2023年度仁寿县工商业联合会
部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
承办政府及有关部门委托事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、加强理论学习 强化政治引领
一是组织参加网络专题培训班。组织执委、行业商会会员、会员企业、县工商联干部职工共计500余人次参加全国工商联于2023.03.13-04.07举办的党的二十大精神和中央经济工作会议精神网络培训班，进一步增强民营经济人士和非公有制经济保障中心干部对二十大精神及中央经济工作会的理解和把握。二是送全国“两会”精神进商会进企业。结合走访调查调研，分别在行业商会、乡镇商会、经开区商会和部分民营企业宣讲全国“两会”精神，分享习近平总书记在“两会”期间对民营经济的重要论述，坚定其发展信心，鼓舞其干劲闯劲。三是主题教育在商会走深走实，一方面市县非公有制经济保障中心联合开展“四下基层”活动深入走访调研企业，另一方面订购主题教育学习资料，赠送给5个所属行业商会学习使用。
2、拓展商会建设 壮大会员队伍
一是建基层商会。协助指导成立上海眉山商会仁寿分会，截至目前，仁寿异地商会已达6个。指导文宫镇商会成功召开成立大会，陆续发展吸收会员15个，商会会员现达79个。协助指导成立仁寿县经济开发区商会，完成注册登记，并成功召开成立大会，会员覆盖园区121家民营企业。二是强化商会党组织建设。协助指导文宫镇商会、仁寿县经济开发区商会成立党支部，实现行业商会、乡镇商会、园区商会党组织全覆盖，并开展党建工作指导。三是精选吸纳会员入库。按照全国工商联会员管理要求，在现有会员基础上，通过建乡镇商会、园区商会持续发展吸收会员，通过精选，将620名会员录入全国工商联会员管理系统库。
3、提升会员服务 维护会员权益
一是定期走访商会和企业。坚持每季度走访一次所属商会和10家民营企业。指导商会按“四好”标准建会，指导党建工作；向商会和企业做政策及重要精神宣讲，了解梳理存在的困难和问题，听取意见建议。今年，收集梳理商会和企业困难问题9个，协调解决8个,1个正在协调解决中。二是送法入会入企护发展。深入宣传《四川省企业和企业经营者权益保护条例》；持续开展“千所百处帮万企”结对服务，为52个执委企业和5个行业商会开展普法宣传、法律培训、法治体检，助力法治民企建设，依法保护民营企业和民营企业家权益；三是推荐民营经济人士“走出去”学习。推荐2名民营经济代表人士参加市委统战部、市工商联举办的“民营经济代表人士红色足迹井冈山行培训班”培训，增强爱国主义和社会责任感；推荐5名民营经济代表人士参加省工商联举办的香港法律服务论坛，增强法律意识和法律责任；推荐1名民营经济代表人士参加第八届“一带一路”高峰论坛，推荐2名企业家副会长参加省委统战部举办的进修班培训学习，推荐1名企业家副会长参加省工商联举办的四川省民营企业“数字赋能、创新发展”专题培训班。组织文宫镇商会班子、理事、会员代表到重庆眉山商会、重庆仁寿商会、彭山区谢家镇商会考察学习。四是推动银企合作促发展。积极牵线搭桥，促成县农商行、建行、工行、民富村镇银行、邮政银行与县建材装饰行业商会、四川天府新区仁寿商会、县建筑行业商会、仁寿县经济开发区商会、水发民生（四川）农业发展有限公司等商会和民营企业达成战略合作协议，提供信贷支持，有效解决融资难融资贵问题，促进民企发展。五是助力优化营商环境。组织30家民营企业积极参与填报全联、省联关于营商环境、劳动用工等调查问卷15次；推荐9名民营经济人士聘任为市县政法系统营商环境观察员。六是推优树典。推荐县餐饮行业商会党支部书记王新理被评为2022年度全市统战工作表现突出个人。推荐企业家副会长四川雨泽科技有限公司总经理王正福被评为仁寿县“十大杰出青年”。信利、灿光光电、建宝水泥、金鹅纺织、乙讯照明、双天酒家等6个执委企业职工（6人）荣获县委、县政府授予“仁寿工匠”荣誉称号。推荐副会长企业四川省仁寿县金鹅纺织有限公司、四川校园时代服装有限公司成功申报“2023年四川省诚信示范企业”。推荐县建筑行业商会为省级2023年度“万企兴万村”行动典型事迹。推荐副主席企业信利光电仁寿有限公司申报全省民营企业100强，并成功上榜“2023四川民营企业100强”名列76位。七是指导所属商会开展活动。全程联系指导县餐饮行业商会参加仁寿县餐饮行业“名店”“名厨”“名菜”培养评选活动；指导仁寿县经济开发区商会在栖西里网红街区举办“仁寿造全国用”特色产品展销会，并作推介宣传。协助四川天府新区仁寿商会在TCC世纪财富中心举办2023仁寿县名优商品美食购物节。八是协同县住保中心对外宣传仁寿推介仁寿地产项目。县工商联同县住保中心到重庆渝北区仁寿商会和西藏仁寿商会对外宣传仁寿，作地产项目推介；联合牵头举办“情系家乡.共建美好”政商联谊会，10个市县异地商会的150余名在外乡贤参加。
4、加强社会责任 助力乡村振兴
一是加强对已参与“百企联百村共走振兴路”民企、商会、社会组织工作开展的联系指导；持续组织引导民企、商会、社会组织等参与“百企联百企村共走振兴路”行动。新增6个民营企业和3个商会参与民企联村，完成所有参与企业新增工商资本投入1500余万元。如：县建筑行业商会副会长企业投入60余万元帮扶新店镇三星村整治山品塘5口，加宽硬化道路120米。成功打造2个先进基地和2个先进村，有效助力农业产业发展壮大、劳动力就业、农产品销售、基础设施完善、村容村貌提升。二是加强对商会投身公益事业的引导，组织引导文宫镇商会捐资1.5万元，助学7人。引导四川天府新区仁寿商会对禾加镇龙主村贫困村民 2.07万元。引导眉山天府新区商会为贵平镇火炬村有四个孩子且母亲患乳腺癌的贫困户捐赠助学金0.8万元，并解决后续每年2万元的学费。
5、依托异地商会 协同招商引资
走出去联系对接市县级异地商会和在外乡贤，广泛宣传仁寿招商引资利好政策，充分发挥内联外引优势，通过商会招商、以商招商，成功获取招商信息5条，其中有效信息4条。
二、机构设置
仁寿县工商业联合会下属二级事业单位1个—仁寿县非公有制经济服务保障中心，该事业中心非独立预算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计208.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加23.78万元，增长12.9%。主要变动原因是增加事业人员1名。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计208.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万
元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计208.04万元，其中：基本支出180.97万元，占86.99%；项目支出27.07万元，占13.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计208.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.78万元，增长12.9%。主要变动原因是增加事业人员1名。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出208.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.78万元，增长12.9%。主要变动原因是增加事业人员1名。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出208.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出171.92万元，占82.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.76万元，占7.09%；卫生健康支出6.53万元，占3.14%；住房保障支出13.26万元，占6.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为208.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为144.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类），其中：行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出决算为14.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出180.97万元，其中：
人员经费141.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.29万元，上升27.1%。主要原因是疫情好转。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：青神县工商联、天府新区仁寿商会、重庆渝北仁寿商会考察调研、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县工商业联合会机关运行经费支出27.07万元，比2022年增加0.11万元，增长0.41%（或与2022年决算数持平）。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县工商业联合会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对商会建设管理项目、异地商会建设及招商引资项目、政协委员界别联络组工作经费等4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县工商业联合会部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成商会建设管理工作目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县工商业联合会
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县工商联属独立核算行政单位，一级预算单位。2021年8月成立下属事业单位—仁寿县非公有制经济服务保障中心，该事业单位非独立预算。
（二）机构职能
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.承办政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况
县工商联机关核定行政编制5名，事业编制2名，编外用工人员1名。截至2023年12月，在职人员10人，其中公务员7人，事业人员2人，编外用工人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年预算收入合计208.04万元，其中：财政拨款收入208.04万元，占100%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。财政拨款收入208.04万元，其中行政运行144.85万元，一般行政管理事务27.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元，行政单位医疗6.53万元，住房公积金13.26万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年支出合计208.04万元，占预算收入100%，其中：财政拨款支出208.04万元；上级补助支出0万元；事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。按支出性质分，基本支出180.97万元，占支出总额86.99%，项目支出27.07万元，占支出总额13.01%。按支出经济分类划分，工资福利支出139.47万元，占支出金额67.04%；商品和服务支出63.47万元，占支出总额30.51%；对个人和家庭的补助支出1.57万元，占支出总额0.75%；其它资本性支出1.54万元，占支出总额0.74%；其他支出2万元，占支出总额0.96%。
三、2023年度预算绩效管理工作开展情况
2023年度，单位调整了预算管理工作小组成员，进一步明确了职责分工。严格按照预算绩效管理制度开展工作。
（一）部门预算管理
通过以上数据分析，2023年仁寿县工商联整体支出运行状况较好，基本支出中保运转类的经费按计划有效实施，保障机关人员工资、津贴补贴发放和机关日常运行，基本支出预算与决算的差异是因为中途有新进人员，按规定增人增资。“三公经费”、差旅费、培训费需及时结清账目，跟上支付进度。项目支出主要用于商会建设、联谊、党建、服务非公经济促进两个健康工作开展、夯实商会基础、建立异地商会和开展招商引资工作。今年，虽三年疫情结束，但经济下行趋势并未转变，导致商会建设工作特别是异地商会建设和招商引资工作开展受到较大影响，但是仍组织开展了大量商会建立与管理工作，包括在上海新建立眉山商会仁寿分会，在本地新建汪洋镇商会，指导文宫镇商会、经开区商会顺利召开成立大会，组织商会企业家、政协委员到成飞集团、电信6501国防教育基地学习，组织商会班子成员开展“缅怀先烈 清明祭扫”主题活动，召开企业家座谈会，为县客运行业商会协调新增车辆问题，在商会组织中宣讲民营经济“1+2”政策、税务、法律等政策，组织文宫商会到重庆商会交流学习等等，这些工作均体现商会职能发挥，为保障我县民营企业正确发展方向，促进行业和谐稳定发挥了一定作用。同时为全面推进预算绩效管理，做好事前、事中、事后的过程管控，对前期工作开支完善相关资料，及时支付。
（二）专项预算管理
本部门无专项预算。
（三）结果应用情况
开展部门整体支出绩效评价能进一步提高绩效意识，强化绩效理念，切实推动绩效工作做深做细；同时通过分析，能够发现工作中存在的如预算编制、支出控制的精准度不够，项目支出的支付进度缓慢，以及对这些不足存在问题进行原因分析，从而思考下一步工作举措，强化资金管理和提升资金使用效益，加强项目推进，保障年度目标任务完成。
县工商联全年除正常增人增资外未追加预算，将预算绩效目标管理工作全过程运用。事前绩效目标设定严格按照单位年度工作计划制定目标，在使用过程中根据目标完成情况合理调整支出科目经济分类，在编制2024年预算过程中参照2023年的绩效目标结果事后运用进行科学合理的调整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
部门整体支出绩效评价有利于总结上年经验教训，在年初预算时对全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合，保障工作的顺利推进；预算编制的精细、精准又提高了资金的使用效率，保障预算执行进度的科学推进。
（二）存在问题
部分科目在年初预算中还不够精准，特别是执行中出现的新情况导致部分科目达不到年初预算控制数，异地商会与招商引资项目因不可控因素导致工作计划变动，年终决算数和年初预算数存在一定差异。
（三）改进建议
进一步加强预算编制工作，精准分析全年工作目标任务，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。
仁寿县工商业联合会
2024年5月8日
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
