2023年度
仁寿县农业农村局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县农业农村局主要职责、机构设置及编制的规定，设立仁寿县农业农村局，为县政府组成部门，主要职能有：统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、稳中求进夯实发展底盘，不遗余力推动农业生产。
（1）“天府粮仓”建设有序推进，厚植优势。推动“一核三带四基地”规划布局基本形成。完成建设4个以稻油（麦）、大豆玉米带状复合种植为主导产业的万亩以上集中区。依托机构引育优质品种，依托乡村振兴产业大院开展技术指导、培训，院校合作推动科技兴农格局基本形成。构建仁寿县乡村振兴服务有限责任公司，打造18个镇级服务平台，建立246个村（社区）社会化服务组织，初步形成“1+16+248”县乡村三级粮食生产社会化服务体系。
（2）养殖产业标准化建设，稳步发展。完成仁寿县畜禽养殖“十四五”规划编制，严格落实2023年生猪调出大县奖励资金补贴工作，有序开展生猪养殖保险试点。高标准推进基地建设，并分级开展创建工作。
（3）特色产业发展主体多样，亮点突出。形成了集研发、生产、加工、销售为一体的高规格、高标准、高水平晚熟柑橘产业发展体系。成功创建现代农业园区18个，其中省五星级现代农业园区1个、市级现代农业园区5个、县级现代农业园区12个。持续推进3+24“园村一体”工作，起草并印发仁寿县县级现代农业园区认定标准，指导乡镇园区培育建设。2023年整合各级涉农资金3亿元对粮油园区核心区开展建设提升，启动现代农业产业园融合发展债券资金项目。
（4）品牌培育体系不断健全，成效显现。引导生产经营主体大力发展“三品一标”农产品，通过品牌效益实现优质、优价，以利益导向推动农业标准化发展。
2、全面细致加强行业管理，持之不懈完善保障供给。
（1）农产品安全监督有效。一是农产品源头可追溯。二是农产品安全可监控。三是动物疫病防控更有效。
（2）耕地保护底线牢固。一是高质量完成高标准农田建设任务。二是高要求完成非粮化整治。三是高效率提升耕地地力。四是高标准抓好提灌站建设。
（3）涉农法律法规有效执行。一是农资市场依法整治。二是投入品市场依法监管。三是天然水域依法禁捕。四是农牧生产依法保障。
（4）社会化服务体系不断延展。一是试点示范带动。二是扎实开展服务。三是加大器械投入。四是服务范围拓宽。
（5）利益联结机制不断健全。一是各类模式不断涌现。二是招商引资初见成效。三是加工体系逐步完善。四是销售体系逐步完善。
（6）安全环保信访底线稳定。一是安全生产责任严格落实。二是农业面源污染严厉整治。三是涉农信访工作严肃处置。
3、全力落实乡村振兴战略，提升拓展乡村治理效能。
（1）有效衔接机制持续完善。一是严格落实“四个不摘”。二是严格开展季度考评。三是严格开展问题整改。
（2）防返监测体系持续完善。一是职责明确。二是线索完备。三是措施多样。
（3）产业就业帮扶持续见效。一是小额信贷有力有效。二是集体经济发展基金合理实施。三是产业直补项目精准到户。四是资产收益促进增收。五是临时性公益岗位安置补贴。
（4）乡村建设行动持续提升。一是乡村建设统筹有力。二是厕污共治稳进提质。三是和美村庄日渐清洁。四是长效机制逐步健全。
（5）乡村治理示范效应初显。一是移风易俗有效整治。二是农耕文化持续发掘。三是示范推广治理模式。四是学习借鉴先进经验。
二、机构设置
仁寿县农业农村局下属二级单位25个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位22个。
无纳入仁寿县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计77875.71万元。与2022年相比，收、支总计各减少15835.44万元，下降16.9%。收入主要变动原因是进一步压减了开支及项目投入减少；支出主要变动原因是进一步压减了开支及项目投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2023年本年收入合计77875.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64650.41万元，占83.02%；政府性基金预算财政拨款收入13225.29万元，占16.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、支出决算情况说明
2023年本年支出合计77875.71万元，其中：基本支出7917.76万元，占10.17%；项目支出69957.95万元，占89.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计77875.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15835.44万元，下降16.9%。收入主要变动原因是进一步压减了开支及项目投入减少；支出主要变动原因是进一步压减了开支及项目投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出64650.41万元，占本年支出合计的83.02%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1994.18万元，下降2.99%。主要变动原因是进一步压减了开支及项目投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出64650.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出912.59万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出814.3万元，占1.26%；卫生健康（类）支出301.13万元，占0.47%；农林水（类）支出61514.25万元，占95.15%；商业服务业等（类）支出310.14万元，占0.48%；住房保障（类）支出550.67万元，占0.85%；粮油物资储备（类）支出247.33万元，占0.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为64650.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为67.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为841.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为680.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为65.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为29.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为23.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为290.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为6194.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为135.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算为948.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为15286.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为3760.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为12895.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为2564.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为16288.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为2596.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为756.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.商业服务业等支出（类）商业流通（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为310.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为550.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为247.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出7917.76万元，其中：
人员经费6689.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1228.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为47.55万元，完成预算76.69%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.59万元，占37%；公务接待费支出决算29.96万元，占63%。具体情况如下
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是因工作需要未安排出国（境）活动。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.59万元，完成预算54.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加9.12万元，增长107.67%。主要原因是因工作需要用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无主要用途。截至2023年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车5辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出17.59万元。主要用于农业、畜牧业、扶贫、农机、城乡综合治理、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出29.96万元，完成预算99.87%。公务接待费支出决算比2022年增加2.4万元，增长8.71%。主要原因是工作标准高、要求严，各项检查、学习交流增加。其中：
国内公务接待支出29.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待315批次，3329人次，共计支出29.96万元，具体内容包括：国内各地相关部门来仁寿学习考察、上级领导调研、指导工作等接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无主要用途。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出13225.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县农业农村局机关运行经费支出1228.21万元，比2022年减少87.1万元，下降6.62%。主要原因是进一步压减了开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县农业农村局政府采购支出总额12873.27万元，其中：政府采购货物支出5324.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7548.59万元。主要用于农业、畜牧业、乡村振兴、城乡综合治理等项目。授予中小企业合同金额8402.35万元，占政府采购支出总额的65.27%，其中：授予小微企业合同金额5984.22万元，占政府采购支出总额的46.49%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县农业农村局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于开展业务活动的业务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年优质水稻种植结构调整示范县项目等211个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对211个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取211个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对211个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《仁寿县农业农村局2023年部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映英关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
20.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
21.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
23.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指反映土地出让用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用于土地有偿使用费的支出。
24.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
27.农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
28.农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）：指反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
29.农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）：指反映对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
30.农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）：指反映政府为稳定增加农民收入给予的补助。
31.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。
32.农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
33.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
34.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利实施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
35.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：指反映其他农产品目标价格补贴支出。
37.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指反映其他用于农林水方面的支出。
38.商业服务业等支出（216）商业流通（02）其他商业流通事务支出（99）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。
39.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）：指反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。
41.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。
第四部分附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
