2023年度
仁寿县总工会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委、县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
仁寿县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市总工会牵头需要本单位完成的党务目标，结合本县实际情况，狠抓基层工会组织建设，着力提升工会干部队伍思想建设，全面地完成了各项党务目标任务。
一、高度重视深化工会改革和产业工人队伍建设改革。1.建立信利、金鹅、建宝等5家企业产改重点推进台账，持续动员产业工人建功立业，举办劳动竞赛102场，规上企业覆盖率达90%以上；2.持续走好网上群众路线，深化“互联网”+工会工作，加快网上平台建设，开展普惠服务活动70场次，惠及职工26180人次。3.高度重视“县级工会加强年”专项工作，成立专班，健全机制，实施“四大行动”助力仁寿产业发展。全总社联部先后两次到我县调研“县级工会加强年”专项工作，对我县职工思想引领、阵地建设工作给予了高度肯定。关于“配齐配强工会领导班子”，做好工会换届选举工作，11月全县工会第十一次职工代表大会圆满召开。
二、支持群团组织参与社会治理。高度重视劳动领域政治安全工作。建立“1+27+N”中心—站点—联络员机制，组建137人的信息员队伍，共计上报信息19条，处理19条，联合人社部门组建仁寿经开区法律援助工作站，实现法律援助一站式服务，为职工解决权益保护相关问题1710余人次，调解3起，涉及8人，金额1.25万元，仲裁2起，涉及2人，金额10万元。协调成立农民工工资支付保障快速处理中心，接待农民工2280人，2500万元民工工资问题得到有效解决，有力维护社会公平正义。
三、将困难帮扶、户外劳动者驿站建设等工作纳入工会重点工作。为187个建档困难职工家庭提供不低于4000元的生活救助、医疗救助、子女助学等困难帮扶；对2024名职工开展不低于500元的标准的“送温暖”行动。
四、创新工作：1.年货节活动。自2018年起开展上规模、有气氛的工会会员迎新春年货节活动以来，备受广大职工欢迎，带动地方经济发展，兄弟区县纷纷借鉴。2.全国最美驿站。按照“六有”“六好”“五优”标准，围绕全县重点项目、重点产业、重点群体，建强工会阵地84个。其中，省级模范职工之家阵地2个，市级模范职工之家阵地3个，全国最美站点2个，“共享职工之家”3个。3.家政行业薪资统筹计划。切实维护家政行业从业人员合法权益，以家政行业工会为重点，帮助家政行业工会规范全县家政行业从业人员薪酬，健全家政行业从业人员薪酬体系。
二、机构设置
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县总工会2023年度部门决算编制范围的只有仁寿县总工会本级。下属事业单位财政没有预算经费。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计665.6万元。与2022年相比，收、支总计各减少105.94万元，下降24.15%。主要变动原因是项目支出减少、部分经费未在财政账上体现。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计332.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计332.8万元，其中：基本支出179.54万元，占53.95%；项目支出153.26万元，占46.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计665.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少105.94万元，下降24.15%。主要变动原因是项目支出减少、部分经费未在财政账上体现。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出332.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.94万元，下降24.15%。主要变动原因是项目支出减少、部分经费未在财政账上体现。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出332.8万元，主要用于以下方面:其中一般公共服务（类）支出为267.80万元，占80.47%、社会保障和就业（类）支出为41.18万元，占12.37%、卫生健康（类）支出8.61万元，占2.6%、农林水（类）支出1.82万元，占0.55%、住房保障（类）支出13.38万元，占40.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为332.8，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为108.54万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为153.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算数为14.76万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为17.84万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）： 支出决算数为7.67万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算数为0.27万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算数为0.64万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为8.61万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算数为1.82万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为13.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出179.54万元，其中：人员经费155.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年单位无公务用车，因为财政账和工会账合并的原因，2023年“三公”经费不体现在财政账上。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县总工会机关运行经费支出23.63万元，比2022年减少12.97万元，下降35.43%。主要原因是缩减办公支出，部分支出未体现在财政账上。
（二）政府采购支出情况
因仁寿县总工会固定资产管理归属于全国总工会，没有纳入地方政府管理，因此资产采购也纳入不了县国资局范围，故决算不体现。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财政配套困难职工帮扶资金项目、省财拨工会专项资金项目、省财拨县总工会专项资金项目、省级工会专项项目、2023年后勤物业管理专项经费项目等5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县总工会部门整体绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年仁寿县总工会部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。从预算单位构成看，仁寿县总工会部门预算包括：仁寿县总工会本级预算，下属事业单位没有纳入财政预算。
（二）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委、县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况。
仁寿县总工会编制5名，其中：行政编制5名；下属事业单位编制5名。年末实际在职人员共有24名，其中：公务员10名、事业人员4名、临聘人员3名、社会化工会工作者7名、离休人员1名，退休人员7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年单位一般公共预算财政拨款收入332.80万元
（二）部门财政资金支出情况。
2023年单位财政资金支出共计332.80万元，其中人员经费155.91万元，公用经费23.63万元；项目支出153.26万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年单位年初预算编制科学、按时执行进度、支出控制偏差程度在10%以内，预算完成情况100%，按要求公开预决算，不存在违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，不存在违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体预算执行科学合理，偏差度小，按时执行，合理分配。
（二）存在问题。
2023年县总工会预算绩效总体不存在违规违纪的问题。
（三）改进建议。
在今后的工作中：一是不断加强预算绩效编制管理，进一步保障预算绩效编制的科学性、合理性，不断完善单位内部预算绩效管理内部体系。二是提高政治站位，加强组织领导，进一步细化明确财务部门和业务部门责任分工，全面深化预算绩效管理工作。
附表：
报表编号：510000_0013zp |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004923308-财政配套困难职工帮扶资金（117001）） |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
财政配套困难职工帮扶资金 |
全年困难职工帮扶工作共计帮扶全国级建档困难职工6人；省级建档困难职工187人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县总工会通过开展“四季送”等活动为建档困难职工提供救助以及开展元旦春节送温暖活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
因财政资金紧张，为保障该项工作顺利开展，县总工会配套工会资金完成了此项工作，实际已100%执行该项目。 |
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶人数 |
＝ |
30 |
人/户 |
30 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
20 |
年 |
20 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解困脱困 |
＝ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
帮扶困难职工，保障正常生活 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
帮扶资金落实 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，2022年仁寿县总工会按时落实该项目，全年帮扶全国级建档困难职工6人；省级建档困难职工187人，给困难职工送去关心关爱，群众满意度超90%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：查莉 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007512446-省财拨工会专项资金 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按规定用于全县困难职工帮扶救助及全县困难职工、农民工、劳模工匠等群体元旦春节送温暖慰问，帮扶救助困难职工；按规定用于全县省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶；加强工会户外劳动者服务站点建设。 |
严格按照川工办字〔2023〕52号文件要求，对全县困难职工和困难劳模应助尽助、在元旦春节等开展送温暖慰问，帮扶救助困难职工；按规定用于全县省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶；加强工会户外劳动者服务站点建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为建档困难职工家庭提供不低于4000元的生活救助、医疗救助、子女助学等困难帮扶；对2024名职工开展不低于500元的标准的“送温暖”行动；新增户外劳动者服务站点27个，目标任务27个，完成率100%；关心关爱劳模、开展“劳模关爱月”和劳模体检工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
153.45 |
150.78 |
98.26% |
10 |
10 |
省部级劳模：罗翠华于2022年12月因病逝世、赖华平于2022年9月因病逝世、万学明于2023年1月因病逝世、彭彬儒于2023年5月因病逝世，均在上报2023年预算计划后，根据实际情况部分劳模慰问金未发放。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
153.45 |
150.78 |
98.26% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放省部级劳模生活补助金人数 |
＝ |
9 |
人 |
9 |
15 |
15 |
|
帮扶建档困难职工人数 |
≥ |
293 |
人 |
293 |
15 |
15 |
|
送温暖慰问人数 |
≥ |
249 |
人 |
293 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
发放省部级劳模补助资金准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均每个户外劳动者站点补助标准 |
＝ |
5000 |
元/个 |
5000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，2022年仁寿县总工会按时落实该项目，为建档困难职工家庭提供不低于4000元的生活救助、医疗救助、子女助学等困难帮扶；对2024名职工开展不低于500元的标准的“送温暖”行动；新增户外劳动者服务站点27个，目标任务27个，完成率100%；关心关爱劳模、开展“劳模关爱月”和劳模体检工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：查莉、戴波、谢林洪 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009442087-省财拨县总工会专项资金 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理规范使用省财政专项资金 |
此资金为上年资金，已在2022年开展劳模慰问支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年开展劳模慰问支出，上级补助11600元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
劳模慰问人数 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
走访慰问劳模次数 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金发放准确度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点劳模慰问覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
群众满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，2022年11月开展关爱劳模活动上级补助资金11600元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：戴波 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009868288-省级工会专项 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理规范使用省财政专项资金 |
开展省部级劳模体检活动，关心关爱劳模 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件要求开展劳模体检活动，800元/人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.40 |
1.32 |
94.29% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.40 |
1.32 |
94.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
体检人数 |
≥ |
30 |
人 |
37 |
25 |
25 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
2 |
年 |
1 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关爱劳模身心健康，劳模体检覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劳模满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
体检标准 |
＝ |
800 |
元/人 |
800 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，2023年劳模体检37名，800元/人体检标准，除去市总工会补助资金，实际支出13200元 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：戴波 |
财务负责人：杜健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县总工会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县总工会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
物业管理费 |
按时支付物业管理费，保障办公区域的正常安全运行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按时缴纳后勤物业管理服务费，办公区域监控全覆盖，电梯每半年检修一次，保安24小时轮流执勤，每周进行病毒消杀工作，春夏开展除四害工作，定期安全、卫生检修检查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
因财政资金紧张，为保障该项工作顺利开展，县总工会配套工会资金完成了此项工作，实际已100%执行该项目。 |
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频率 |
≥ |
20 |
人/次 |
20 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
卫生安全情况等级 |
≥ |
20 |
% |
20 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
＝ |
20 |
年 |
20 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
后勤物业服务价格 |
≤ |
20 |
万 |
20 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，2022年县总工会后勤服务以及办公区域的安全、卫生、秩序保障都得到了提高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王玉珍 |
财务负责人：杜健 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
