，高规格举办2022年“仁寿榜样”表扬大会，推选市县“新时代好少年”12名、市级道德模范1名、眉山好人3名。持续打造“仁里好家风”品牌，大力开展“一评、二创、三点、四展、常巡”系列活动，挖掘优秀家规家训、家风故事23条（个），开展巡展3场。坚持用“仁寿话”教化“仁寿人”，挖掘提炼符合自身特点的“三牢记八倡议”新时代文明乡风“顺口溜”和歌曲，通过融媒体、彩铃、海报、墙绘、宣讲、文艺表演等多形式、多途径全覆盖、高频率宣传引导，以“润物细无声”的方式让其融入移风易俗、群众生活、乡村振兴等方方面面，推动全社会文明程度显著提高，《“三牢记八倡议”让文明乡风吹遍仁寿大地》经验在省委宣传部《政工论坛》（第5期）刊载。文明实践成为全省标杆。建成全市唯一可用文明实践指挥调度中心，开设“文明”版块，打造集“指挥调度、数据分析、宣传教育、服务群众”于一体的智能化平台，“大美仁寿”APP注册志愿服务组织2266支、志愿者近27万人，培育孵化“薪火成炬”等优秀项目13个，策划开展“建强县·劳动创造幸福”“悦心灵·护花朵”等12个主题1.1万余场活动，成功完成全省“两个中心”融合发展试点工作，成功创建省级示范中心1个，示范所1个、示范站2个。相关经验做法先后被新华社《内参选编》、省委宣传部《宣传工作》等刊物宣传推广。文明创建抹亮城市底色。统筹推进文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建，一对一印发工作提示函256份，模拟测评点位261个，发送限期整改通知书24份，完成问题整改4469个，曝光不文明行为114起，城市整体风貌全面提升，全年新创建省级文明单位1个、省级文明村镇1个、市级文明村镇44个、市级文明单位16个、县级星级文明户1.7万余户、县级文明卫生家庭2500户，有力提升了全社会文明程度。
文化自信更加坚定，传承弘扬优秀传统文化更具时代魅力和风采。文化品牌效应初显。全方位推进“一品牌四强县”建设，深入开展黑龙滩文化“十个一”系列活动，黑龙滩陈列馆全年吸纳游客400余批次2万余人，举办黑龙滩大讲堂30期，开展黑龙滩文化“六进”活动370余场，策划“忆往昔 记奋斗 颂辉煌”专题宣传报道，在《川观新闻》开设“追光黑龙滩”“大美仁寿”APP开展“最美黑龙滩”专栏，刊发稿件400篇，黑龙滩文化品牌影响力不断扩大。文艺创作百花齐放。聚焦文艺与生活融合，加大文艺精品扶持力度，修改完善文艺精品扶持管理办法，培育扶持优秀作品59件，扶持文艺名家乡村工作室和文艺创作交流基地6个，大力开展魅力乡镇竞演、好戏同台文艺展演等活动9场，大大增加了社会对文艺关注度，激发了创作活力、创作热情，全年荣获省级及以上奖励作品65件，荣获第十届东坡文艺奖32件，获奖数量居全市第一。文化服务提质增效。持续建强村（社区）综合文化服务阵地，全县27个乡镇（街道）文化站实现“六有”运行，曹家镇上榜2023年全省公共文化服务提质增效重点建设提名乡镇。全县各级各类文化阵地常态供给文化惠民活动1200余场，建成县级乡村文化振兴样板村镇23个，市级样板村（社区）3个。
二、机构设置
县委宣传部下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。县委宣传部下属二级单位均未独立核算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3173.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加1160.24万元，增加57.63%。主要变动原因是部分2022年应支出经费结转到2023年支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3173.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3173.41万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3173.41万元，其中：基本支出449.8万元，占14.17%；项目支出2723.6万元，占85.83%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计3173.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1160.24万元，增加57.63%。主要变动原因是部分2022年应支出经费结转到2023年支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3173.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1346.32万元，增加73.69%。主要变动原因是部分2022年应支出经费结转到2023年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3173.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2633.31万元，占82.98%；教育（类）支出0.08万元，占0.003%；文化旅游体育与传媒（类）支出435.58万元，占13.73%；社会保障和就业（类）支出55.23万元，占1.74%；卫生健康支出14.23万元，占0.45%；农林水支出1.93万元，占0.06%；住房保障支出33.04万元，占1.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3173.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为343.44万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为736.22万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：支出决算为36万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1509.12万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）进修教育及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为309.75万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为77.35万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为24.85万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为23.63万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.42万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.06万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.53万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.23万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出449.8万元，其中：
人员经费361.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.22万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年基本支出中“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；基本支出中公务接待费支出决算1.33万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
基本支出中公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.47万元，减少26.11%。主要原因是一般性压减开支。其中：
基本支出中国内公务接待支出1.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，115人次，共计支出1.33万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出449.8万元，比2022年增加8.54万元，上升1.94%。主要原因是人员增加引起产生的开支正常增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，中共仁寿县委宣传部政府采购支出总额181.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.6万元。主要用于“三大系列”重点创作支出、仁寿榜样表扬晚会舞台舞美和创作执行。授予中小企业合同金额181.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共仁寿县委宣传部共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对宣传文旅专项项目、县委中心组学习项目等23个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年中共仁寿县委宣传部部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
中共仁寿县委宣传部
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。中共仁寿县委宣传部下属事业单位2个，仁寿县网络舆情中心（事业副科），县志愿服务促进中心（股级）。下属群团3个：县文联机关（事业副科），县社科联机关（事业副科），县思想政治工作研究会（行政正科）；挂牌单位4个：县委外宣办（县政府新闻办）、县委网信办、县精神文明办、县新闻出版局，4个挂牌单位无编制、无人员。
（二）机构职能
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
11.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
12.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
14.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
现有职工23名，其中行政编制15名，事业编制8名。另有借调、聘用人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年年初预算2380.14万元，指标追加793.27万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政资金支出为3173.41万元。其中基本支出449.8万，项目支出2723.6万。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据我部实际情况科学准确制定了部门年初预算，明确了绩效目标，完善了目标要素，以数量、质量、效益指标为核心，做到各项指标细化量化。
（二）专项预算管理
专项项目的设立经过了严格论证，符合县委、县政府决策部署，制定了与项目年度绩效目标一致的中长期规划，建立并完善了管理制度，项目设立时经过了事前绩效评估，建立了专项资金管理办法。项目实施过程中，分配方法科学合理，并按照规定及时分配了专项预算资金，分配程序和过程管理规范，部分专项资金实际拨付到具体项目的进度达到了100%，部分项目如宣传文旅专项资金项目等项目实施及时完成，资金未能当年兑现，待资金拨付后次年兑现。从项目实施结果来看，实际完成任务量达到了预期规划。根据上一年度审计监督、财政检查结果，相关问题已经完成整改。
（三）结果应用情况
县委宣传部绩效目标按照规定随同预算向社会公开，整体自评情况按照规定随同决算向社会公开。针对管理过程中的绩效目标核查、绩效监控检查和重点绩效评价提出的问题，均及时整改，并及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开。在人员经费支出、公用经费支出上，严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题。部分项目实施及时推进，准时完成，达到预期。部分项目如宣传文旅专项资金项目等项目及时完成，资金未能当年兑现，于次年兑现。
（三）改进建议
继续严格按照相关要求落实项目绩效管理和绩效评价工作。
附件
中共仁寿县委宣传部项目支出绩效自评报告
（宣传文旅专项）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．严格按照资金管理办法等相关规章条例，与县文广旅局、县财政局联合提出资金分配建议方案，报县政府审议同意后实施。在项目资金实施过程中，加强资金监管、项目调度，并做好绩效评价相关工作，推动项目资金效益充分发挥。
2．立项依据：《中共仁寿县委宣传部 仁寿县文化广播电视和旅游局 仁寿县财政局关于2023年宣传文旅专项资金安排方案的请示》。
3．2023年宣传文旅专项资金安排方案事先征求县审计局、县司法局意见，与县文广旅局、县财政局联合发文，经县政府常务会审议通过。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据县委宣传部、县文广旅局工作需要，结合近年支出实际，讨论研究制定本方案，用于我县宣传文旅事业发展支出。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：“一品牌四强县”建设、媒体合作与社会宣传、仁寿榜样表扬晚会、公共文化服务体系县级配套。
2．完成子项目4个，项目验收合格率达100%，项目完成时限为2023年内完成，实现资金支付不超过1300万元。
3．结合项目实际和绩效目标评价要求，分析得出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
组织宣传文旅专项项目实施相关股室，总结分析全年项目实施情况，对照年初设定绩效目标开展综合评价分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目列入宣传部年初预算，根据项目实际实施进度开展资金申报。2023年调减部分资金至相关乡镇用于乡村文化振兴、新时代文明实践等支出。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金全部来源于县本级，其中仁寿榜样表扬晚会（新年晚会）135万元、“一品牌四强县”建设739万元、媒体合作与社会宣传415万元、公共文化服务体系县级配套11万元。
2．资金到位。截至评价时，已经根据项目支出实际需求完成资金申请和拨付，所需项目资金已经全部实现支出。
3．资金使用。截至2023年底该项目资金支出975.71万元，其余资金在2024年项目资金中列支。项目支出按照预定方案实施，支付标准、进度、依据等符合要求。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。项目由宣传部常务副部长牵头，相关分管领导负责，文明办、县文联、文化股、新闻股、县志愿服务促进中心、出版电影管理股根据自身职能组织实施相应子项目。
（二）项目管理情况。各职能股室严格履行财务管理制度、政府采购管理相关办法执行相关业务职能，将专项资金切实用于宣传文旅专项事业发展。
（三）项目监管情况。加强项目管理，认真履行部门三重一大管理制度等内部管理控制制度，做好项目绩效运行监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成子项目4个，项目验收合格率达100%，项目完成时限为2023年内完成，实现资金支付未超过1300万元。除部分资金在2024年完成拨付外，其余方面均已完成年初预定绩效目标。
（二）项目效益情况
对我县宣传文化事业发展促进效果较显著，营造了良好的城市文化社会氛围，促进文艺创新创作和精神文明水平提高，推进本土文化传承发展和文化振兴。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
从公益宣传、文艺创作、精神文明创建等多方面系统推进宣传文旅事业发展，除因部分项目资金结转到2024年兑现外，项目完成情况整体较好，总体评价100分。
（二）存在的问题
由于资金审批进度原因，部分项目资金于2024年完成支付。
（三）相关建议
进一步加强与财政部门业务沟通，促进项目资金及时支付。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937119-宣传文旅专项（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2022年宣传文旅专项工作（春节前支付） |
完成2022年宣传文旅专项工作（春节前支付） |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年文艺精品扶持和2022年仁寿榜样表扬晚会舞台舞美。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
243.41 |
243.39 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
243.41 |
243.39 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
相关项目严格验收，质量合格 |
定性 |
高质量完成 |
|
高质量完成 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
2023年内完成支付 |
定性 |
及时完成支付 |
|
及时完成支付 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进我县文化事业发展 |
定性 |
成效显著 |
|
成效显著 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对文化工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
帮扶对象满意度指标 |
文艺工作者对文化工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，较好完成了2022年文艺精品扶持和2022年仁寿榜样表扬晚会舞台舞美。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009499145-宣传文旅专项（158001）-2 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宣传文旅专项各项工作 |
完成2023年宣传文旅专项各项工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年媒体合作、重大专项社会宣传、新时代文明实践、乡村文化振兴等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
682.32 |
682.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
682.32 |
682.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成子项目个数 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进宣传文化事业发展 |
定性 |
稳步推进 |
|
稳步推进 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
1289 |
万元 |
682.32 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，完成2023年媒体合作、重大专项社会宣传、新时代文明实践、乡村文化振兴等工作。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008817222-宣传文旅专项（春节前） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2022年宣传文旅专项工作(春节前支付) |
完成2022年部分宣传文旅专项工作，如家庭防治救治宣传手册印发、重大专项社会宣传等工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成家庭防治救治宣传手册印发、重大专项社会宣传等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
249.41 |
249.41 |
50.00 |
20.05% |
10 |
2 |
本项目为保留预算，其余199.41万元重新录项目，已经支付。 |
其中：财政资金 |
249.41 |
249.41 |
50.00 |
20.05% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
相关项目严格验收，高质高效 |
定性 |
高质高效 |
|
高质高效 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2022年12月 |
|
2022年12月 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进我县文化事业发展 |
定性 |
成效显著 |
|
成效显著 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文化事业服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
249.41 |
万元 |
249.41 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
项目自评92分，完成家庭防治救治宣传、重大专项社会宣传等系列工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宣传部2023年物业管理，做好安保、清洁、停车管理等。 |
较好完成了2023年宣传部后勤物业保安、保洁工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
较好完成了2023年宣传部后勤物业保安、保洁工作，含安保、清洁、停车管理等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务天数 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好我县宣传文化思想工作后勤服务保障 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评总分100分，较好完成了2023年宣传部后勤物业保安、保洁工作，含安保、清洁、停车管理等工作，干部职工均较为满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009157726-2022年上半年公开引进人才来仁考核补助 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宣传部相关岗位的符合要求来仁面试人员食宿补助。 |
完成了宣传部相关岗位的符合要求来仁面试人员食宿补助。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了宣传部相关岗位的符合要求来仁面试人员食宿补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.46 |
0.45 |
97.56% |
10 |
9.8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.46 |
0.45 |
97.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全覆盖补助符合要求的面试人员 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工作完成质量 |
定性 |
较好 |
|
较好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
现场补助，及时报账 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
鼓励高层次人才来仁就业 |
定性 |
效果显著 |
|
效果显著 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来仁面试人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.8 |
|
评价结论 |
项目自评总分100份，完成了宣传部相关岗位的符合要求来仁面试人员食宿补助。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009500209-三大系列重点创作 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成三大系列重点创作 |
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成创作数量 |
＝ |
7 |
个 |
|
20 |
|
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月前 |
|
|
20 |
|
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进本地文化传承发展 |
定性 |
好 |
|
|
20 |
|
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
155 |
万元 |
|
20 |
|
本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
项目自评总分0分。本项目资金来源为宣传文旅专项，是保留预算项目，无年初预算。按照财政要求，无年初预算项目采购可采用象征性指标开展采购。本项目已经实施并完成，支出在宣传文旅专项项目中完成。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669166-政协委员界别联络组工作经费 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
政协工作联络委员会工作开展 |
完成2023年文史宣联政协工作开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展调研3次，座谈2次。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
完成政协相关联络工作 |
定性 |
高质量完成 |
|
完成政协相关联络工作 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年内 |
|
2023年内 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进我县文艺界在政治协商工作中更好发挥作用 |
定性 |
较好 |
|
较好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文艺界各政协委员对联络组工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100份，该项目较好推进政协文史宣联各项工作。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009733165-全县农家书屋出版物补充更新 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年农家书屋出版物补充更新。 |
第一次由于采购供应商原因无法供货，重新采购。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
第一次由于采购供应商原因无法供货，重新采购。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
63.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
第一次由于采购供应商原因无法供货，重新采购。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
63.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
自评0分，第一次由于采购供应商原因无法供货，重新采购。 |
存在问题 |
第一次采购未完成。 |
改进措施 |
采购确认供应商后及时对接，限时完成合同签订和项目实施，确保及时高效。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007329762-农家书屋补充更新 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全县293个村社补充更新图书，每村每年不少于60册、2000元。 |
象征性指标，无需实际支出。实际项目已经实施完成，并支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
象征性指标，无需实际支出。实际项目已经实施完成，并支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
象征性指标，无需实际支出。实际项目已经实施完成，并支付。 |
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
图书购置数量 |
≥ |
17580 |
本 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
购置图书质量 |
定性 |
正版 |
|
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
图书利用率 |
≥ |
80 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出指标 |
≤ |
58.6 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
象征性指标，无需实际支出。实际项目已经实施完成，并支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008380440-公益电影放映 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全年全县放映3516场次，实现每村每月1场，更好满足人民群众精神文化需求。 |
全年完成公益电影放映3516场次。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照上级规定，按时完成3516场公益电影放映。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
77.35 |
77.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
77.35 |
77.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年播放场次 |
≥ |
3516 |
场次 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2022年内完成 |
|
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更好满足人民群众精神文化需求 |
定性 |
效果显著 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
＝ |
77.352 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目按照计划，圆满完成，满足人民群众的需求，丰富了群众生活，自评100分。 |
存在问题 |
由于放映的影片统一，还不能满足群众的个性化需求。 |
改进措施 |
建议播放的影片除规定播放固定影片，还应该根据群众需求贮备影片。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004938895-“扫黄打非”及版权登记（1580001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成“扫黄打非”及版权登记专项工作。 |
完成“扫黄打非”及版权登记专项工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
成功创建2个市级、1个全国“扫黄打非”基层示范点，完成1500条版权登记。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
5.00 |
4.22 |
84.45% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
5.00 |
4.22 |
84.45% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成版权登记个数 |
＝ |
1500 |
个 |
2000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
夯实”扫黄打非“工作成效。 |
定性 |
较好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出总额 |
≤ |
10 |
万元 |
4.22 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照年初计划，超额完成任务，并成功创建全市首个全国“扫黄打非”基层示范点，自评100分。 |
存在问题 |
版权登记的数量较多，导致上传作品质量参差不齐。 |
改进措施 |
建议上级部门安排任务时，适当减少任务数。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009498535-省级电影事业发展专项资金（万达） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成省级电影事业发展专项补助 |
积极组织县内7所影院申报省级电影事业发展专项资金，争取上级支持。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织电影院申报省级电影事业发展专项资金，争取上级支持。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
66.62 |
66.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
66.62 |
66.62 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成专项资金补助 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
10 |
|
时效指标 |
2023年12月前完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进电影事业发展 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
影院满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过66.2万元 |
＝ |
66.2 |
万元 |
66.2 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评100分，在规定时间内积极组织电影院申报省级电影事业发展专项补助，并争取到最大限度的支持，让电影业蓬勃发展。 |
存在问题 |
由于资金有限，不能最大限度支持影院发展。 |
改进措施 |
加大对影院的投入，特别是乡镇影院的投入。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004939477-创建省级文明城市（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成创建省级文明城市工作。 |
大力实施理想信念提升、文明风尚提升等“十一项提升工程”，聚焦网报资料、实测点位、入户调查三大重点工作，积极推动各项指标全面达到省级文明城市指标要求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月一对一印发网报资料提示函，督促指导各责任单位完成网报资料收集；高标准打造实地点位，聘请第三方调查机构定期开展模拟测评，做到精准发现问题精准整改；认真做好创文入户宣传，发动全县各级各部门开展创文“包保”活动，加强文明行为正面引导和反面曝光，系统提升市民文明素质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
95.00 |
62.64 |
65.93% |
10 |
6.6 |
因中宣部修订全国文明城市创建指标体系，省文明办未组织省级文明城市测评工作，推迟到2024年测评。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
95.00 |
62.64 |
65.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实测点位打造 |
≥ |
362 |
个 |
362 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成实效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高群众对文明城市创建的幸福感，获得感 |
定性 |
优 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出总额 |
≤ |
100 |
万元 |
62.64 |
20 |
20 |
|
合计 |
|
96.6 |
|
评价结论 |
组织开展实地点位模拟测评，完成问题整改4200余个；持续加强文明行为正面引导和反面曝光，录制文明行为视频35个，曝光不文明行为114起，策划开展文明城市创建有奖问答，大力传播文明城市创建知识；发动全县干部职工开展包保活动1070余次，发放宣传手册10万册，创文手提袋2.2万个，有效带动了广大群众常态长效开展创建活动。 |
存在问题 |
文明创建存在一定程度的“上热下冷”，群众的参与度不够，市民文明行为素质需要进一步提升。 |
改进措施 |
进一步深化省级文明城市创建工作，更加注重实测点位建设质量和群众参与度、满意率，力争成功创建省级文明城市。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008821725-《习近平谈治国理政》第四卷征订（春节前） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成《习近平谈治国理政》第四卷征订工作。 |
完成《习近平谈治国理政》第四卷征订工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成《习近平谈治国理政》第四卷征订26500本. |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
169.34 |
169.34 |
169.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
169.34 |
169.34 |
169.34 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
圆满完成征订工作 |
定性 |
完成较好 |
|
完成较好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年初完成 |
|
2023年初完成 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进我县干部职工的政治教育、政治学习 |
定性 |
成效显著 |
|
成效显著 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工对征订工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出 |
≤ |
1693440 |
元 |
1693440 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
各级党委（党组）理论学习中心组把《习近平谈治国理政》第四卷列入学习计划，在学懂弄通做实上下功夫，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把学习成果转化为奋进新征程、建功新时代的工作举措和实际成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004938865-县委中心组学习（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成县委中心组学习24万元 |
完成2023年县委中心组学习。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年中心组笔记本征订分发1200本；征订县委中心组成员自学书籍；完成党的二十大精神县委宣讲团宣讲。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.00 |
24.00 |
22.61 |
94.22% |
10 |
9.4 |
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
22.61 |
94.22% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成县委中心组学习次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高中心组成员理论水平 |
定性 |
成效显著 |
|
成效显著 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出总额 |
≤ |
24 |
万元 |
22.61 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99.4 |
|
评价结论 |
2023年，县委理论学习中心组严格落实《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的实施意见》要求，全年开展专题学习13次，形成交流发言材料100余篇，调研报告17篇。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004939231-未成年人思想道德建设（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成未成年人思想道德建设工作，提高我县未成年人思想道德建设水平。 |
坚持立德树人，深化主题教育实践活动，牵头开展“扣好人生第一粒扣子”、中华经典诵读等教育活动500余场次。组织仁寿县师生书画大赛和中小学生“小白灵”音乐舞蹈比赛，评选出优秀书画作品129件、音乐舞蹈作品13件。积极推荐参加省、市评比活动，100余名师生及其作品荣获省、市级奖项，获评全国优秀少先队员1名、全国优秀共青团员1名。推选市县“新时代好少年”12名。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
坚持立德树人，深化主题教育实践活动，牵头开展“扣好人生第一粒扣子”、中华经典诵读等教育活动500余场次。组织仁寿县师生书画大赛和中小学生“小白灵”音乐舞蹈比赛，评选出优秀书画作品129件、音乐舞蹈作品13件。积极推荐参加省、市评比活动，100余名师生及其作品荣获省、市级奖项，获评全国优秀少先队员1名、全国优秀共青团员1名。持续推动全民国防教育“进校园”活动，华兴中学荣获“全国国防教育示范学校”荣誉称号。扎实开展新时代好少年学习宣传活动，推选市县“新时代好少年”12名。印发《关于做好文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建推荐申报和验收复查工作的通知》，分级分类做好工作部署，组建6个督查小组全覆盖开展实地督查，顺利通过各级测评组测评验收。我县文明校园创建工作得到市领导高度肯定并要求在全市推广。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
9.99 |
99.85% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
9.99 |
99.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
指导、管理和考评乡村学校少年宫建设 |
≥ |
10 |
所 |
10 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高我县未成年人思想道德水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对整体工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出 |
≤ |
10 |
万元 |
9.99 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
指导、管理和考评乡村学校少年宫建设10所，显著提高我县未成年人思想道德水平，服务对象对整体工作满意度99%，项目支出9.99万元，绩效指标全部达标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008821734-2023年党报党刊和宣传刊物征订（春节前） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年党报党刊和宣传刊物征订 |
已按照市上任务要求，完成征订。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本次征订以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，紧紧围绕党的二十大精神和新时代党的建设总要求，设置了丰富的内容板块，包括时政新闻、政策解读、理论学习等。征订过程中，精心组织，广泛宣传，确保征订工作落到实处。同时，充分利用现代信息技术手段，提高征订效率，方便广大读者订阅。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
963.48 |
963.48 |
963.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
963.48 |
963.48 |
963.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
圆满完成征订工作 |
定性 |
完成较好 |
|
完成较好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年初完成 |
|
2023年初完成 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进我县干部职工的政治教育、政治学习 |
定性 |
成效显著 |
|
成效显著 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工对征订工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出 |
≤ |
9634763 |
元 |
9634763 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
一是在规定时间内圆满完成了报刊征订，征订数量符合满足全县学习需求，项目支出经费合理。二是征订内容质量得到大幅提升，紧密围绕党的二十大精神和新时代党的建设总要求，深入浅出地进行政策解读和理论学习，受到读者广泛好评。三是通过本次征订，党的思想理论得到了更广泛传播，全体党员干部的政治素养得到提升，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了强大精神动力。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008773274-2023年党报党刊和宣传刊物订阅 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年党报党刊和宣传刊物征订 |
本项目重新在一体化系统中录入并完成支付，见项目编号为1734的党报党刊项目。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目重新在一体化系统中录入并完成支付，见项目编号为1734的党报党刊项目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
679.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
本项目重新在一体化系统中录入并完成支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
679.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
圆满完成征订任务 |
定性 |
完成较好 |
|
|
20 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年完成 |
|
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进我县干部职工提能 |
定性 |
成效显著 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工对征订工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总支出 |
≤ |
679 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
本项目重新在一体化系统中录入并完成支付，见项目编号为1734的党报党刊项目。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004938870-网络信息监测（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成今日仁寿网站运行维护；完成2023年网评工作任务；完成信息监测平台运行维护。 |
2023年，网络信息监测及时准确。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年，完成网评工作任务300余次。不断优化信息监测，营造风清气正的良好网络生态。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
30.00 |
24.08 |
80.25% |
10 |
10 |
2023年因网络信息监控服务尾款未能及时支付，导致预算执行率未达90%。 |
其中：财政资金 |
50.00 |
30.00 |
24.08 |
80.25% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
网络信息监测子项目个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
网络信息监测项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会网络信息稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
网民对网络环境满意 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
10 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出总额 |
≤ |
50 |
万元 |
24.08 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年，网络信息监测及时准确。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004938875-新闻外宣（158001） |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成新闻外宣工作，包括仁寿形象宣传片制作，仁寿之声官方微信运营开支；党政集团手机彩屏等。 |
已完成宣传任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
运用多种方式，做好宣传工作，讲好仁寿故事，传播仁寿声音。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
389.00 |
389.00 |
389.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
389.00 |
389.00 |
389.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
社会宣传短信发送条数 |
≥ |
400 |
万条 |
400 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
仁寿形象宣传片完成质量 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
树立、宣传和推介良好城市形象 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部群众对外宣工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出金额 |
≤ |
389 |
万元 |
389 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全年在中省市媒体上稿1958篇，其中央级媒体895篇，提升了我县知名度、美誉度；在仁寿头条微信号上发布1573篇稿件，综合浏览量为125万+，营造了良好的社会氛围。社会宣传短信发送条数为400万+。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010014981-“两个中心”融合发展专题培训 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展“两个中心”融合发展专题培训 |
开展“两个中心”融合发展专题培训 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在全县遴选宣传思想战线优秀人员前往浙江大学参加“两个中心”融合发展专题培训 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.31 |
21.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.31 |
21.31 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
参训人员经过培训对“两个中心”融合发展有了较深的认识，参训效果好，有必要。 |
存在问题 |
参训时间有限，学员还需要在实际工作中进一步消化知识。 |
改进措施 |
对参训学员通过工作指导、交流学习等方式进一步提升学习效果。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009711367-2023年新时代文明实践中央资金 |
主管部门 |
中国共产党仁寿县委宣传部本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委宣传部 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动新时代文明实践中心与融媒体中心融合发展，开展形式多样的主题活动，全面提升群众精神文化需求。 |
开展各类主题活动10000余场，建成并运行全市首个文明实践指挥调度中心，群众精神文化生活得到进一步提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全年规划12个主题182项专题活动，开展“爱祖国·话繁荣”“靓家园·共建大美仁寿”等主题活动10000余场；纵深推进“两个中心”融合发展，全市首个文明实践指挥调度中心启用运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.70 |
24.85 |
96.69% |
10 |
9.6 |
由于志愿服务先进典型评选在2024年初举行，导致该项奖补资金未使用，未达到100%。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.70 |
24.85 |
96.69% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成新时代文明实践活动场次 |
≥ |
10 |
场次 |
10000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
全县活动成效较好 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动文明风尚持续向好 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对新时代文明实践活动满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总支出 |
≤ |
30.5 |
万元 |
24.85 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99.6 |
|
评价结论 |
全年围绕“双中心”融合发展，探索形成《三探三创 推进“两个中心”融合发展》经验在省委宣传部《宣传工作》（第10期）刊发，《眉山市仁寿县推动“两个中心”融合发展有料更有味》在《四川精神文明动态》（第2期）刊发，《四川仁寿“两个中心”融合发展提升服务群众能力》在新华社《内参选编》第26期刊发；并创建成省级文明实践示范中心1个，省级文明实践示范所（怀仁）1个，省级文明实践示范站（文林社区、四海社区）2个，群众满意度高，群众精神文化需求得到进一步满足。 |
存在问题 |
活动开展特色性上还有一定差距。 |
改进措施 |
2024年将围绕举办特色文明实践“赶集日”活动，提升活动特色性和丰富性，进一步丰富群众精神文化生活。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
