2023年度
仁寿县红十字会机关部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2023年重点工作完成情况
1.突出入心见行，强化党的理论武装。一是持续强化思想武装。会党组坚决扛起主体责任，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开党组会、党组理论学习中心组学习会20次专题学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委、县委重大决策部署，深刻把握党的创新理论的世界观、方法论以及贯穿其中的立场观点方法。聚焦“头等大事”，坚决落实“第一议题”制度，在深学细悟中抓好贯彻落实。二是深化主题教育活动。扎实推动“学思想学报告学指示、比觉悟比担当比实绩、向组织报告向人民报告”活动走深走实，大力营造学思践悟、比学赶超的良好氛围，不断提升干部职工思想素质、业务能力。按照县委主题教育领导小组的要求，跟进组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合县红十字会工作实际，制定工作方案、明确任务分工、强化责任担当，推进各项工作有序进行。三是落实全面从严治党。持续落实全面从严治党各项要求，强化党风廉政建设和反腐败工作，全面落实意识形态工作责任制，增强党对群团组织的全面领导。扎实开展以案警示教育，通过加强组织领导、强化学习研讨、突出宣传贯彻、抓好警示教育等方式，树立问题导向、自查存在问题、确定整改措施，切实改进形式主义、官僚主义，提高党性修养，塑造信念坚定、业务精通、甘于奉献、清正廉洁的干部队伍。
2.抓好人道资源动员，办实事解民忧初见成效。一是依法依情开展社会募捐。密切关注社会热点，倾力服务新冠疫情防控和社会民生，年初，发起“邻里守望 余药互助”倡议，通过发动机关单位和群众，累计募得酒精、抗原、连花清瘟、布洛芬等130余个品类的防疫物资和药品，并发动在外乡贤，累计募得医用外科口罩、消毒用品、西瓜霜含片等价值9万余元防疫物资，均由县市场监管局、县疾控中心验收后移交县医保局统筹用于困难群众疫情防控。深入一线调研，了解易受损群众需求，根据调研情况，动员企业、个人开展爱心捐赠，募得捐款51万元、爱心物资折合9110元（定向用于汪洋、四公养老服务中心）。依托全市“救在眉山 校园守护”项目，发起99公益募捐倡议，共募集善款137982.9元，拟在全县选取2所中学建立学校急救培训体系。二是全面推动特色项目落地。2022年度99公益项目顺利实施，根据募得资金情况，由市红十字会统一招标采购，购置AED一体机8台，已全部投放在行政服务中心、新时代文明实践中心、乡镇便民中心等重点场所，并对投放场所管理人员及周边群众开展AED使用培训297人。积极对上争取资金支持，已到位补助3万元用于完善鳌峰生命健康安全体验教室。三是继续强化依法治会。严格落实捐赠款物接收及使用的相关要求，加强干部职工教育管理，严格执行“三重一大”规定，每一笔捐赠款物都通过集体研究决定，并提交县政府网站公示无异议后使用，自觉接受审计和监督，及时公开公示捐赠款物接收使用，并向捐赠人反馈。
3.围绕三救三献主业，发挥人道领域桥梁纽带作用。一是迅速推进应急救护培训。围绕制造强县战略，实施“拼经济 急救护航”行动，在县内企业开展救护员培训7期348人和应急救护知识普及培训8期680人，助力企业提升抗风险能力。同时，秉承“关爱生命”宗旨，牢固树立生命至上理念，深入推进应急救护培训“五进”活动，开展救护员培训21期1336人、普及培训16期7460人，全面提升社会防灾避险、自救互救的硬能力和公众互救互助、和谐友爱的软实力。二是“生命教育+生命接力”行动。全年开展推动无偿献血和造血干细胞和遗体及人体器官捐献线下宣传3场，发放宣传资料5000余份，利用基层组织特别是医疗机构红十字会通过门诊候诊室、挂号收费室等人群密集区域显示屏开展三献知识普及，动员群众主动参与“生命接力”，组织红十字志愿者、救护培训师资在四川科技职业学院开展造血干细胞样本登记入库400余人。三是深入开展人道主义项目。结合实际，制发《仁寿县红十字会人道救助工作方案》，进一步规范了人道救助项目。根据募得款物，利用捐赠资金开展救助39人12.51万元。围绕乡村振兴，根据捐赠企业意愿，在文宫镇勇跃村投入5.76万元建设微型博爱家园，主要支持勇跃村产业发展，开展红十字文化传播，截至目前，已促进50余人就业，运营5个月以来，实现纯收入8万元。依托基层红十字会的力量，广泛收集、申请符合贫困白血病或先天性心脏病儿童的救助，全年申请救助基金20人，已有8人收到救助款共计22万元。
4.抓好红十字文化传播，践行社会主义核心价值观。一是做实红十字志愿服务。发动红十字志愿者积极参与志愿服务活动，参与疫情防控志愿服务，被县委评为“防疫志愿服务先进党组织”；开展4次乡村旅游志愿服务活动，普及急救知识；组织23人参与马拉松现场服务，实施扭伤创伤救护和急症处理；开展日常搜救、救灾救援、急救等培训6场。开展“红十字博爱送万家”活动，助力解决困难群众的急难愁盼问题，全年援助困难家庭70户，惠及困难群众273人；在中国红十字志愿者网站完成注册的志愿者95人，累计志愿服务时长达5447小时。二是扎实开展各种宣传日活动。充分利用线上和线下平台，以关爱生命、志愿服务、备灾救灾、救护培训以及人道救助等为宣传点，在世界红十字日、红十字博爱周、急救日等重要节点开展主题宣传活动，多元化、多渠道宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。三是深度融入成德眉资同城化发展。为主动融入并服务“成德眉资同城化发展”，秉承共同推进文化传播、灾害救援、交流培训、技术与设备共享等原则，与成都市双流区红十字会签订《战略合作协议》，逐步实现了资源共享、优势互补，促进双方整体实力不断提升。
二、机构设置
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计93.6万元。与2022年相比，收、支总计各减少2.81万元，下降2.91%。主要变动原因是2023年编外用工人员减少1人，编外用工人员经费收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计93.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，
占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计93.6万元，其中：基本支出93.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计93.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.81万元，下降2.91%。主要变动原因是2023年编外用工人员减少1人，编外用工人员收支经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出93.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.81万元，下降2.91%。主要变动原因是2023年编外用工人员减少1人，编外用工人员支出经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出93.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.25万元，占92.15%；卫生健康支出2.21万元，占2.36%；住房保障支出5.14万元，占5.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为93.6万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）:行政单位离退休支出决算为1.98万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:机关事业单位职业年金缴费支出决算为5.38万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）:行政运行支出决算为73.03万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:其他社会保障和就业支出决算为0.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗支出决算为2.21万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金支出决算为5.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出93.6万元，其中：
人员经费77.39万元，主要包括：基本工资12.27万元、津贴补贴8.55万元、奖金19.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.8万元、职业年金缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元，其他社会保障缴费0.06万元、其他工资福利支出16.04万元、退休费1.98万元、住房公积金5.14万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。
公用经费16.2万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费0.4万元、邮电费1.52万元、差旅费2.03万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0.85万元、会议费0.28万元、公务接待费0.17万元、劳务费1万元、委托业务费0.2万元、工会经费3.1万元、福利费1.23万元、其他交通费3.62万元、其他商品和服务支出0.34万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.23万元，下降57.5%。主要原因是坚持执行“过紧日子”思想，加快工作完成效率，减少不必要公务接待开支。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于上级莅临执行公务开支用餐费等。国内公务接待2批次，10人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县红十字会机关运行经费支出16.2万元，比2022年减少0.77万元，下降4.54%。主要原因是编外用工人员减少1人，编外用工人员工作经费开支有所减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县红十字会机关政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县红十字会机关共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
仁寿县红十字会机关在2023年度编制其他运转类和特定目标类项目总数为0个。
同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《仁寿县红十字会机关2023年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.行政事业单位医疗210（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
仁寿县红十字会机关
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县红十字会是从事人道主义工作的群团组织,县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，由县政府领导联系，内设机构 1个, 即综合股(党建办公室)。核定参公事业编制4名。设会长1名(按章程选举产生)，常务副会长 1 名 ( 正科级) ，副会长 1 名(副科级) ，专职副监事长1名(副科级) ；中层领导职数1名。
（二）机构职能
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，我单位共有在职人员7人（其中在编人数4人，编外人员3人），退休人员1人。年末实有人数7人，较上年度减少编外人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年，我单位财政资金收入93.6万元，其中，人员经费77.4万元，项目经费16.2万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年，我单位财政资金支出共93.6万元，其中基本支出77.4万元（全部为人员经费支出），项目支出16.2万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年，我单位积极履职，强化管理，认真贯彻执行绩效管理工作相关规定，强化财政支出绩效理念，不断完善内部管理制度，规范管理流程，提高资金使用效益，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。
1.目标完成情况：完成应急救护培训进机关、企业、社区、学校、农村等“五进”活动，开展普及知识培训16场次7460余人，切实提高了群众自救互助意识和能力。采取多种形式组织募捐活动，2023年，共募集捐款51万元、募集爱心物资折合0.9万元，利用捐赠资金开展救助39人共12.51万元，争取中央专项彩票公益金大病儿童救助9人金额达22万元。利用“99公益”项目2023年为全县人流较大的公共场所投放AED一体机8台并对管理人员及周边群众开展了培训，共培训300余人次。2023年全年开展推动无偿献血和造血干细胞和遗体及人体器官捐献线下宣传3场，发放宣传资料5000余份，开展造血干细胞捐献血样采集及登记入库100余份，有效促进了社会卫生健康事业发展。培训、受灾群众服务、救助满意度均达到100%。
2.预算编制和支出控制方面：预算编审完整、科目准确，绩效目标管理规范、合理、覆盖率。年中根据预算执行情况，进行了一次预算调剂，进一步合理控制支出。预算执行管理预算完成率100%、“三公经费”控制合理，预决算信息公开完整、及时、准确，资产管理安全。
3.无违规使用财政资金的情况。
（二）专项预算管理
2023年我单位无专项预算项目。
（三）结果应用情况
通过绩效评价，我单位进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，为下一年提高部门整体支出资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
本次绩效评价完成后，绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定进行信息公开，接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度本单位财政支出绩效自评得分81.76分，预算管理基本合理，制度执行总体有效，完成了全年的工作任务。
（二）存在问题
从部门整体支出绩效评价指标体系来看，一是我单位在预决算偏差度和上半年预算执行进度上，还有一定的差距；二是依然存在绩效管理工作与业务工作结合不够紧密的问题；三是年初预算编制的准确度还有待提高。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位年度重点工作计划，做好、做细预算基础工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强财务人员财经知识及财经纪律培训，加强会计核算学习、完善报表，准确反映基本支出情况，严格执行资金使用，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，及时根据预算执行情况及业务工作完成情况调整预算支出，更好地完成预算绩效目标。
附件：2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：2023年无部门预算项目支出绩效自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
