2023年度
仁寿县经合局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办〔2019〕51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作开展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
10.有关职责。县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）2023年重点工作完成情况。
全年签约“三类500强”企业投资或投资额20亿元及以上工业项目1个；预计签约服务业项目5个，其中:已签约投资额5亿元及以上服务业项目4个。预计招商引资到位资金161亿元，其中国内省外到位资金127亿元，制造业到位资金50亿元。华赐、协鑫、德康-通内斯等重大项目均实现投产，标志着仁寿打造千亿产业的征程迈出重要一步，为我县制造强县战略奠定坚实基础。
二、机构设置
仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政单位1个。
仁寿县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计745.59万元。与2022年相比，收、支总计减少1373.19万元，下降64.81%。主要变动原因是项目减少。
图1：收、支决算总计变动情况图（万元）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计745.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.59万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计745.59万元，其中：基本支出401.75万元，占53.88%；项目支出343.84万元，占46.12%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计745.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少1373.19万元，下降64.81%。主要变动原因是项目减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出745.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1373.19万元，下降64.81%。主要变动原因是项目减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出745.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出628.01万元，占84.23%；社会保障和就业（类）支出76.79万元，占10.3%；卫生健康支出（类）12.41万元，占1.66%；农林水支出（类）3.55万元，占0.48%；住房保障支出（类）24.83万元，占3.33%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为745.59，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）13（款）01（项）:支出决算为284.17万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）13（款）02（项）:支出决算为213.84万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）13（款）99（项）:支出决算为130万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为28.52万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为32.96万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。
11.农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为24.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出745.59万元，其中：
人员经费336.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2023年，仁寿县经济合作局政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县经济合作局共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年对上争取工作补助经费项目、第十九届中国西部国际博览会工作经费项目等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县经济合作局部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映单位基本支出。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:单位离休干部支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指单位公益性岗位支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位退休人员死亡抚恤支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部，财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年仁寿县经济合作局
部门整体绩效评价报告
一、仁寿县经济合作局概况
（一）机构组成。
仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政管理单位1个。（2019年仁寿县机构改革时，原仁寿县投资促进局整体划入仁寿县经济合作局，原仁寿县投资促进局的预算公开由仁寿县经济合作局负责。）
（二）机构职能。
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办[2019]51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的开展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
10.有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（三）人员概况。
经合局总编制16名，其中：行政编制10名。在职人员16名，其中：公务员10名、其他事业人员9名（含1名机关工勤）；退休人员9名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计745.589万元，其中：财政拨款收入745.589万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计745.589万元，其中：基本支出401.7539万
元，占53.88%；项目支出343.835万元，占46.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年经济合作局总预算为745.589万元，其中基本401.7539元，项目支出343.835万元。项目支出包括外派招商干部工作经费150万元，该项经费是在年初预算中下达，拨付给仁寿县派驻市政府驻外5个经合局，按每人15万元预算的工作经费，全年实际执行了90万元。200万元招商引资专项工作经费。招商引资专项工作经费严格编制预算，细化到每一个支出项，执行中严格按照细化预算支出，没有任何违规记录，全年实际执行了109.6万元。130万元第十九届中国西部国际博览会工作经费，全年执行130万元。14.24万元仁寿县经济合作局招商引资专题培训班，全年实际执行了14.24万元，本单位所有项目实施规范，预算和支出科学合理，没有任何违规记录。
（二）专项预算管理。
200万元招商引资专项工作经费严格按照预算支出，进行严密的绩效管理。全年完成招商引资到位资金162.98亿元，完成目标任务的101.86%，签约项目8个，签约金额100.5亿元%。有效带动了我县的就业和经济的发展。150万元仁寿县政府派驻市政府驻外经合局工作人员工作经费专项资金的支出没有任何违规记录。提供有效信息12条，引荐洽谈8次，有效地促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。130万元第十九届中国西部国际博览会工作经费项目，圆满完成西部国际博览会工作目标，组织全县具有影响力的企业积极参展，对个全面展现仁寿，吸引企业来仁投资创业。14.24万元仁寿县经济合作局招商引资专题培训班项目，圆满完成了对全县经济工作部门、部分园区、重点乡镇分管经济或招商引资工作副科级及以上领导干部或业务骨干的培训，提升了全县招商工作人员的整体素质。
（三）结果应用情况。
通过2023年绩效目标的有效实施，严格管理，精准的发挥了招商引资专项工作经费的最大作用，全面地促进了全县的招商引资工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体支出科目设置科学合理，支出要素齐全，支出进度合理，严格遵守财经纪律，没有违规记录；专项经费预算精准，执行严格。执行过程中严格按照相关文件执行，没有违规记录。预算编制严格结合本单位实际情况，细化到了每一个具体支出科目。
（二）存在问题。
专项预算还不够具体。部分科目预算还不够精准，年终决算数和年初预算数还存在一定的偏差。
（三）改进建议。
进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算精准到每一个子项。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008748940-仁寿县经济合作局招商引资工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
招商引资工作2023年新签约项目15个，其中新签约重大项目3个，招商引资到位资金153亿元。 |
全年完成招商引资到位资金162.98亿元，完成目标任务的101.86%，签约项目8个，签约金额100.5亿元%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走出去，请进来主动招引企业和投资方来仁考察，签约仁寿，同时，通过参加省内外各种招商会展宣传仁寿，吸引企业来仁投资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
109.60 |
54.80% |
10 |
10 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
109.60 |
54.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新签约重大项目个数 |
≥ |
3 |
个 |
1 |
20 |
7 |
大项目诉求更高了，财政压力大 |
新签约项目个数 |
≥ |
15 |
个 |
8 |
20 |
11 |
招商渠道和方式过于格式化 |
质量指标 |
市定目标完成率 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
9 |
招商渠道和方式过于格式化 |
时效指标 |
项目时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
到位资金 |
≥ |
153 |
亿元 |
162.98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
77 |
|
评价结论 |
全局在县委县政府的正确领导下，紧紧围绕目标任务不放松，坚决果断的开展各招商引资工作，在全国经济下行的压力下基本完成了目标任务。 |
存在问题 |
招商的渠道和招商方式需要进一步优化，存在渠道和方式过于格式化。 |
改进措施 |
进一步创新招商方式，拓展招商渠道。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749003-仁寿县政府派驻市政府驻外经合局工作人员工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
驻外招商引资工作 |
实际选派驻外招商工作人员6人，提供有效信息12条，引荐洽谈8次，有效地促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我县计划选派驻外招商工作人员10人，实际选派6人，预计提供有效信息12条，引荐洽谈8次，促进市定目标全年签约项目和到位资金的完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
150.00 |
150.00 |
90.00 |
60.00% |
10 |
9 |
实际选派人数减少 |
其中：财政资金 |
150.00 |
150.00 |
90.00 |
60.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
驻外人数 |
＝ |
10 |
人 |
6 |
20 |
18 |
实际选派人数减少 |
质量指标 |
提供有效信息数量 |
＝ |
20 |
条 |
12 |
20 |
18 |
实际选派人数减少 |
时效指标 |
项目时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新签约项目个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
150 |
万元 |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
驻外招商人员在外认真开展招商工作，积极捕捉项目信息，并积极推荐回仁寿，为我局全面完成招商目标任务做出了积极努力。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009158266-公开引进优秀人才来仁考核补贴 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县每年公开引进优秀人才来仁考核相关补贴 |
圆满完成优秀人才引进工作，本单位2023年引进一名优秀人才 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目对公开引进优秀人才来仁参加考核，进行相关补贴，进一步吸引优秀人才来仁。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
.在其他办公费用里列支了 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
定性 |
长期 |
|
|
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才引进对经济建设的贡献 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优秀人才引进满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴金额 |
＝ |
100000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
通过项目的实施，对优秀人才来仁参加工作更加具有吸引力。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009664239-第十九届中国西部国际博览会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
参加第十九届西博会开幕式暨第十一届中国西部国际合作论坛、第十二届中国西部投资说明会暨经济合作项目签约仪式等专项配套活动，利用大会资源，为在眉企业、社会机构等各类主体搭建平台，并邀请企业走进眉山开展考察。西博会期间，与川商总会联合主办眉山市投资推介会系列活动，一是举行投资推介会；二是会见重要企业嘉宾；三是组织企业考察仁寿。 |
圆满完成西部国际博览会工作目标，组织全县具有影响力的企业积极参展，多个全面展现仁寿，吸引企业来仁投资创业。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过组织企业参展，积极对外展现仁寿，吸引企业来仁投资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传手册 |
≥ |
1000 |
份 |
1000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
西博会实施周期 |
＝ |
5 |
天 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
仁寿县招商优势的宣传力度 |
定性 |
增强 |
|
增强 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
客商对仁寿县的知名度 |
定性 |
增加 |
|
增加 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待企业满意度 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
仁寿分担工作经费 |
＝ |
130 |
万元 |
130 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
圆满完成西部国际博览会工作目标，组织全县具有影响力的企业积极参展，对个全面展现仁寿，吸引企业来仁投资创业。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009704484-仁寿县经济合作局招商引资专题培训班 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过培训班的举行，大力提升全县招商干部的招商工作能力，有力的带动全县招商工作的高质量开展，为全县经济社会的发展提供有利支撑。 |
圆满完成了对全县经济工作部门、部分园区、重点乡镇分管经济或招商引资工作副科级及以上领导干部或业务骨干的培训，提升了全县招商工作人员的整体素质。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过组织相关人员进行业务和理论知识的培训，结合全县实际合理科技安排课程，全面提升相关人员素质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.24 |
14.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.24 |
14.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
＝ |
48 |
人 |
48 |
10 |
10 |
|
培训天数 |
＝ |
5 |
天 |
5 |
20 |
20 |
|
培训课程数量 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县招商干部招商能力 |
定性 |
增强 |
|
增强 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训经费 |
≤ |
142400 |
元 |
142400 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目的实施，进一步提升了全县招商引资工作人员的整体素质，为全县招商引资工作打下了坚实基础，为全县经济社会发展提供了有力的人才保障。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009796666-2023年对上争取工作补助经费 |
主管部门 |
仁寿县经济合作局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济合作局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
负责联系上级主管部门，开展沟通，对上争取资金 |
全年完成对上争取资金230万元，完成目标任务的23.2% |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目是进一步鼓励单位积极联系上级主管部门争取项目资金支持，发展仁寿。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
厉行勤俭节约，压缩开支 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对上争取目标完成率 |
≥ |
23.23 |
% |
23.2 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
补助资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补助资金在规定时间支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对上争取工作积极性 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
可持续影响指标 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
10 |
万元 |
0 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
通过项目的实施，为仁寿发展争取更多的资金支持，有效的促进仁寿经济社会发展。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
