2023年度

仁寿县委党史研究室部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据 “三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项；

2.负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作；

3.负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考等。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 全年完成《2023仁寿县大事记》资料收集、整理、编辑存档。

2. 完成《仁寿革命历史记忆》资料收集整理、编写工作。

3. 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计149.74万元。与2022年相比，收、支总计各增加9.31万元，增长6.22%。主要变动原因是增人增资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计149.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计149.74万元，其中：基本支出114.74万元，占76.63%；项目支出35万元，占23.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计149.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.31万元，增长6.22%。主要变动原因是增人增资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出149.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.31万元，增长6.22%。主要变动原因是增人增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出149.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出112.45万元，占75.97%；社会保障和就业支出27.51万元，占18.37%；行政单位医疗支出3.73万元，占2.49%；住房保障支出6.05万元，占4.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为149.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）:支出决算为112.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（201）其它共产党事务（36）77.45万元，一般行政管理事务(02)支出决算为35.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）: 支出决算为27.51万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为6.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出112.45万元，其中：

人员经费98.02万元，主要包括：基本工资18.57万元、津贴补贴11.72万元、奖金21.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.37万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出8.19万元、抚恤金20.04万元、住房公积金6.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元等。

公用经费16.72万元，主要包括：办公费1.86万元，印刷费0.11万元、邮电费0.78万元、差旅费1.09万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.54万元、工会经费2.82万元、其他交通费4.23万元、其他商品和服务支出3.7万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出支出0万元。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，减少20%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，18人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：接待市级调研0.094万元，兄弟区县交流学习0.206万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县委党史研究室机关运行经费支出16.72万元，比2022年增加0.88万元，增长5.26%。主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县委党史研究室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县委党史研究室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县委党史研究室在2023年度预算编制阶段，组织对党史宣传编纂项目1个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县委党史研究室部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）:机关事业单位职业年金缴费（06）。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年仁寿县委党史研究室部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县委党史研究室共有机构1个，无下属单位其中：县委党史研究室内设办公室综合股。

（二）机构职能。根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，主要职能有：县委党史研究室是仁寿县委直属参公管理事业单位。主要职能有：贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项；负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作；负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考等。

（三）人员概况。党史研究室共有机构1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。人员情况：县委党史研究室总编制3名，其中：参照公务员法管理的事业编制3名。2023年末实有在编人数4人，其中：公务员2名、参照公务员法管理的人员2名。编外人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款收入预算总额为149.74万元，与上年相比增加9.31万元，增加6.22%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款支出总额为149.47万元，与上年相比增加9.31万元，增加6.22%。其中：基本支出114.47万元，占76.79%；项目支出35万元，占23.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2023年按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。

2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算收入35.00万元，完成项目1个，支付金额35.00万元。党史编纂经费：用于《执政实录》、《大事记》《党史学习简明读本》等资料的编纂、出版、印刷等工作，预算35.00万元，实际支付35.00万元。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）专项预算管理。

本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开，按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。对部门整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744583-党史编纂经费
主管部门		中国共产党仁寿县委员会党史研究室本级					实施单位（盖章）	中国共产党仁寿县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	《仁寿县委执政实录》《仁寿历史大事记》《仁寿历史概要》等书籍是为县委县政府提供的工具书，具有很大的参考价值。					2023年度已完成《仁寿县委执政实录》《仁寿历史大事记》等书籍的编写、审定。作为全县党史书籍，提供理论参考。
	2.项目实施内容及过程概述	《仁寿县委执政实录》等书籍编写工作，于3月启动，8月初稿编写完成，9月-11月完成意见征集，12月发行。发到县级部门及乡镇，为决策提供参考价值。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高党史资料编辑质量	≥	95	%	96	40	40
	效益指标	社会效益指标	增长知识，增强对仁寿党史了解，爱党爱国	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意	≥	95	%	96	5	5
	满意度指标	满意度指标	广大干部群众满意度为准。	≥	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成此项工作。	≤	350000	元	350000	20	20
合计								100	100
评价结论	自评100分，该项目正常推进。
存在问题	《仁寿县委执政实录》《仁寿历史大事记》等书籍编写质量需进一步提升。
改进措施	无
项目负责人：陈异					财务负责人：周国如