2023年度
仁寿县人大常委会办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：
1、承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2、承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》等刊物。
3、负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4、负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5、负责协调机关各工作委员会的关系。
6、承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7、负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8、向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9、承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10、负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11、办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、坚持党的全面领导，始终坚定正确政治方向
推动党的创新理论入脑入心。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；坚定坚决贯彻党委决策部署。2023年共依法任免国家机关工作人员37人次，依法作出决议决定14项；积极投身全国卫生县创建，常委会领导全部下沉联系包保社区蹲点督导，44名机关党员干部参与创卫志愿服务132人次；常态化督导10个分管乡镇党的建设、安全生产、耕地保护、信访维稳等重点工作，高质量做好成都大运会和省委巡视期间安全生产和信访稳定工作，确保县委各项工作要求落地落实。
2、坚持依法履职行权，倾力服务全县高质量发展
聚焦依法治县、制造强县和经济高质量发展，组织开展法律法规执法检查，听取和审议“一府两院”工作报告，确保相关法律法规在我县得到有效贯彻实施，持续推进依法行政，全力维护法制统一。强化对县人大代表民生实事票决项目和县人民政府民生实事实施情况的监督，对2023年度民生实事人大代表票决项目进行工作评议。
3、坚持代表主体地位，充分发挥代表作用
优化代表履职服务和管理。分层分类组织100余名县人大代表参加履职能力专题培训，组织开展直接选举人大代表述职月活动，报告履职情况、主动接受选民监督。拓展代表履职平台和渠道。全力推进代表“家、站”建设；深入开展“我为群众办实事—人大代表在行动”活动；抓实代表建议督促和办理，确保代表建议件件有回应。
4、坚持加强自身建设，全面提升人大工作质效
强化政治建设、制度建设，坚持以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，先后通过常委会党组会议、理论学习中心组学习会议、主任会议开展专题学习研讨27次，切实筑牢人大工作思想政治根基。新制定《仁寿县人大常委会专项工作评议办法》等制度3个、修订完善《机关值班值守制度》等制度30项，进一步提高常委会及机关工作规范化、科学化水平。强化宣传交流。一年来，累计发布信息200余条，16篇文稿被《民主法制建设》等省级媒体刊发。强化工作联动。配合市人大开展执法检查和立法调研等9次。湖南省祁阳市人大、重庆市铜梁区人大等13个地方人大来仁交流工作经验，赴贵州长顺县、达州市达川区等地考察学习7次。组织召开乡镇人大工作会议2次，切实加强对乡镇（街道）人大工作指导，全面提升县乡人大工作整体水平。
二、机构设置
根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。
仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。人员共计49名(工资关系在人大的20名，工资关系不在人大的29名)，其中：公务员47名，机关工勤2名；其他人员共计35人，其中退休人员25名，临聘人员10人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计955.07万元。与2022年相比，收、支总计各增加34.61万元，增长3.8%。主要变动原因是2023年比2022多开展了一项代表“家、站”项目建设工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计955.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入955.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计955.07万元，其中：基本支出716.74万元，占75%；项目支出237.32万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计955.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加34.61万元，增长3.8%。主要变动原因是2023年比2022多开展了一项代表“家、站”项目建设工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出955.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.61万元，增长3.8%。主要变动原因是2023年比2022多开展了一项代表“家、站”项目建设工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出955.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出785.21万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出109.75万元，占11.5%；卫生健康支出19.67万元，占2.1%；住房保障支出40.44万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为955.07，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为546.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为184.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）支出决算为54.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为46.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为23.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为19.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为40.44万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出716.74万元，其中：
人员经费581.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费135.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.91万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无增减。
3.公务接待费支出2.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.95万元，增长48%。主要原因是接待省市人大立法和执法调研增加。其中：
国内公务接待支出2.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，具体内容包括：省市人大及其他区县人大领导到仁寿考察学习接待支出，金额2.91万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县人大常委会机关运行经费支出135.2万元，比2022年减少6.6万元，下降4.7%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县人大常委会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专项业务费、信息网络专项经费、委办业务费、项目、票决制工作、人大代表活动经费、人大常委会会议经费、县人代会经费、人大代表联络站建设经费、后勤物业管理经费等9个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映人大行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年仁寿县人大常委会办公室
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号文件规定，县人大常委会办公室主要职能有：
1.承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2.承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各委室的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。2023年末常委会领导编制5名，机关行政编制9名，工勤编制3名，共有编制17名。2023年年末实有在职人员49名(工资关系在人大的20名，工资关系不在人大的29名)；其中：公务员47名，机关工勤2名；退休人员25名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年一般公共预算财政拨款收入955.07万元，占总收入的100%。
（二）部门财政资金支出情况。2023年部门财政资金支出955.07万元，其中一般公共服务支出785.21万元，占总支出的82.2%，社会保障和就业支出109.75万元，占总支出的11.5%，医疗卫生和计划生育支出19.67万元，占总支出的2.1%，住房保障支出40.44万元，占总支出4.2%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
县人大常委会办公室基本支出及部门运行费955.07万元。其中：基本支出716.74万元，用于人员工资和机关基本运行支出；项目支出238.33万元，用于预算联网监督工作，委室开展执法检查、调研，人大代表活动；用于人大常委会会议，县人代会等会议支出；用于代表调研、视察等监督工作支出。同时，我办建立完善了《仁寿县人大机关财务管理制度》《仁寿县人大机关“四费”管理规定》《仁寿县人大机关内控管理》等制度，加强财务管理。年初，按照县财政的要求及时组织人员编制预算，严格先有预算再有支出原则，严格控制支出。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
据部门整体支出绩效评价指标体系，县人大常委会办公室整体支出自评准确率较好。县人大常委会办公室绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
（三）自评质量
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县人大常委会办公室整体支出自评较好。预算编制及预算执行均坚持较好，年初预算编制科学准确，公用经费支出控制准确，绩效监控到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县人大常委会办公室预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我办2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得96分。
（三）存在问题。
在年初预算编制时，对绩效目标理解还不够透彻，在对绩效的目标制定还不够到位，造成对部分指标细化还不够细，绩效目标不够明确，缺乏可衡量性。
（三）改进建议。
严格年初预算编制工作，进一步优化绩效目标编制工作，认真分析绩效目标的指标细化、可行性和可衡量性，确保要素完整、细化量化。进一步提高绩效预算编制的科学性、准确性。
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909530-委办业务费（102001） |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
委室开展调研、执法检查等工作支出 |
每月开展调研、执法检查。做好备案审查工作；推进县、乡代表意见办理工作；组织人大代表开展专题调研，围绕县委人事安排，依法做好人事任免工作；协调、配合省市人大相关调研工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月开展调研、执法检查。做好备案审查工作；推进县、乡代表意见办理工作；组织人大代表开展专题调研，围绕县委人事安排，依法做好人事任免工作；协调、配合省市人大相关调研工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
88.00 |
88.00 |
50.52 |
57.41% |
10 |
8 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
88.00 |
88.00 |
50.52 |
57.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
促进各项法律法规落地实处 |
≥ |
次 |
25 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
法律法规调研成果形成报告 |
≥ |
个 |
11 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时效 |
≥ |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见采纳 |
≥ |
项 |
14 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
每月开展调研、执法检查。做好备案审查工作；推进县、乡代表意见办理工作；组织人大代表开展专题调研，围绕县委人事安排，依法做好人事任免工作；协调、配合省市人大相关调研工作。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢忠奕 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909562-专项业务费（102001） |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
信访稳定、法律、法规宣传、调研、人大代表培训等工作支出形成调研报告12篇以上，开展执法检查5次以上，服务对象满意度达90%以上。 |
保障县人大办信访稳定、法律法规宣传、调研，人大代表培训等工作，开展执法检查。办公终端设备运维费、信创工程等、会务保障等综合保障工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障县人大办信访稳定、法律法规宣传、调研，人大代表培训等工作，开展执法检查。办公终端设备运维费、信创工程等、会务保障等综合保障工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
80.00 |
38.70 |
48.38% |
10 |
7 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
38.70 |
48.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调研报告份数 |
≥ |
个（套） |
11 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
形成调研报告、执法检查次数、代表培训 |
≥ |
个 |
14 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广泛采纳建议、意见，听取群众声音 |
≥ |
条 |
105 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
% |
91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障县人大办信访稳定、法律法规宣传、调研，人大代表培训等工作，开展执法检查。办公终端设备运维费、信创工程等、会务保障等综合保障工作。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢忠奕 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909585-信息网络专项经费（102001） |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
表决系统运行维护费，人大门户网站运行费，预算联网监督工作及软件服务。 |
主要用于县人大网站运行维护、设备迭代；预算联网监督系统运行维护；人大常委会表决系统运行维护支出；OA办公系统维护；信创工程；无纸化办公设备运维、设备迭代；移动办公终端设备购置等 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于县人大网站运行维护、设备迭代；预算联网监督系统运行维护；人大常委会表决系统运行维护支出；OA办公系统维护；信创工程；无纸化办公设备运维、设备迭代；保障了县人大预算联网监督系统和办公网站的正常运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
35.00 |
20.73 |
59.24% |
10 |
9 |
厉行节约、压缩开支 |
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
20.73 |
59.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
表决次数，信息发送条数 |
≥ |
条 |
10600 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
系统运行效果 |
≥ |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目资金使用时间 |
＝ |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障网络运行正常，提升网络流畅度 |
≥ |
% |
20 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
主要用于县人大网站运行维护、设备迭代；预算联网监督系统运行维护；人大常委会表决系统运行维护支出；OA办公系统维护；信创工程；无纸化办公设备运维、设备迭代；保障了县人大预算联网监督系统和办公网站的正常运行。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢忠奕 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909690-人大代表票决制工作经费（102001） |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对民生实事项目进行征集、票决、监督 |
2023年的十项民生实事项目的征集、票决、监督工作有序开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年的十项民生实事项目的征集、票决、监督工作有序开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
5.26 |
52.64% |
10 |
8 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
5.26 |
52.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
民生实事项目数 |
≥ |
项 |
10 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
民生实事项目监督 |
≥ |
项 |
10 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人群调查 |
≥ |
% |
90 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
2023年的十项民生实事项目的征集、票决、监督工作有序开展。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：白先锋 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004910973-人大代表活动经费（102001） |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
代表开展视察、调研，提建议、意见等活动500人次以上，形成有效代表意见、建议50件以上。服务对象满意度90%以上。 |
组织人大代表开展集中视察和专题调研；推进县、乡代表意见办理工作；组织代表对民生实事项目进行工作评议；组织县人大代表开展专题培训。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织人大代表开展集中视察和专题调研；推进县、乡代表意见办理工作；组织代表对民生实事项目进行工作评议；组织县人大代表开展专题培训。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
66.30 |
66.30 |
50.39 |
76.00% |
10 |
9 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
66.30 |
66.30 |
50.39 |
76.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
代表建议、意见数 |
≥ |
个 |
120 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
代表调研报告、意见采纳数 |
≥ |
条 |
30 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效建意见数 |
≥ |
条 |
60 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
组织人大代表开展集中视察和专题调研；推进县、乡代表意见办理工作；组织代表对民生实事项目进行工作评议；组织县人大代表开展专题培训。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：白先锋 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004910978-人大常委会会议（102001） |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
召开常委会会议6次以上，表决决议、听取报告、人事任免等，要求服务对象满意度90%以上。 |
2023年共召开县人大常委会会议11次，表决决议、听取报告、人事任免，保障了会议的有序开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年共召开县人大常委会会议11次，表决决议、听取报告、人事任免，保障了会议的有序开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
2.36 |
15.73% |
10 |
7 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
2.36 |
15.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
召开常委会会议 |
≥ |
次 |
11 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
表决决议、听取报告、人事任免，部门工作有效开展。 |
≥ |
次 |
20 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
听取一府两院报告,工作有效开展。 |
≥ |
次 |
6 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
2023年共召开县人大常委会会议11次，表决决议、听取报告、人事任免，保障了会议的有序开展。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢忠奕 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009281648-人大代表联络站建设经费 |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年建成村级代表联络站32个，镇（乡）代表之家10个。 |
2023年代表联络站及代表之家建站任务圆满完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年代表联络站及代表之家建站任务圆满完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.50 |
2.06 |
21.65% |
10 |
7 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.50 |
2.06 |
21.65% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
家、站建设完成数 |
≥ |
个 |
42 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众意见、建议处理数 |
≥ |
条 |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金总额 |
＝ |
万元 |
2.06 |
20 |
10 |
|
合计 |
100 |
87 |
|
评价结论 |
2023年代表联络站及代表之家建站任务圆满完成。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：白先锋 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009352060-县人代会经费 |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
召开县人代会资料印刷、会议租用，代表食宿等支出，确保会议顺利召开。 |
确保了人代会的顺利召开。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
确保了人代会的顺利召开。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加代表人数 |
＝ |
人数 |
443 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
会议召开天数 |
＝ |
天 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收集代表意见建议 |
≥ |
个 |
130 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金总额 |
＝ |
万元 |
54.3 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
确保了人代会的顺利召开。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢忠奕 |
财务负责人：廖晓慧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县人大委员会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民代表大会常务委员会办公室 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年物业管理安全、清洁、有序运转。 |
确保人大机关有序、安全的运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
确保人大机关有序、安全的运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
后勤人员保障 |
≥ |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
全年无安全事故 |
≤ |
人次 |
0 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工作完成时效 |
≥ |
元/年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉意见 |
≤ |
条 |
0 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
确保人大机关有序、安全的运转。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢忠奕 |
财务负责人：廖晓慧 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
