2023年度
仁寿县信访局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。
2.反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。
3.负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。
4.代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。
5.负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。
6.负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
7.负责信访工作专项救助资金的调配和使用。
8.承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
今年以来，全县共受理各级群众信访3400批6825人次，同比批次下降39.67%、人次下降29.72%。其中，走访1419批4814人次，网上信访1473件（含仁寿信访通、立码访），来信423件。集体访178批3328人次，同比批次上升29.92%、人次下降13.51%；重复访1244件，同比件次上升59.41%，占到信访总量的36.59%。进京上访被登记24批29人次，去年同期1批1人次；到省被登记19批29人次，同比批次上升137.5%、人次上升262.5%。全县信访形势总体平稳、向好发展。
二、机构设置
仁寿县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县信访局
2.仁寿县群众工作中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计756.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加112.33万元，增长17.43%。主要变动原因是项目经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计756.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计756.5万元，其中：基本支出498.68万元，占65.92%；项目支出257.82万元，占34.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计756.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.33万元，增长17.43%。主要变动原因是项目经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出756.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.33万元，增长17.43%。主要变动原因是项目经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出756.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出651.2万元，占86.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.68万元，占6.57%；卫生健康支出16.75万元，占2.21%；农林水（类）支出3.12万元，占0.41%；住房保障支出35.75万元，占4.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为756.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为651.2万元，完成预算100%。
2.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.75万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.68万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出498.68万元，其中：
人员经费406.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.2万元，增长100%。主要原因是2023年疫情解除后增加了公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：雷波县信访工作联席会议办公室到仁寿协调阿作着古等人落户事项，接待费0.0962万元；绵阳市涪城区信访工作联席会议办公室赴仁寿县考察学习，接待费0.1038万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县信访局机关运行经费支出92.26万元，比2022年减少153.74万元，下降62.49%。主要原因是严格控制了机关运行经费支出和在职人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县信访局政府采购支出总额41.6万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。主要用于采购办公电脑及心理咨询社会服务。授予中小企业合同金额41.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对信访工作经费项目、心理咨询社会服务项目等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县信访局部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县信访局 部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
县信访局共有内设股室6个，分别为办公室（党建办）、督查督办股、政策法规股、接访股、办信办案股、网络投诉受理股。
（二）机构职能。
（1）研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。
（2）负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全县信访工作，督促检查各镇乡、县级各部门（单位）、各园区信访工作。
（3）负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。
（4）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。
（5）指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。
（6）负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各镇乡、县级各部门（单位）、各园区交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。
（7）承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。
（8）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县信访局共有编制23名，其中行政15名，工勤2名，事业6名。实有人员25名，其中：公务员15名，工勤2名，事业人员8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政下达我局指标数为7564971.2元，实际拨付7564971.2元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年支出7564971.2元。其中基本支出4986797.45元，包括行政运行经费3933823.12元，社会保障和就业支出496843.13元，卫生健康支出167457.55元，农林水支出30205元，住房保障支出357468.65元。项目支出2578173.75元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高资金配置效率。
在制度建设方面，我局围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。
2023年，我局根据实际情况，按照财政局要求合理编制预算并及时报送。
（二）执行管理情况
2023年我局预算收入7564971.2元，预算执行7564971.2元。日常公用经费预算数与决算数偏差较小。
（三）综合管理情况
2023年我局严格债务管理，全年无举债情况。建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作，无规避政府采购的情况。预算、决算信息公开及时、准确。资金使用效益高：保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象。
（四）整体绩效。
2023年县信访局认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：
1.在践行“浦江经验”中依法用情化解了一大批信访突出问题。以“四下基层”活动为契机，王岳书记、明宇县长等32位县领导带头接访下访、带头包案，推动全县集中攻坚化解信访积案难案52件，带动全县各级领导干部接访下访453批621人次，化解矛盾纠纷和信访问题435件次，一大批群众急难愁盼的吃水难、上学难、办证难等民生事项得到妥善解决，取得了良好的政治效果和社会效果。
2.在贯彻落实《信访工作条例》中构建了信访工作法治良序。以推进信访法治化为重点，突出理清工作流程，狠抓工作规范，全面落实信访工作法治化“路线图”，加大违法信访行为打击力度，全覆盖开展《信访工作条例》实施一周年主题宣传月活动，全县信访呈现出“总量下降、越级减缓、重复跌落、非访减少、总体趋好”的良好态势，群众依法信访良好氛围逐步形成。
3.在重点敏感时段重要会节护航中扎实筑牢信访稳定防线。聚焦重要会节、重点敏感时段，突出“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责”原则，全县各级各部门一把手亲自部署、亲自过问、亲自协调，全闭环筑牢信访稳定防线，相继打赢了全国、全省“两会”、成都大运会、杭州亚运会、省委巡视组驻眉巡察等重点时段信访稳定攻坚战，安全稳妥地将31名进京上访人员劝返接回，高效处置进京集访1批5人次，到省集访1批5人次。
4.在服务中心维护大局中彰显了“为党分忧、为民解难”担当精神。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，认真履行从严管党治党责任，扎实开展主题教育，深入推进“大督查、大调研、大接访”活动，信访干部勇于担当、主动作为的风貌进一步展现。9月，四川新闻联播《上访变下访 让新时代“浦江经验”落地生根》对仁寿县的领导接访、信访代理等经验工作进行了追踪报道；彭绍华同志荣获中央信联办“治理重复信访、化解信访积案专项工作优秀个人”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度县信访局绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评为优。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
在今后的工作中，进一步严格预算编制，做到细化精确；严格落实运转类项目经费使用管理规定；严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员保障经费及时到位，保障各项工作的顺利开展；在经费开支上严格执行八项规定。
仁寿县信访局
2024年5月12日
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
