2023年度
仁寿县机关事务服务中心部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.稳步推进公务用车规范管理。一是严格公务用车使用管理。按照县委主要领导在《关于公务用车管理使用情况的调研报告》上的批示要求，联合县纪委监委、县财政局、县公安局交警大队以及县公交公司召开仁寿县公务用车管理暨安全教育工作会，就全县公务用车管理工作进行全面安排部署，同时开展全覆盖监督检查，对先后督查发现的问题立行立改。二是做好2022年度公务用车管理工作报告。联合县财政局下发《关于开展2022年度党政机关公务用车统计报告的通知》，要求各单位（含无编无车的单位）收集整理2022年度内公务用车编制数、实有数、注册登记、资产调拨、运行费用开支等情况。三是积极推进公务用车社会化保障工作。健全公务租车制度，外出学习“新能源汽车分时租赁”，根据《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》，逐步推进“新能源汽车分时租赁”工作。
2.扎实做好公共机构节能工作。一是强化公共机构节能降耗管理。指导全县公共机构做好每季度能耗数据报送工作，完成年度市定公共机构能源消耗下降目标任务。二是抓牢节约型、节水型单位及“无废机关”创建。截至今年，我县成功创建节约型机关64家、节水型公共机构87家，县级机关创建率达100%。研究制定《仁寿县“无废机关”建设工作方案》并组织2家单位开展2023年度“无废机关”创建行动。三是持续落实反食品浪费及生活垃圾分类工作。指导设有机关食堂的县级部门开展反食品浪费工作成效评估，引导各单位有序落实垃圾分类各项举措并积极开展示范创建，确定三家单位开展垃圾分类示范单位创建工作，打造示范标杆。四是大力创新节能手段。积极探索合同能源管理与能源管理创新项目，实施《仁寿县政府办公楼智慧水务平台-合同节水服务合同》项目。推进节能改造及充电基础设施安装等工作，截至目前，我县公共机构新能源充电设施占比超10%。五是强化节能监督指导。指导全县公共机构开展科学用电节约用电行动，持续做好“迎峰度夏”“迎峰度冬”节电工作，定期开展节电节能工作专项检查，不断强化单位节能措施管理，确保节能工作落细落实。
3.持续深化办公用房科学管理。一是开展办公用房督查工作。例行开展全县党政机关办公用房使用管理督查工作；按要求开展全县党政机关办公场所地下隐蔽空间安全隐患排查整治专项工作；完成全县党政机关办公用房危房排查整治专项工作，截至目前排查全县党政机关办公用房123栋。二是推进办公用房资源集约使用。在集中办公区设置固定的巡视巡察用房，全年解决县商务局、县信访局、团县委、县委编办等单位迎接各级巡察巡视办公用房临时需求。三是严格执行办公用房维修改造相关制度。严格落实办公用房使用标准，消除安全隐患，降低能源资源消耗，有条件的优先使用节能环保材料及产品。按相关规定回复县市场监督管理局、新店镇人民政府等4家单位办公用房维修改造咨询意见。统筹完成集中办公区零星维修改造5处。四是推进党政机关办公用房权属统一登记工作。统计分析全县党政机关办公用房权属登记情况，协调联系相关单位推进权属统一登记工作。
4.从严从实做好后勤保障服务。一是机关运行经费管理工作。全面持续推行“预算一体化系统”使用，标准化信息化开展财务工作。按照省、市工作安排，做好全县2022年机关运行成本统计调查，实现县级预算单位全覆盖。二是抓实抓细县委、县政府机关食堂日常管理工作，做好采购管理、出入库管理、成品验收管理、安全管理、设备管理及信息管理等工作，构建食材安全、绿色健康的食堂科学信息化管理机制，三是指导全县机关食堂管理工作，落实行业主管责任。2023年，中心联合县财政局、县市场监管局、县住建局及县恒烨燃气公司分次对全县部门、乡镇（街道）机关食堂厉行节约反对浪费开展情况和燃气安全展开了综合检查，全面保障全县机关食堂节约、安全、高效运行。四是后勤物业保障管理工作。切实做好县委、县政府办公区以及县政府第二办公区（以下简称集中办公区）的安全保卫、公用设施设备维护、绿化养护、公共区域保洁以及会议服务日常工作，以业务指导、安全培训、实战演练及定期考核等方式强化工作人员服务意识和责任意识。五是双创工作。积极配合社区抓实宣传，全方位、多形式、多角度宣传爱国卫生知识，扎实下沉社区，解决社区实际问题，2023年中心累计开展志愿服务活动20次，累计投入志愿者200余人次，累计投入经费1万余元。
5.全面优化公务服务工作。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《四川省贯彻＜党政机关厉行节约反对浪费条例＞实施细则》等文件规定，严格规范公务接待。二是积极开展业务培训，统一全县接待标准。牵头组织开展“服务礼仪”专题培训，邀请专职讲师，覆盖全县党政机关、事业单位、国有企业，规范服务行为，建立规范化、精细化的行为标准。三是加强人才培训和储备工作。以县内的大型活动和重要接待为契机，开展接待工作人员规范培训，认真指导、全面锻炼，为我县储备了一批年轻能干的政务接待人员。四是坚持“务实创新”的工作理念，选择一批能代表仁寿特色、特点的图案为背景，对随车礼盒、接待手册、手提袋、席位卡等接待过程中经常使用的一系列接待用品进行整体包装设计，作为展示仁寿发展和地方文化的“第一窗口”。五是认真履行公务接待职能，完成好公务接待工作。
二、机构设置
仁寿县机关事务服务中心为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，2023年年末实有人数为20名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度，部门收入预算执行情况为1163.22万元，支出预算执行情况为1163.22万元。收、支相比2022年，减少902.89万元，减少43.70%。主要变动原因是根据县机关事务服务中心职能职责，单位维修项目减少及厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1163.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1163.22万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1163.22万元，其中：基本支出348.67万元，占29.97%；项目支出814.55万元，占70.03%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1163.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少902.89万元，下降43.7%。主要变动原因是单位维修项目减少及厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1163.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少902.89万元，下降43.7%。主要变动原因是单位维修项目减少及厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1163.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1091.32万元，占93.82%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出30.85万元，占2.65%；卫生健康（210）支出12万元，占1.03%；农林水（213）支出3.33万元，占0.29%，住房保障（221）支出25.72万元，占2.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1163.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（03）:支出决算为802.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为276.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:支出决算为7.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为28.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出预算为25.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出348.67万元，其中：
人员经费304.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为198万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算193.33万元，占97.64%；公务接待费支出决算4.68万元，占2.36%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出193.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少193.5万元，减少50.02%。主要原因是2023年公务用车购置费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障全县公务用车出行。截至2023年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：轿车49辆、越野车17辆、小型载客汽车2辆，大中型载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出193.33万元。主要用于县级部门保留的67辆一般公务用车公务出行和3辆调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少6.19万元，下降56.95%。主要原因是根据工作安排接待并坚持厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.68万元，主要用于全县公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4.68万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于零星维修、党政机关公车购置等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县机关事务服务中心共有车辆70辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车70辆、其他用车0辆，用于开展调研工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务用车管理平台运行维护费、公务用车运行维护费、公务接待费等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）:指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县机关事务服务中心
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县机关事务服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。
（二）机构职能
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，现实有人数为20名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年总收入1163.22万元，其中年初预算1555.49万元，追减预算392.27万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年总支出1163.22万元，其中：基本支出348.67万元；项目支出814.55万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制。2023年部门绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化量化，严格遵照预算业务管理制度编制并及时报送年初预算，预算编制质量好，全年较好完成了绩效目标。
2.预算执行。2023年严格按照规定执行年度预算，并按时完成信息公开。基本支出人员经费304.98万元，未超预算开支；基本支出公用经费支出43.69万元，未超预算开支；项目支出814.55万元，未超出预算。
3.完成结果。严格按照规定执行年度预算，无违纪违规问题。
（二）结果应用情况
2023年我中心整体支出绩效自评较为准确，评价结果及时主动向社会公开，并根据绩效管理结果需要整改的问题都进行了整改，我中心按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。从预算到执行和收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，达到了年初设定的各项绩效目标，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了县委、县政府和社会公众的认可。
（二）存在问题
1.个别项目资金支付进度滞后。
2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议
1.加强预算绩效管理知识学习，提升绩效目标管理水平,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。
2.加强资金使用规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金，加大财政预算执行力度，规范运转类项目经费开支。
3.加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。
4.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909510-公务用车管理平台运行维护费（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成公务用车管理平台运行维护 |
充分发挥平台“一张网”集中管理优势，主动高效，扎实作为，高质量高标准推进公务用车管理。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
坚持通过“四川省公务用车管理平台”对全县保留的公务用车分级分类管理，采取“平台集中，统筹保障”的方式，紧盯县域公务用车使用管理工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
41.00 |
41.00 |
38.50 |
93.89% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
41.00 |
41.00 |
38.50 |
93.89% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护好公车管理平台 |
＝ |
1 |
套 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障全年平台运维工作 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公车管理水平提高 |
＞ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度高 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年成本控制在41万元 |
≤ |
41 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
将公务用车“定点加油、定点保养、定点维修“数据接入管理平台，实现车辆基础数据、保障数据、运行费用采集实时化和车辆状态实时监控，全生命周期记录。 |
存在问题 |
资金不能按时支付。 |
改进措施 |
积极与财政沟通按时支付运维费。 |
项目负责人：杨涛 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909516-公务接待费（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成好全县2022年重要公务活动接待 |
2023年全力保障完成好全县重要公务活动接待 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年全力保障完成好全县重要公务活动接待 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.00 |
40.00 |
4.59 |
11.47% |
10 |
1 |
坚持厉行节约，降低公务接待成本、 |
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
4.59 |
11.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
高质量完成2023年全年公务接待 |
≥ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障2023年12个月公务接待 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
圆满完成全年公务接待任务，提升工作效率 |
≥ |
80 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在40万元内 |
≤ |
40 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
2023年全力保障完成好全县重要公务活动接待 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：蒋兆祥 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909532-机关后勤保障经费（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区等机关水、电、气及其他后勤 |
2023年全力保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区等机关水、电、气及其他后勤运转 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年全力保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区等机关水、电、气及其他后勤运转 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
99.69 |
49.85% |
10 |
4 |
1.财政资金紧张，造成资金支付进度缓慢，预算执行率低；2.坚持厉行节约，降低运行成本；3.根据实际开展的工作支付资金。 |
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
99.69 |
49.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成四大类后勤保障 |
≥ |
4 |
类 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障到2023年12月31日 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务水平提高 |
≥ |
5 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象评价高 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在200万元内 |
≤ |
200 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
2023年全力保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区等机关水、电、气及其他后勤运转 |
存在问题 |
资金支付进度缓慢，预算执行率低 |
改进措施 |
加强与财政沟通，加快财政资金支付。 |
项目负责人：高艳琴 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909545-零星维修（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区零星维修 |
2023年保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区零星维修 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年保障县委、县政府、县政府第二办公区等集中办公区零星维修 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
45.17 |
45.17% |
10 |
5 |
1.根据集中办公区实际需求开展零星维修 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
45.17 |
45.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障好三个集中办公区零星维修 |
＝ |
3 |
个 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障全年集中办公区零星维修 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
较上年服务水平提升 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在100万元内 |
≤ |
100 |
万元 |
|
20 |
9 |
根据集中办公区实际需求开展零星维修 |
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
基本保障好三个集中办公区办公用房需求，服务质量有明显提升。 |
存在问题 |
零星维修存在不确定性和突发性。 |
改进措施 |
尽量做到精准预算，按需预算 |
项目负责人：游思杰 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909579-党政机关食堂运行（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障县委县政府机关食堂购买服务费用；党政机关共计15个单位约300人用餐食材、调味品等支出；用于购买食堂厨具、餐具等日化用品。 |
2023年全力保障县委县政府机关食堂购买服务费用；党政机关共计15个单位约300人用餐食材、调味品等支出；用于购买食堂厨具、餐具等日化用品。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年全力保障县委县政府机关食堂购买服务费用；党政机关共计15个单位约300人用餐食材、调味品等支出；用于购买食堂厨具、餐具等日化用品。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
300.00 |
300.00 |
245.65 |
81.88% |
10 |
7 |
1.财政资金紧张，造成资金支付进度缓慢，预算执行率低；2.坚持厉行节约，降低运行成本； |
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
245.65 |
81.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障县委、县政府食堂运转 |
＝ |
2 |
个 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障全年食堂运行 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务水平较上年提高 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度高 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在300万元内 |
≤ |
300 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
2023年全力保障县委县政府机关食堂购买服务费用；党政机关共计15个单位约300人用餐食材、调味品等支出；用于购买食堂厨具、餐具等日化用品。 |
存在问题 |
资金支付进度缓慢，预算执行率低； |
改进措施 |
加强与财政沟通，加快财政资金支付。 |
项目负责人：高艳琴 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909605-公务用车运行维护费（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障县级部门保留65辆公务及调研用车运行 |
2023年保障县级部门保留65辆公务及调研用车运行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年保障县级部门保留65辆公务及调研用车运行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
260.00 |
260.00 |
192.26 |
73.95% |
10 |
7 |
1.坚持厉行节约，降低运行成本，提升服务质量；2.财政资金支付滞后。 |
其中：财政资金 |
260.00 |
260.00 |
192.26 |
73.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
县级部门保留65辆公务及3辆调研用车 |
＝ |
68 |
辆 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障全年公务用车 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务水平较上年提升 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在260万元内 |
≤ |
260 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
进一步强化车辆管理员、驾驶员的政治素养、服务意识，不断提高公务用车的效率和服务质量，确保以较强的综合服务能力应对各类公务出行保障任务。 |
存在问题 |
资金不能按时支付。 |
改进措施 |
加强与财政沟通，加快财政资金支付。 |
项目负责人：杨涛 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004910410-物业管理服务费（108001） |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障县委办公区、县政府办公区、县政府第二办公区等集中办公区物业相关工作，负责县级部门闲置办公用房物业工作 |
2023年保障县委办公区、县政府办公区、县政府第二办公区等集中办公区物业相关工作，负责县级部门闲置办公用房物业工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年保障县委办公区、县政府办公区、县政府第二办公区等集中办公区物业相关工作，负责县级部门闲置办公用房物业工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
260.00 |
260.00 |
181.37 |
69.76% |
10 |
4 |
1.财政资金紧张，造成资金支付进度缓慢，预算执行率低；2.坚持厉行节约，降低运行成本； |
其中：财政资金 |
260.00 |
260.00 |
181.37 |
69.76% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成好三个集中办公区物业管理工作 |
≥ |
3 |
个 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
2023年12个月持续保障 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业管理较上年有所提升 |
＞ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象测评满意度高 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在260万元内 |
≤ |
260 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
2023年保障县委办公区、县政府办公区、县政府第二办公区等集中办公区物业相关工作，负责县级部门闲置办公用房物业工作 |
存在问题 |
资金支付进度缓慢，预算执行率低； |
改进措施 |
加强与财政沟通，加快财政资金支付。 |
项目负责人：高艳琴 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009846375-公共机构节能信息化系统和技术服务项目经费 |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保2023年公共机构节能改造顺利开展 |
确保2023年公共机构节能改造顺利开展，并按期完成资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
100.00% |
10 |
10 |
按期完成资金支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
创建节能监测点 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障到2023年12月31日完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共机构节能成效 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度高 |
定性 |
高 |
|
高 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制在7.3115万元内 |
≤ |
7.3115 |
万元 |
7.31 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
2023年公共机构节能改造顺利开展，并按期完成资金支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009967395-仁寿县骨科医院大楼装修改造工程 |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按程序完成仁寿县骨科医院大楼装修改造工程质保金支付 |
施工方账户原因无法支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按程序完成仁寿县骨科医院大楼装修改造工程质保金支付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
施工方账户原因无法支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
产出指标 |
数量指标 |
完成质保金支付 |
＝ |
1 |
套 |
0 |
20 |
0 |
施工方账户原因无法支付 |
评价结论 |
时效指标 |
完成质保金支付 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
20 |
0 |
施工方账户原因无法支付 |
存在问题 |
效益指标 |
社会效益指标 |
服务水平提升 |
≥ |
10 |
% |
0 |
20 |
0 |
施工方账户原因无法支付 |
改进措施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
施工方账户原因无法支付 |
项目负责人： |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在25.33万元内 |
≤ |
25.33 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
施工方账户原因无法支付 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
施工方账户原因无法支付 |
存在问题 |
施工方账户原因无法支付 |
改进措施 |
施工方账户原因无法支付 |
项目负责人：游思杰 |
财务负责人：高艳琴 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金 |
主管部门 |
仁寿县机关事务服务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年完成电脑采购更新工作 |
2023年完成电脑采购更新工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年完成电脑采购更新工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
3.90 |
97.50% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
3.90 |
97.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购电脑数量 |
＝ |
5 |
套 |
5 |
20 |
20 |
|
评价结论 |
时效指标 |
完成资金支付 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
20 |
20 |
|
存在问题 |
效益指标 |
社会效益指标 |
服务水平提升 |
≥ |
10 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
改进措施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
项目负责人： |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在4万元内 |
≤ |
4 |
万元 |
3.9 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年完成电脑采购更新工作 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：冯丹 |
财务负责人：高艳琴 |
|
|
|
|
|
|
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|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
