第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18067.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加10436.25万元，增长136.76%。主要变动原因是增加了专项债券项目经费以及人员增加等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计18067.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入892.83万元，占4.94%；政府性基金预算财政拨款收入17174.29万元，占95.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计18067.12万元，其中：基本支出390.56万元，占2.16%；项目支出17676.55万元，占97.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计18067.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10436.25万元，增长136.76%。主要变动原因是增加了专项债券项目经费以及人员增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出892.83万元，占本年支出合计的4.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1315.46万元，下降59.57%。主要变动原因是一般公共预算项目支出减少，多为政府性基金预算项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出892.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16万元，占1.79%；教育支出（类）0.23万元，占0.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.03万元，占3.70%；卫生健康支出9.73万元，占1.09%；农林水支出804.41万元，占90.09%；住房保障支出29.43万元，占3.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为892.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.73万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为172.65万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为622.91万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出390.56万元，其中：

人员经费325.02万元，主要包括：基本工资90.65万元、津贴补贴19万元、奖金85.14万元、绩效工资23.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、其他社会保障缴费0.94万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、其他工资福利支出31.39万元、住房公积金29.43万元、生活补助3.49万元、奖励金0.96万元、代缴社会保险费3.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3.33万元。

公用经费65.54万元，主要包括：办公费20.58万元、印刷费0.5万元、水费0.71万元、电费1.4万元、邮电费5.52万元、差旅费10.4万元、会议费0.84万元、培训费1.13万元、公务接待费2.81万元、工会经费5万元、其他交通费5.22万元、其他商品和服务支出11.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.81万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.47万元，增长109.7%。主要原因是省五星园区创建成功，接待批次和人数大量增加。其中：

国内公务接待支出2.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次，3491人次（不包括陪同人员），共计支出2.81万元，具体内容包括：接待大英县县长唐紫薇一行莅仁考察学习餐费0.42万元，接待农业局姚光贵副局长莅临园区开展交流活动餐费0.49万元，接待乐山五通桥区委副书记来仁考察餐费0.37万元，接待四川天府蜂谷科技有限公司莅仁考察餐费0.18万元，接待能博士（成都）科技有限公司莅仁座谈餐费0.25万元，接待彰加镇铧炉村来园考察餐费0.34万元，接待政协、乐山市沙湾区委员会来园考察餐费0.31万元，接待北大荒考察餐费0.27万元，接待禄加镇永福村党总支书谭建军一行赴园考察学习餐费0.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出17174.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，农业园区机关运行经费支出65.54万元，比2022年增加13.10万元，增长24.98%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，农业园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，农业园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“天府粮仓”核心区高标准农田建设项目、《天府粮仓》川台直播经费、2020年高层次人才研学中心项目（广告展板打印）、2021年县级产业发展资金奖补项目、2021年县级配套资金项目、2022年省级乡村振兴转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万元）、2022年县级产业发展资金项目（春节前）、2022年中国农民丰收节庆丰收迎盛会惠民生活动、2023年“天府学者”特聘专家岗位补助、2023年春节兑现政府性前期经费、2023年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川农财〔2023〕25号）-产业基地建设（325万元）、2023年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金-高标准农田建设补助（14万元）、2023年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金-科技创新（55万元）、2023年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金-农业新业态（60万元）、2023省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金-质量品牌创建（60万元）、博士工作站提档升级项目、第七批援藏干部人才相关待遇、公开引进优秀人才来仁考核补贴、国家级现代农业产业园区建设规划服务项目、农业园区展厅回购项目、农业园区专家大院运行维护费、全省大豆扩种暨大春田管工作现场会资金、仁寿县2023年国家级现代农业产业园区创建咨询项目、仁寿县柑橘现代农业园区创省级园区咨询服务费用、仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目、仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目、仁寿县现代农业园区后勤服务经费、省五星级园区创建费用、四中心风貌改造提升项目、玉豆带状复合种植示范片-肥料采购、园区创建经费、珠嘉农旅融合发展总体规划项目共32个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门整体支出绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡镇和人大、政协、组织、发改、审计、纪检等部门的工资、基本运转以及部分单位基本职能相符的项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指政府城乡社区事务支出，一般拆迁、农业生产建设、农村基础设施等方面支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年仁寿县现代农业产业园区管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本部门由中共仁寿县现代农业产业园区工作委员会、仁寿县现代农业产业园区管理委员会组成，所属事业单位为仁寿县现代农业产业园区项目服务中心。

（二）机构职能

仁寿县现代农业产业园区党工委、管委会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责:

1. 贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。

2. 负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。

3. 负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。

4. 负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。

5. 统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。

6. 负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。

7. 负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。

9. 牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。

10. 完成县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

仁寿县现代农业产业园区管理委员会核定行政编制7名，核定领导职数5名，即党工委书记1名（由县人民政府分管县领导兼任），党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级），副主任2名（副科级），核定中层领导职数2名；仁寿县现代农业产业园区项目服务中心核定事业编制6名，其中主任1名（副科级），核定中层领导职数3名；核定编外人员20名。

仁寿县现代农业产业园区管理委员会实际行政编制占编8名，有领导职数4名，即党工委书记1名（由县人民政府分管县领导兼任，未占园区行政编制），党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级），副主任2名（副科级），中层1名；仁寿县现代农业产业园区项目服务中心实际事业编制8名，其中主任1名（副科级），中层职数4名；高层次人才专用事业编4名；现有编外人员8名，公益性岗位1名。

共计在编人员20人，编外人员8名，公益性岗位1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计18067.115622万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.828502 万元，占4.94%；政府性基金预算财政拨款收入17174.28712 万元，占95.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

2023年农业园区年初预算收入920.323489万元。其中：年初预算基本支出305.527389万元，项目支出614.7961万元。

2023年农业园区实际预算收入18067.115622万元。预算支出18067.115622万元，其中：基本支出390.561513万元，项目支出17676.554109万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计18067.115622万元，其中：基本支出390.561513万元，占2.16%；项目支出17676.554109万元，占97.84%。

1.基本支出情况

2023年年初预算基本支出305.527389万元。人员支出246.435069万元（其中：人员基本工资60.2148万元，津贴补贴18.9972万元，绩效工资23.172万元，奖金48.7644万元，社会保障缴费34.85458万元，住房公积金18.137808万元，其他工资福利支出31.39128万元，对个人和家庭的补助10.903001万元），公用经费59.09232万元，其中公务接待费2.66万元，公务交通补贴4.5万元、工会经费2.09232万元。

2023年执行中追加基本支出85.034124万元，主要是：人员基本工资30.4327万元、奖金36.3746万元、住房公积金11.287499万元、其他工资福利支出1.34万元，对个人和家庭的补助0.4937万元，公用经费6.44928万元。

2. 项目支出情况

2023年年初预算项目支出614.7961万元。

2023年执行中追加预算项目支出17059.665689万元，实际支出17676.554109万元。主要是2023年春节兑现政府性前期经费83.266527万元，省五星级园区创建费用47万元，公开引进优秀人才来仁考核补贴0.23305万元，仁寿县2023年国家现代农业产业园创建咨询项目22.8万元，2021年县级产业发展资金奖补项目15.2195万元，2021年县级配套资金项目3.002481万元，玉豆带状复合种植示范片-肥料采购5.9584万元，国家级现代农业产业园区建设规划服务项目22.798万元，珠嘉农旅融合发展总体规划项目29.5万元，仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目（2023年提前批，第四批）11738.484512万元，仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目4999.9994万元，园区创建经费79.7万元，2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）-质量品牌创建（60万元）26.40638万元，2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）-科技创新（55万元）2.298万元，第七批援藏干部人才相关待遇3.271万元，博士工作站提档升级项目20万元，《天府粮仓添新粮》川台直播活动经费16万元，仁寿县柑橘现代农业园区创省星级园区咨询服务费用11.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

农业园区管委会在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2023年农业园区管委会部门支出年初预算数为920.323489万元，其中年初预算基本支出305.527389万元，项目支出614.7961万元，调整预算数为预算支出18067.115622万元，其中：基本支出390.561513万元，项目支出17676.554109万元。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出390.561513万元，其中：

人员经费325.019913万元，主要包括：基本工资90.6475万元、津贴补贴18.9972万元、奖金85.139万元、绩效工资23.172万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.183744万元、其他社会保障缴费0.937756万元、其他工资福利支出31.391414万元、职工基本医疗保险缴费9.729291万元、住房公积金29.425307万元。

公用经费65.5416万元，主要包括：办公费20.582214万元、印刷费0.5万元、水费0.71万元、电费1.4万元、邮电费5.515万元、差旅费10.4008万元、会议费0.8425万元、培训费1.1292万元、公务接待费2.8141万元、工会经费5万元、其他交通费5.22万元、其他商品和服务支出11.427786万元。

2023年一般公共预算财政拨款项目支出500.174669万元，主要用于园区正常运行、省星级现代农业园区奖补及人才补贴等。分别为：后勤物业管理专项经费项目19万元，农业园区专家大院运行维护费20万元，省五星级园区创建费用47万元，2021年下半年公开引进优秀人才来仁考核补贴经费0.23305万元，全省大豆扩种暨大春田管工作现场会资金（春节前）24.69万元，2022年中国农民丰收节庆丰收迎盛会惠民生活动（春节前）11.18万元，园区创建经费79.7万元，第七批援藏干部人才相关待遇3.271万元，《天府粮仓添新粮》川台直播活动经费16万元，2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万）298.9756万元（余指标48.579361万元结转下年），2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）-质量品牌创建（60万元）26.40638万元，2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）-科技创新（55万元）2.298万元。

2023年政府性基金预算拨款支出17174.28712万元。主要用于农业园区基础设施建设提档升级及国家级园区创建。分别为：2023年“天府学者”特聘专家岗位补助6.0836万元，2020年高层人才研学中心项目（广告展板打印）（春节前）99.44万元，2022年县级产业发展资金项目（春节前）116.3047万元，2023年春节兑现政府性前期经费83.266527万元，仁寿县2023年国家现代农业产业园创建咨询项目22.8万元，2021年县级产业发展资金奖补项目15.2195万元，2021年县级配套资金项目3.002481万元，玉豆带状复合种植示范片-肥料采购5.9584万元，国家级现代农业产业园区建设规划服务项目22.798万元，珠嘉农旅融合发展总体规划项目29.5万元，博士工作站提档升级项目20万元，仁寿县柑橘现代农业园区创省星级园区咨询服务费用11.43万元。仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目（2023年提前批，第四批）11738.484512万元，仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目4999.9994万元。

2023年“三公”经费财政拨款支出为2.8141万元，2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.8141万元，占100%。

无违规情况。

（二）专项预算管理

农业园区开展专项预算工作严格按照县财政局预算工作相关规定和要求，程序严密、规划合理、分配科学及时。

重点项目预算支出17676.554109万元。实施绩效：重点项目的实施完善了园区基础设施，助力创建国家级现代农业产业园，助力仁寿县丘区“天府粮仓”建设，同时有力地促进了园区的发展。项目的实施履行了园区管理、服务企业的职责，有利于园区社会经济的稳定及可持续发展，也体现了园区千方百计为企业谋发展，改善生态环境的决心。坚持以粮为主、着力提高专业合作社以及种粮大户的种粮积极性。

无违规情况。

（三）结果应用情况

农业园区管委会严格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2023年农业园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是农业园区管委会按县财政局要求按时对本单位的预决算、绩效进行信息公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2023年度未发现违规违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

农业园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分86分，预算执行整体目标制定完整细化、完成度高，预算执行有力，费用支出按节点支付及时，未发现违规违纪问题。

（二）存在问题

1. 部分会计凭证资料装订不规范。

2.部分项目绩效目标编制不准确，绩效目标的设定和内容不够完整，难以准确表达该项目实施内容。

3. 部分项目资金拨付进度缓慢，预算执行率较低。

（三）改进建议

1. 组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 细化绩效目标编制工作，认真做好绩效目标的编制，确保每个项目的绩效目标编制准确，内容完整。

4. 加快项目建设进度，加强与财政对接，保证资金按时拨付。

附件

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（仁寿县“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目支出绩效自评报告）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目为地方专项债券项目，经县发改（仁发改〔2022〕202号）同意立项。

（二）项目绩效目标。主要建设农田宜机化改造及高标准农田改造提升共2万亩，建设标准化厂房25000平方米，仓储设施25700平方米，配套建设人居环境整治、美丽乡村建设、园区智慧农业平台建设、种养殖及配套道路建设以及农旅融合相关配套基础设施建设工程等。项目总投资65000万元，其中，第一部分工程费用53501.01万元，第二部分工程建设其他费用为5832.32万元，建设期利息2700万元，预备费2966.67万元。资金来源为县级资金（包括债券等资金）。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2023年年初计划投资5000万元，到位专项债券资金5000万元，2023年全年完成支付5000元。资金到位率100%，到位比较及时。

2．资金使用。截至目前，已完成投资5000万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。三是严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目由仁寿县现代农业产业园区管理委员会作为业主组织实施，分子项目开展项目招投标工作。目前已启动基础配套建设工程、农田宜机化改造项目、农旅打造工程（农业研学基地）等子项目建设。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前基础配套建设工程已完工，其余子项目正在实施。

（二）项目效益情况。通过项目的实施，将完善仁寿县“一核四基地”基础条件，加快推进“天府粮仓”建设，有利于整体助力“一核四基地”相关乡镇产业兴旺，为“天府粮仓”建设提供园区力量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目支出绩效自评报告）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目为地方专项债券项目，经县发改（仁发改〔2020〕401号）同意立项。

（二）项目绩效目标。主要建设内容为新建2万亩高标准农田及林下养殖基地、稻渔基地、工厂化育秧基地、现代家禽繁育基地和粮食储备库，配套建设农业电商体系及物联网监控及应急指挥系统等。本项目总投资42006.16万元。其中，建设投资40054.16万元，包含工程费用29680.06万元、工程建设其他费用5766.09万元、预备费用4608万元;建设期利息和发行费1952万元。资金来源:项目计划总投资42006.16万元。其中，32000万元发行专项债，其余10006.16万元由建设单位自筹。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容总体与具体实施基本相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2023年年初计划投资12500万元，到位专项债券资金12500万元，2023年全年完成支付12500万元。资金到位率100%，到位比较及时。

2．资金使用。截至目前，已完成投资12500万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是实行“专款专用、专人专户” 管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。三是严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目由仁寿县现代农业产业园区管理委员会作为业主组织实施，分子项目开展项目招投标工作。目前已启动道路工程、2023年核心区高标准农田建设项目、粮食仓储物流等子项目建设。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前子项目建设正在实施。

（二）项目效益情况。通过项目的实施，将完善现代农业产业园区产业基础设施建设，加快形成园区产业环线，提升农业产业园区整体形象，有利于整体助力园区产业兴旺，为“天府粮仓”建设提供产业支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表