2023年度
仁寿县经济和科技信息化局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。
12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
今年以来，我局深入学习党的二十大精神，以习近平总书记来川视察重要指示精神为指引，大力开展工业提升攻坚行动，确保企业集中精力抓生产、项目开足马力加快建设，以科技创新催生新发展动能，全力推动工业经济稳定运行。全年县属118户规上工业企业实现产值192.5亿元，增速10.3%，规上工业增加值增速16.9%，新增上云户数达到16户；上报工业投资52.6亿元，其中，技改投资10亿元；高新技术营业收入达到130亿元，高新技术企业14户、科技型中小企业39户，累计市级工程（企业）技术研究中心19个、省级企业技术中心1个、博士工作站2个；已成功签约四川兆强Ti(CN)基金属陶瓷后端制品项目、三浦半导体元器件等制造业项目4个，总投资金额27.5亿元；完成配套建设及维护5G通信设施基站280个，新增改造农村低压变压器84台，新（改）建农村低压线路35公里，新（改）建农村10千伏电网线路199.6公里，新建村村通燃气管网480公里。2023年6月，被四川省人民政府办公厅授予2023年全省春运工作表现突出集体。
二、机构设置
仁寿县经济和科技信息化局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个。
纳入仁寿县经济和科技信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县科技和信息化服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6097.55万元。与2022年相比，收、支总计增加748.13万元，下降13.99%。主要变动原因是项目增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计6097.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3558.05万元，占58.35%；政府性基金预算财政拨款收入2539.5万元，占41.65%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计6097.55万元，其中：基本支出1230.7万元，占20.18%；项目支出4866.86万元，占79.82%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计6097.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加748.13万元，增长13.99%。主要变动原因是项目增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3558.05万元，占本年支出合计的58.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.66万元，下降12.08%。主要变动原因是项目变化。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3558.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1269.42万元，占35.68%；科学技术（类）支出274.3万元，占7.71%；社会保障和就业（类）支出189.52万元，占5.33%；卫生健康支出（类）46.38万元，占1.3%；农林水支出（类）支出53.54万元，占1.5%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1653.78万元，占46.48%；住房保障支出（类）71.12万元，占2%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3558.05，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）04（款）01（项）:支出决算为732.46万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）04（款）02（项）:支出决算为239.34万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）04（款）50（项）:支出决算为187.17万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）04（款）99（项）:支出决算为109.93万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）05（款）50（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）04（款）04（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）09（款）02（项）:支出决算为54.3万元，完成预算100%。
8.科学技术（类）99（款）99（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为89.77万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为41.57万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）05（款）99（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为38.62万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为36.74万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%。
18.农林水（类）01（款）06（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
19.农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。
20.资源勘探工业信息等（类）02（款）99（项）:支出决算为699.65万元，完成预算100%。
21.资源勘探工业信息等（类）05（款）17（项）:支出决算为954.13万元，完成预算100%。
22.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为71.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1230.7万元，其中：
人员经费935.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费294.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.95万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.4万元，下降17.12%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.95万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2023年，仁寿县经济和科技信息化局政府采购支出总额120.51万元，其中：政府采购服务支出120.51万元。主要用于仁寿县发展汽车芯片产业分析论证，2023年聘请第三方环保机构。授予中小企业合同金额120.51万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县经济和科技信息化局共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年第一批省级工业发展专项资金项目、2023年农业改革创新科技示范奖补资金项目项目等43个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对43个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县经济和科技信息化局部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）04（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育（类）08（款）02（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
11.科学技术（类）04（款）04（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
12.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:反映按规定用于牺牲或病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
17.卫生健康（类）11（款）01（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.节能环保（类）03（款）02（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
19.资源勘探工业信息（类）02（款）99（项）:反映用于制造业方面的支出。
20.住房保障（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年仁寿县经济和科技信息化局
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构组成
仁寿县经济和科技信息化局共有机构1个，下属事业单位2个，分别是仁寿县先进制造业发展促进中心和仁寿县科技和信息化服务中心，其中仁寿县先进制造业发展促进中心经费并入经信局预算，未独立预算。
（二）机构职能
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。
12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(三）人员概况
仁寿县经济和科技信息化局2023年末人数51人，其中公务员24人，机关工人1人，事业干部21人，编外长期聘用人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年下达我单位2023年度部门预算6097.55万元。其中包括基本支出预算1230.7万元，项目支出预算4866.86万元。基本支出预算包括：人员经费867.67万元，公用经费224.44万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年我单位实现支出6097.55万元。其中包括基本支出1230.7万元，项目支出4866.86万元。基本支出包括：人员经费867.67万元，公用经费224.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位部门绩效从预算的编制、执行、动态调整和执行进度进行，同时制定相关具体指标，实行阶段性的绩效管理机制。从实际执行情况看，我单位严格按照预算进行执行，对执行中的临时调整再追加绩效指标管理。
（二）专项预算管理
专项管理从整体制定项目决策、规划、实施和完成结果制定具体的绩效指标。具体从项目的分配科学性、及时性、合理性等方面的细化绩效指标。
（三）结果应用情况
项目绩效实行确保质量，及时将结果公开并与相关业务股室进行经验交流，使项目的运行管理得以规范化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2023年预算支出绩效情况总体良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《中华人民共和国预算法》。争取2024年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
（二）存在问题
1、预算绩效观念不够深入。我单位在财政部门的指导下出台了一些绩效管理措施和办法，也在不断细化一些操作规范，整体上还处于起步阶段，正在经历着从认知到实践的磨合期。
2、评价指标体系不完善。尽管财政部出台了绩效评价共性指标体系，上级财政部门也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性指标体系可供借鉴。
（三）改进建议
1.加强宣传引导，强化绩效观念。一方面，采取召开会议、出台文件、专题培训等形式，组织工作人员学习预算绩效管理法律法规、规范要求，让绩效观念深入人心、让绩效管理人员熟知政策。另一方面，通过工作报告、情况通报等方式，积极向主要领导汇报工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助工作中出现的困难，有效运用绩效评价结果调整管理思路。
2、完善指标体系，规范评价标准。准确把握预算绩效管理制度规定，积极探索符合我单位实际、适用不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出特色、细化量化、便于考核的统一规范评价指标体系。
仁寿县经济和科技信息化局
支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措
施奖补资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
为鼓励我县工业企业奋战2022年后四月，抢进度、挽损失、提增量，稳住2022年全年工业经济平稳发展基本盘，县经信局、县财政局印发《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条 措施》,拟对2022年工业经济发展作出贡献的企业(项目)进行 奖补。县经信局牵头制定申报指南，收集企业申报资料，会同相关部门反复研究，最终形成《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施奖补方案》。并经县十九届人民政府第53次常务会议审议通过。
（二）项目绩效目标。
奖补企业51户，所需奖补资金920.32万元，其中 27户企业符合稳产满产奖，奖补资金265万元；1户企业符合突 出贡献奖，奖补资金150万元；14户企业符合防疫泡泡奖，奖 补资金290万元；5户企业符合重污染天气绩效评价奖，奖补资 金55万元；25户企业符合购电用电补贴奖，奖补资金90.32万元；4户企业符合鼓励快建快投奖，奖补资金70万元。
（三）项目资金申报相符性。
我局第一时间将申报指南发送至各乡镇、园区、企业，并严格按照文件中支持范围、支持方向、征集条件等要求进行项目筛选、推荐，只有符合申报条件的企业才能进行申报。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施奖补方案》，并经县十九届人民政府第53次常务会议审议通过，由县财政据实解决。
2．资金到位。《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施奖补方案》，并经县十九届人民政府第53次常务会议审议通过，由县财政据实解决。
3.资金使用。截至目前，已根据申报条件，按程序拨付到企业920.32万元。
（二）项目财务管理情况。
财政局和经信局制定了健全的财务管理制度，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》对项目资金进行管理，并在收到专项资金后，根据各项目建设情况，及时按程序拨付于企业。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织架构及实施流程。一是我局成立专门的专项资金项目管理工作小组，以分管领导为组长，相关股室工作人员为成员。二是按照省市相关申报要求，先由符合申报规定的企业或单位向县经信局申报，县经信局对申报项目情况进行审核，并通过局党组会审议后，报送至省经信厅，同时抄送市经信局。在专项资金到位后严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》对项目资金进行管理，并根据各项目建设情况，及时按程序拨付予企业。
2.项目管理情况。我局坚持项目督查制，对项目建设情况、资金使用情况、目标绩效实现情况进行定期监督管理，资金项目在实施过程中严格按照相关制度，执行相关法律法规及相关项目管理制度等，严格进行专项资金管理、使用，没有出现违纪违规现象。
3.项目监管情况。不定时地对专项资金项目实施情况进行监督检查，建立专项资金项目管理台账，对项目建设进度、目标绩效实现情况、专项资金使用情况等进行监督，促使项目严格按照申报内容进行建设、按时竣工投产、专项资金专款专用。对于资金使用效益差的项目单位两年内不得申请专项资金，要求专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用，对违反规定弄虚作假、截留、挪用专项资金的、项目单位，要追究相关责任，并根据情节轻重采取责令限期改正、通报批评、收回专项资金等方式进行处理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施所需资金920.32万元，奖补企业51户，已全部拨付到位。
（二）项目效益情况。
奖励规上企业51户，带动就业300余人。2022年，县属规上工业总产值实现230.2亿元、增速12.2%，规上工业增加值增长5.7%。
四、问题及建议
经我局初步检、自评查，我局申报的《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施奖补方案》项目资金使用过程中，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》和资金下达文件等规定，执行了专款专用，没有出现截留、挪用等违纪违规现象。同时，专项资金都根据各项目情况，按程序拨付资金，项目单位也严格按照申报内容进行建设，项目管理得当，专项资金使用合理、做到了专款专用，可实现预期目标。
仁寿县经济和科技信息化局
2022年推进工业经济高质量发展奖补资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
为鼓励我县工业企业做大做强，推动工业经济高质量发展，按照《仁寿县工业发展三年(2021—2023)提升行动计划》(仁委办发电〔2021〕9号)、《关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施》(仁委办发〔2022〕2号)、《关于促进民营经济健康发展实施意见》(仁委〔2018〕193号)等文件精神，我局印发了资金申报指南，经企业申报，园区、乡镇初审推荐，我局召集县财政局、县审计局、县税务局、县统计局、县应急管理 局、县生态环境局等部门对企业申报材料进行会商复核，形成《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》，并经县十九届人民政府第14次常务会议审议通过。
（二）项目绩效目标。
10户企业符合首次申规入统奖励政策，奖 补金额135万元；3户企业符合营收突破奖励政策，奖补金额160 万元；7户企业符合经济贡献奖励政策，奖补金额105万元；1 户企业符合开拓市场奖励政策，奖补金额3.87万元；1户企业符 合研发平台奖励政策，奖补金额30 万元；3户企业符合省级两 化融合奖励政策，奖补金额60万元；1户企业符合科技项目专项奖励政策，奖补金额75万元；5户企业符合投资贡献奖励政策，奖补金额213.2万元；3户企业符合工业云及工业大数据创新奖励政策，奖补金额32.53 万元。预计奖补企业共计32户，所需奖补资金共计814.6 万元。
（三）项目资金申报相符性。
我局第一时间将申报指南发送至各乡镇、园区、企业，并严格按照文件中支持范围、支持方向、征集条件等要求进行项目筛选、推荐，只有符合申报条件的企业才能进行申报。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》，并经县十九届人民政府第14次常务会议审议通过，由县财政据实解决。
2．资金到位。《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》，并经县十九届人民政府第14次常务会议审议通过由县财政据实解决。
3.资金使用。截至目前，已根据申报条件，按程序拨付到企业784.6万元(其中四川鸿浩天富实业有限公司30万奖补资金因享受了市级资金，县级资金不再重复享受)。
（二）项目财务管理情况。
财政局和经信局制定了健全的财务管理制度，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》对项目资金进行管理，并在收到专项资金后，根据各项目建设情况，及时按程序拨付于企业。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织架构及实施流程。一是我局成立专门的专项资金项目管理工作小组，以分管领导为组长，相关股室工作人员为成员。二是按照省市相关申报要求，先由符合申报规定的企业或单位向县经信局申报，县经信局对申报项目情况进行审核，并通过局党组会审议后，报送至省经信厅，同时抄送市经信局。在专项资金到位后严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》对项目资金进行管理，并根据各项目建设情况，及时按程序拨付予企业。
2.项目管理情况。我局坚持项目督查制，对项目建设情况、资金使用情况、目标绩效实现情况进行定期监督管理，资金项目在实施过程中严格按照相关制度，执行相关法律法规及相关项目管理制度等，严格进行专项资金管理、使用，没有出现违纪违规现象。
3.项目监管情况。不定时地对专项资金项目实施情况进行监督检查，建立专项资金项目管理台账，对项目建设进度、目标绩效实现情况、专项资金使用情况等进行监督，促使项目严格按照申报内容进行建设、按时竣工投产、专项资金专款专用。对于资金使用效益差的项目单位两年内不得申请专项资金，要求专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用，对违反规定弄虚作假、截留、挪用专项资金的、项目单位，要追究相关责任，并根据情节轻重采取责令限期改正、通报批评、收回专项资金等方式进行处理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020-2021年推动工业经济高质量发展资金奖励企业32户，已全部拨付到位。
（二）项目效益情况。
奖励规上企业32户，带动就业1000余人。2022年新增规上企业10户，工业总产值增长12.2%。
四、问题及建议
经我局初步检、自评查，我局申报的《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》项目资金使用过程中，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》和资金下达文件等规定，执行了专款专用，没有出现截留、挪用等违纪违规现象。同时，专项资金都根据各项目情况，按程序拨付资金，项目单位也严格按照申报内容进行建设，项目管理得当，专项资金使用合理、做到了专款专用，可实现预期目标。
仁寿县经济和科技信息化局
项目支出绩效自评报告
（退出砖瓦企业财政补助项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）文件精神，仁寿县经济和科技信息化局负责牵头开展烧结砖瓦企业整合工作，并委托三方机构对13户退出烧结砖瓦企业的资产（包括房屋、构筑物和机器设备，不含备品、备件和绿化）和采矿权进行评估，经审计局审核后资产评估为14833.26万元、采矿权评估为354.28万元，总计15187.54万元。按照整合方案按照资产评估价值的60%给予补助，需补助退出企业8473.88万元，其中县财政承担4237万元。根据评估结果我局对退出砖瓦企业财政补助进行立项并申请资金。资金严格按照项目资金管理办法执行，专款专用，突出重点，仅用于退出砖瓦企业财政补助项目。
（二）项目绩效目标。
本项目主要内容为按照文件要求，对完成“两断三清”后的退出烧结砖瓦企业给予财政补助。
（三）项目资金申报相符性。
经严格按照绩效评价指标体系核算，实际实施内容与项目申报内容相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。补助资金4237万元纳入2022年年初预算央督整改专项经费中安排。
2．资金到位。2022年11月，县财政局下达资金675.12万元。2023年月县财政局下达资金3561.82万元
3．资金使用。2022年12月，拨付3户已完成“两断三清”工作的烧结砖瓦企业财政补助675.12万元。2023年1月拨付10户完成“两断三清”工作的烧结砖瓦企业财政补助3561.82万元。
（二）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目主要由县经信局对开展烧结砖瓦企业整合工作负责监督管理，并委托三方机构对13户退出烧结砖瓦企业的资产（包括房屋、构筑物和机器设备，不含备品、备件和绿化）和采矿权进行评估，定期检查企业退出整合情况。由仁寿生态环境局负责企业复垦后生态环境方面问题；县规自局负责土地使用方面问题；县应急管理局负责企业退出工作中及之后的应急管理工作；县财政局承担财政补助资金。
三、项目实施及管理情况
（一）项目完成情况。
我局经政府采购确定四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司和云南君信资产评估有限公司对自愿退出的13户砖瓦企业的资产（包括房屋、构筑物和机器设备，不含备品、备件和绿化）和采矿权进行评估并经县审计局对自愿退出的13户烧结砖瓦企业的资产评估结果进行了复核。
截至2022年12月底，我局会同眉山市生态环境局、县规自局、县应急管理局、县财政局、相关乡镇（园区）对俊辉机砖厂、玉龙机砖厂、满井机砖厂等13户企业“两断三清”工作进行了验收，均已完成“两断三清”。
（二）项目效益情况。
本项目已完成了2023年退出砖瓦企业财政补助中的13户，项目完成率100%。该项目提升了我县工业企业的发展信心，减少污染物排放。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
仁寿县经济和科技信息化局
2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金（第三批）绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
为鼓励我县工业企业做大做强，推动工业经济高质量发展，按照《仁寿县工业发展三年(2021—2023)提升行动计划》(仁委办发电〔2021〕9号)、《关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施》(仁委办发〔2022〕2号)、《关于促进民营经济健康发展实施意见》(仁委〔2018〕193号)等文件精神，我局印发了资金申报指南，经企业申报，园区、乡镇初审推荐，我局召集县财政局、县审计局、县税务局、县统计局、县应急管理 局、县生态环境局等部门对企业申报材料进行会商复核，形成《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》，并经县十九届人民政府第14次常务会议审议通过。
（三）项目绩效目标。
2022年工业经济“开门红”奖补资金剩余部分15万元，2020-2021年推动工业经济高质量发展资金（第三批）剩余部分570万元，奖励企业14户，奖励企业让企业充分调动生产，提高工业生产总值，达到经济高速发展。所需资金：585万元。
（四）项目资金申报相符性。
我局第一时间将申报指南发送至各乡镇、园区、企业，并严格按照文件中支持范围、支持方向、征集条件等要求进行项目筛选、推荐，只有符合申报条件的企业才能进行申报。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》，并经县十九届人民政府第14次常务会议审议通过，由县财政据实解决。
2．资金到位。《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》，并经县十九届人民政府第14次常务会议审议通过由县财政据实解决。
3.资金使用。截至目前，已根据申报条件，按程序拨付到企业585万元。
（二）项目财务管理情况。
财政局和经信局制定了健全的财务管理制度，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》对项目资金进行管理，并在收到专项资金后，根据各项目建设情况，及时按程序拨付于企业。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织架构及实施流程。一是我局成立专门的专项资金项目管理工作小组，以分管领导为组长，相关股室工作人员为成员。二是按照省市相关申报要求，先由符合申报规定的企业或单位向县经信局申报，县经信局对申报项目情况进行审核，并通过局党组会审议后，报送至省经信厅，同时抄送市经信局。在专项资金到位后严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》对项目资金进行管理，并根据各项目建设情况，及时按程序拨付予企业。
2.项目管理情况。我局坚持项目督查制，对项目建设情况、资金使用情况、目标绩效实现情况进行定期监督管理，资金项目在实施过程中严格按照相关制度，执行相关法律法规及相关项目管理制度等，严格进行专项资金管理、使用，没有出现违纪违规现象。
3.项目监管情况。不定时地对专项资金项目实施情况进行监督检查，建立专项资金项目管理台账，对项目建设进度、目标绩效实现情况、专项资金使用情况等进行监督，促使项目严格按照申报内容进行建设、按时竣工投产、专项资金专款专用。对于资金使用效益差的项目单位两年内不得申请专项资金，要求专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用，对违反规定弄虚作假、截留、挪用专项资金的、项目单位，要追究相关责任，并根据情节轻重采取责令限期改正、通报批评、收回专项资金等方式进行处理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年工业经济“开门红”奖补资金剩余部分15万元，2020-2021年推动工业经济高质量发展资金（第三批）剩余部分570万元，奖励企业14户，已全部拨付到位。
（五）项目效益情况。
奖励规上企业14户，带动就业400余人。2022年新增规上企业10户，工业总产值增长12.2%。
四、问题及建议
经我局初步检、自评查，我局申报的《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》项目资金使用过程中，严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》和资金下达文件等规定，执行了专款专用，没有出现截留、挪用等违纪违规现象。同时，专项资金都根据各项目情况，按程序拨付资金，项目单位也严格按照申报内容进行建设，项目管理得当，专项资金使用合理、做到了专款专用，可实现预期目标。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009614556-仁寿县推进工业经济高质量发展奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推进工业经济高质量发展，2022年产值230亿元以上，增速10%以上。 |
2022年，县属规上工业总产值实现230.2亿元、增速12.2%，规上工业增加值增长5.7%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为鼓励我县工业企业做大做强，推动工业经济高质量发展，按照《仁寿县工业发展三年(2021--2023)提升行动计划》(仁委办发电〔2021〕9号)、《关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施》(仁委办发[2022]2号)《关于促进民营经济健康发展实施意见》(仁委〔2018]193号)等文件精神，我局印发了资金申报指南，经企业申报，园区、乡镇初审推荐，我局召集县财政局、县审计局、县税务局、县统计局、县应急管理局、县生态环境局等部门对企业申报材料进行会商复核，形成《仁寿县2022年推进工业经济高质量发展资金奖补方案》。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
814.60 |
784.60 |
96.32% |
10 |
9 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
814.60 |
784.60 |
96.32% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持工业企业户数 |
＝ |
32 |
户（套） |
32 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业经济效益 |
＝ |
10 |
‰ |
12.2 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
支持工业项目数量 |
＝ |
5 |
个（套） |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业（项目）满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出 |
≤ |
814.6 |
万元 |
784.6 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
仁寿县推进工业经济高质量发展奖补资金自评得分99分，2022年，县属规上工业总产值实现230.2亿元、增速12.2%，规上工业增加值增长5.7%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007442298-眉山市2022年加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
培育70亿元企业1户，县属工业总产值增速10%。 |
信利光电2022年全年实现营收77.6亿元，县属工业总产值增速12.2%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照眉山市经济和信息化局、眉山市财政局《关于做好“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）征集工作的通知》（眉经信发〔2022〕44号）文件要求，信利光电仁寿有限公司2022年1-6月实现营收40.7亿元、新增10.7亿元，并承诺全年新增营收20亿元，已于2022年9月申请获得规模突破奖补资金100万元。2023年2月，县经信局会同县统计局对信利光电仁寿有限公司2022年全年营收进行核实，信利光电仁寿有限公司2022年全年实现营收77.6亿元、新增9.5亿元，未达到承诺全年新增20亿元营收目标，按照文件要求，将已获得的100万元奖补资金予以退回。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
按照眉山市经济和信息化局、眉山市财政局《关于做好“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）征集工作的通知》（眉经信发〔2022〕44号）文件要求，信利光电仁寿有限公司2022年1-6月实现营收40.7亿元、新增10.7亿元，并承诺全年新增营收20亿元，已于2022年9月申请获得规模突破奖补资金100万元。2023年2月，县经信局会同县统计局对信利光电仁寿有限公司2022年全年营收进行核实，信利光电仁寿有限公司2022年全年实现营收77.6亿元、新增9.5亿元，未达到承诺全年新增20亿元营收目标，按照文件要求，将已获得的100万元奖补资金予以退回。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
≥ |
3 |
项 |
0 |
25 |
0 |
企业未达到申报条件 |
支持企业户数 |
≥ |
5 |
户 |
0 |
25 |
0 |
企业未达到申报条件 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业效益 |
≥ |
10 |
% |
12.2 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
分 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
40 |
|
评价结论 |
企业未达到申报条件，退回100万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008817453-2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金（第三批）(春节前） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年工业经济“开门红”奖补资金剩余部分15万元，2020-2021年推动工业经济高质量发展资金（第三批）剩余部分570万元，奖励企业14户，奖励企业让企业充分调动生产，提高工业生产总值，达到经济高速发展。所需资金：585万元。 |
2022年新增规上企业10户，工业总产值增长12.2%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
推动2022年新增规上企业10户，工业总产值增长12.2%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
585.00 |
585.00 |
585.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
585.00 |
585.00 |
585.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新增规上企业个数 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
5 |
5 |
|
工业产值年增长率 |
≥ |
5 |
% |
12.2 |
20 |
20 |
|
奖励规上企业户数 |
≥ |
10 |
户 |
14 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业岗位，保障就业人员生活质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业户均奖励限额 |
≤ |
50 |
万元 |
40.7 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金（第三批）(春节前）自评得分100分，2022年新增规上企业10户，工业总产值增长12.2%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009043850-良工巧匠、高层次安居补助资金（春节前）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县政府送批件821号、县委办公室人才工作函，对全县范围内特色企业和高层次人才安居进行补助，所需资金244167元。 |
补助高层次人才8名、奖励良工巧匠人数17人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为深入贯彻落实中共仁寿县委十三届二十次全会精神，构建“1522”现代工业体系，做实“一中心、双强县”产业人才支撑，按照足球即时比分《关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施》的通知（仁委办发〔2022〕2号）文件精神（以下简称文件精神），县经信局组织开展了仁寿县首届“良工巧匠”评选活动，组织评选出17名仁寿县首届“良工巧匠”候选人，奖励8名高层次人才。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.42 |
24.42 |
99.99% |
10 |
9 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
24.42 |
24.42 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高层次人才安居补助人数 |
＝ |
8 |
人数 |
8 |
20 |
20 |
|
奖励良工巧匠人数 |
＝ |
16 |
人数 |
17 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进企业人才的提升社会效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
良工巧匠奖励标准 |
＝ |
10000 |
元 |
10000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
良工巧匠、高层次安居补助资金自评得分99分，补助高层次人才8名、奖励良工巧匠人数17人。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009282871-仁寿县稳住经济大盘13条政策措施——工业企业奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
深入贯彻落实国务院、省市稳住经济大盘决策部署，进一步帮助企业解决发展困难，推动工业经济高质量发展。 |
获奖企业经济贡献4277万元，帮助20户企业获取水电气补贴、23户企业获得产值及经济贡献奖励。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
深入贯彻落实国务院、省市稳住经济大盘决策部署，进一步帮助企业解决发展困难，推动工业经济高质量发展，根据中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室《足球即时比分<仁寿县稳住经济大盘13条政策措施>的通知》（仁委办〔2022〕36号）文件精神，对2022年6—9月规上工业企业生产要素、生产贡献、经济贡献进行奖补。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
422.50 |
422.38 |
99.97% |
10 |
9 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
422.50 |
422.38 |
99.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益企业 |
≥ |
30 |
户 |
43 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
经济贡献 |
≥ |
1800 |
万元 |
4277 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额范围 |
≤ |
422.5 |
万元 |
422.38 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
仁寿县稳住经济大盘13条政策措施——工业企业奖补资金自评得分99分，获奖企业经济贡献4277万元，帮助20户企业获取水电气补贴、23户企业获得产值及经济贡献奖励。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009374740-2022年优质工业项目人才公寓租金补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
做实企业人才支撑，解决新招引优质工业项目高管住宿问题。 |
帮助优质项目获取15套人才公寓，解决高管住宿问题。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分<关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施>的通知》（仁委办发〔2022〕2号）文件精神，为做实企业人才支撑，解决新招引优质工业项目高管住宿问题，已为各优质工业项目提供15套人才公寓用房，按照人才公寓租金标准，该批次入住房源租金合计为167208.5元，人才公寓由仁寿发展投资集团有限公司进行经营管理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.72 |
16.72 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.72 |
16.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
5 |
人数 |
15 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进企业发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
促进企业可持续发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
170000 |
元 |
167208.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年优质工业项目人才公寓租金补贴资金自评得分100，帮助优质项目获取15套人才公寓，解决高管住宿问题。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009498790-企业统计员考核经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障企业统计人员积极性和上报数据质量，将企业统计人员工作补助纳入财政预算，对“四上”企业，“四下”抽样企业按月补助统计人员工作考核经费，每户企业每月300元。 |
考核116户企业统计员按时按质报送统计数据。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于仁寿县进一步规范和加强统计工作的实施意见的通知》（仁委办发电〔2020〕7号）精神，拨付2022年2季度—2023年1季度我县规模以上工业企业及规下样本工业企业统计员考核资金共计38.31万元，其中，考核规上工业企业105户，考核经费35.67万元，考核规下抽样调查工业企业11户，考核经费1.32万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.31 |
38.07 |
99.37% |
10 |
9 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
38.31 |
38.07 |
99.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益企业户数 |
≥ |
100 |
户 |
116 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
规定时间内完成数据上报 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政支出成本 |
≤ |
3600 |
元/户 |
3275 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
企业统计员考核经费自评得分99分，考核116户企业统计员按时按质报送统计数据。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009591767-仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
支持全县工业企业抢进度，挽损失，提增量，稳住工业经济平稳发展基本盘，全力冲刺全年目标任务。 |
2022年，县属规上工业总产值实现230.2亿元、增速12.2%，规上工业增加值增长5.7%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为鼓励我县工业企业奋战2022年后四月，抢进度、挽损失、提增量，稳住2022年全年工业经济平稳发展基本盘，县经信局、县财政局印发《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施》，对2022年工业经济发展作出贡献的企业(项目)进行奖补。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
920.32 |
920.32 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
920.32 |
920.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益企业 |
≥ |
50 |
户 |
51 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
促进就业 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出范围 |
≤ |
920.32 |
万元 |
920.32 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施奖补资金自评得分100分，2022年县属规上工业总产值实现230.2亿元、增速12.2%，规上工业增加值增长5.7%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009613765-仁寿县市政公共服务信息化建设子项目可行性研究报告编制费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成《仁寿工业经济数字化创新服务项目》的可行性研究报告编制 |
完成《仁寿工业经济数字化创新服务项目》的可行性研究报告编制 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年4月，《仁寿县市政公共服务信息化建设项目》中子项目《仁寿工业经济数字化创新服务项目》的可行性研究报告编制完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划企业户数 |
≥ |
100 |
户 |
108 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
规定时间内完成兑付 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政支出成本 |
≤ |
10 |
万元 |
3275 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
仁寿县市政公共服务信息化建设子项目可行性研究报告编制费自评得分100分，完成《仁寿工业经济数字化创新服务项目》的可行性研究报告编制。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005611515-科研经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为进一步推动全县科技创新工作，激发更多市场主体实施创新驱动，促进县域经济高质量发展。根据县政府送批件1224号要求，严格按程序组织实施科研费用50万元，全县工业企业科技化推广。 |
根据《仁寿县经济和科技信息化局2021年科技研发资金使用实施方案》，按照“公开透明、公平公正、突出重点、强化监督、属地管理”的原则，前期由县经信局组织企业进行申报，现已对企业申报情况进行了审核、公示，拟提出对信利（仁寿）高端显示科技有限公司等7户企业和参加“眉州之星”双创大赛进入决赛的企业或个人进行奖补，奖补金额为50万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为进一步推动全县科技创新工作，激发更多市场主体实施创新驱动，促进县域经济高质量发展，根据《仁寿县经济和科技信息化局2021年科技研发资金使用实施方案》，按照“公开透明、公平公正、突出重点、强化监督、属地管理”的原则，由县经信局组织企业进行申报，已对企业申报情况进行了审核、公示，拟提出对信利（仁寿）高端显示科技有限公司等7户企业和参加“眉州之星”双创大赛进入决赛的企业或个人进行奖补，奖补金额为50万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业个数 |
＝ |
7 |
个（套） |
7 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
研发占比 |
≤ |
2.5 |
% |
0.81 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进企业科研积极性 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
研发费用 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2021年科技研发经费项目自查评分100分，服务对象满意度100%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009185281-2022年中央引导地方科技发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
项目实施期间为2022年1月-2022年12月，项目转化科技成果数量1个；项目促进科技投资融资金融2亿元；项目带动社会投入与引导资金投入比例100%；培训从事技术创新服务人员（10人次）；提供技术咨询/技术服务数量（5人次）。 |
该公司在2022年上半年已开始实施科技成果转化，将研发的产品应用到生产，在2022年，我司完成营业收入19.03亿元，完成税收1.41亿元。2023年完成产值24.03亿元，相比去年同比增长了26%。现在职员工1100余人，完成了项目申报中科技转化情况目标。截至目前，该公司已开始为小米、VIVO、OPPO等知名一线品牌供货，其中，目前已形成窄边框高清晰LCD产品4个，其中2个对应的应用机型已在市面上销售。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该公司在2022年上半年已开始实施科技成果转化，将研发的产品应用到生产，在2022年，我司完成营业收入19.03亿元，完成税收1.41亿元。2023年完成产值24.03亿元，相比去年同比增长了26%。现在职员工1100余人，完成了项目申报中科技转化情况目标。截至目前，该公司已开始为小米、VIVO、OPPO等知名一线品牌供货，其中，目前已形成窄边框高清晰LCD产品4个，其中2个对应的应用机型已在市面上销售。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目转化科技成果数量 |
＝ |
1 |
个（套） |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目促进科技投资融资金融 |
≥ |
10 |
亿元 |
2 |
10 |
10 |
|
项目带动社会投入与引导资金投入比例 |
≥ |
80 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
提供技术咨询 |
≥ |
3 |
场次 |
5 |
10 |
10 |
|
培训从事技术创新人员 |
≥ |
5 |
人数 |
10 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖补资金金额 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年中央引导地方科技发展专项资金项目自查评分100分，项目验收合格率100%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009680508-2023年第一批省级科技计划项目专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.基于HD+产品120Hz数据信号线的方案开发和验证,进行120Hz设计检讨，确定设计方案，进行120Hz技术开发验证，初步输出HD+ 120Hz可行性方案。阶段目标：A-SI 120Hz高刷新率显示；SOURCE(数据信号线)满足充电时间＜2.5μs；申请专利1项以上。基于HD+ 120Hz的面板的功耗降低方案, 减少TFT显示屏的走线电阻和走线间的寄生电容，设计上增加膜层（PLN），减少走线宽度，工艺上减少面电阻，增加每层之前的膜厚等。 阶段目标：面板显示均匀性＞90%；GIP预充电时间为6H－8H；申请专利2项以上，其中包含1项发明专利。基于HD+面板超窄边框的设计和验证及工艺检讨，确定设计、工艺方案，进行产品开发项目验证。 阶段目标：下边框尺寸≤3.5mm；力争完成2款产品开发；申请专利2项以上。高刷新率超窄边框TFT-LCD显示屏项目工艺优化，良率提升，量产条件确定。 阶段目标：力争完成1款产品量产，在产品生命周期内实现销售收入3亿元 。 2.按照指南要求，建立县级运管中心，并确保平台正常运行。按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准建立仁寿县“四川乡村振兴科技在线”平台运管中心，加强运行、维护、管理，确保平台良好运行，发挥科技联农、助农实效。做好“专家、信息员、平台管理员”三支队伍建设，入库专家 150 人、信息员 400 人、平台专职管理员 3人。组织专家开展在线咨询服务 2000 次，其中，2022 年开展在线服务 400 次，2023 年开展在线服务 800 次，2024 年开展在线服务 800 次，做到对在线需求 100%响应。对服务补助的有效性、类别进行判定，完成申领、兑现服务补助。举办技术培训不少于 6 次，培训人次不少于 600 人。上报本级技术供给、产业信息、供销对接 90 条， 每年不少于 30 条。服务农户不少于1500 户，服务企业、合作社、家庭 农场等新型经营主体不少于200 个。带动农户人均年收入增长 300 元。 |
1.《高刷新率超窄边框TFT-LCD显示屏研制》项目为信利显示与电子科技大学、成都信息工程大学合作研发项目，基于HD+产品120Hz数据信号线的方案开发和验证,进行120Hz设计检讨，确定设计方案，进行120Hz技术开发验证，初步输出HD+ 120Hz可行性方案。目前完成基于产品的方案开发和验证，同时对面板的功耗降低方案进行增加，现正在对HD+面板超窄边框的设计和工艺进行检讨，进行产品开发项目验证，已申请专利5项以上。 2."四川科技兴村在线”平台已开展平台村级驿站建设53个，继续壮大信息员队伍，2024年平台有信息员831名，专家81名；做好平台业务培训、信息回访、科技人才队伍建设工作，提高平台服务质量。2024年完成在线咨询3517条，完成回访3473条，完成产业供销信息60条，切实解决农户在农业生产中遇到的技术难题 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.2023年 《高刷新率超窄边框TFT-LCD显示屏研制》为重点研发项目，项目周期为2023年1月至2024年12月，研究方向为（一）重大项目 > 1.电子信息领域 > （7）高刷新率超窄边框TFT-LCD显示屏研制。该项目为我司与电子科技大学、成都信息工程大学合作研发项目。自项目立项开始，基于HD+产品120Hz数据信号线的方案开发和验证,进行120Hz设计检讨，确定设计方案，进行120Hz技术开发验证，初步输出HD+ 120Hz可行性方案。目前完成基于产品的方案开发和验证，同时对面板的功耗降低方案进行增加，现正在对HD+面板超窄边框的设计和工艺进行检讨，进行产品开发项目验证，已申请专利5项以上。 2.自2022年4月“四川科技兴村在线”仁寿县平台运管中心成立以来。严格按照“六有”标准，办公场地1处，办公设备齐全，配备管理人员3名，入库专家81名，信息员入库831名。同时，积极加强宣传，提升知晓度。利用微信、抖音等网络平台和“科技活动周”等科普活动多渠道宣传平台，发放宣传资料1000余份；加强培训，提升覆盖度。采取分片区培训，开展培训25场次，实现32个乡镇（街道）393个村（社区）全覆盖；加强回访，提升满意度。做好“两回访”（100%电话回访、5%现场回访），服务对象满意度100%。仁寿运管中心齐心服务，对柑橘、水稻、玉米等产业发展实现了全面护航。累计到2024年完成在线咨询3517条，完成回访3473条，完成产业供销信息60条，切实解决农户在农业生产中遇到的技术难题 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
140.00 |
120.00 |
85.71% |
10 |
8 |
仁寿县腾赢量专业合作社承担的仁寿县科技扶贫项目已经报省科技厅同意延期至2025年3月。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
140.00 |
120.00 |
85.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
高刷新率超窄边框技术下边框尺寸 |
≤ |
0.0035 |
米 |
|
20 |
20 |
|
高刷新率超窄边框技术高刷新率 |
定性 |
A-SI 120Hz高刷新率 |
|
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目完成时达到指标 |
＝ |
3000 |
万元 |
3000 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
提高产品竞争率 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出范围 |
≤ |
140 |
万元 |
120 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
《高刷新率超窄边框TFT-LCD显示屏研制》项目和“四川科技兴村在线”项目自查评分98分，群众满意度100%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009758831-2023年第二批省级科技计划项目专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年第二批省级科技计划项目专项资金。该项目为企业研发投入后补助项目，2020年年完成研发投入5568万元，2021年年完成研发投入8285万元，2022年完研发投入费用8762万元。 |
2021年新增研发投入2717万元，达到省科技厅研发投入后补助要求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
《企业研发投入资助》项目为企业研发投入后补助项目。项目实施期间为2021年1月-2021年12月，我司在2021年年完成研发投入8285万元，形成研发立项项目6个，在2021年，我司完成营业收入18.1亿元、2022年完成营业收入19.03亿元，研发投入费用8762万元、2023年我司目前月完成营业收入24.03亿元，投入研发费用8868万元，每年投入研发费用超过8000万元，设置研究课题8个以上；现在职员工1100余人，我司已开始为小米、VIVO、OPPO等知名一线品牌供货，其中，目前已形成新开模产品上百种，产品所应用的机型已在市面上销售。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
产出成果 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高产品质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
解决就业 |
≥ |
2000 |
人数 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出 |
≤ |
54.3 |
万元 |
54.3 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
《企业研发投入资助》项目自查评分100分，项目验收合格率100%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008823647-2022年中小企业发展资金申报服务费（春节前）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府（2021年－940号）送批件，对2022年中小企业发展资金申报服务费工作经费，让企业在省市的获取上级奖励资金，有利于企业更好地发展，达到提高生产总值，所需剩余资金：4万元。 |
2022年11月31日完成支付2022年中小企业发展资金申报服务费4万元. |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年11月31日完成支付2022年中小企业发展资金申报服务费4万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务申请上报企业个数 |
≥ |
20 |
户 |
4 |
20 |
5 |
当年仅有4户企业符合申报条件 |
时效指标 |
完成申报服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
/ |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业奖励补助覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
20 |
20 |
/ |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
/ |
成本指标 |
经济成本指标 |
服务费户均限额 |
≤ |
2 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
/ |
合计 |
100 |
95 |
/ |
评价结论 |
项目自评总分85，已完成拨付资金4万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009283492-研发企业统计员考核资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.按照《关于解决企业研发投入统计员工作补助经费的请示》仁寿县人民政府（送批件320号）文件要求，规范全县研发统计工作，全面、真实、系统反应我县研发投入情况，健全完善投入统计保障工作机制，保障企业研发统计人员积极性，强化统计，确保数据质量。 2.根据仁寿县人民政府（送批件1187号）签批意见，聘请第三方协助仁寿县39户重点规上企业及2022年度新入规企业实现研发费用应统尽统或完成仁寿县全域范围研发费用入统数据在2022年基础上上涨30%，辅助2022年度至少3户企业按时申报高新技术企业。2022年剩余的8.94万元列入了此项目（研发企业统计员考核资金）拨付。 |
1.已拨付2022年8月至2023年9月研发统计员考核经费20.58万元。 2.全面完成目标任务，2022年55户企业报送研发费用，研发强度0.81%。新增高新技术企业5户。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
第三方服务公司定期到50余户重点企业指导研发项目规划、研发费用归集；为县规上企业提供研发费用归集、入统专题培训4次，在会议上对研发费用统计要求进行讲解；辅助建成3个年度培育库（2022年、2023年和2024年度高新技术企业和科技型中小企业培育库），3个培育库每年培育高企5—10户和科小10户，每个培育库对标高新技术企业和科技型中小企业认定标准制定年度任务清单。研发统计员每月技术在财务系统报送研发月报，每年1月-3月在统计直报平台报送研发年报，并配合项目研发工作检查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.52 |
29.52 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
29.52 |
29.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
统计数据 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
耗费时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
强化统计工作规范性 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
保障统计数据质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
12.81 |
万元 |
29.52 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
研发统计员补助和规上企业研发费用统计辅导服务项目自查评分100分，保障了研发统计员积极性，规范了全县研发统计工作，确保了数据报送质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009091099-2023年农业改革创新科技示范奖补资金项目 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据川财农（2022）172号，对重要农产品供给及其他助农增收类育种攻关项目实行奖励，所需资金50万元。示范推广油茶新品种4个（‘长林3号’、‘长林4号’、‘长林40号’和‘长林53号’）；建立实验示范区3个（“区域油茶良种推广样板示范基地”、“油茶智慧化轻简栽培示范基地”和“油茶1+N林下机械化复合种植示范基地”）；4个油茶良种的3个示范基地占地600亩；申报发明专利1项，授权实用新型专利2项，获得计算机软件著作权4项；新增就业人数20人，带动农民增收1200万元；开展技术培训150人次，培养人才20人。 |
引进合作单位最新培育的油茶区域性良种4个（‘长林3号’、‘长林4号’、‘长林40号’和‘长林53号’），通过新建区域性良种推广样板示范基地的方式进行推广应用，目前已基本完成示范基地的建设。结合项目实施，在油茶种植、基地建设及现代化栽培实施过程中对企业员工和种植户进行技术培训2次，参与人员约200人次。带动当地新增就业人数20人，带动当地农民增收800万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在2023年度内完成了“区域油茶良种推广样板示范基地”、“油茶智慧化轻简栽培示范基地”和“油茶1+N林下机械化复合种植示范基地”总体规划和基地建设。形成了一项发明专利“一种茶与油茶间种的‘两改一培’高效栽培方法”（ZL 202310108718.1）已或国家知识产权局授权；同时针对油茶栽培过程中的防虫和挖穴的问题，形成了2项实用新型专利“一种油茶栽培用驱虫装置”（ZL 202321206341.5）和“一种油茶栽培用挖穴装置”（ZL 202321312889.8）已或国家知识产权局授权。示范应用的项目合作单位选育的‘长林3号’以及‘长林4号’、‘长林40号’和‘长林53号’油茶良种，可实现仁寿县油茶产业良种化发展的先行示范。通过建立的600亩的示范基地进行推广，以丰产期‘长林3号’为参照，新品种投产后，亩产茶果2000斤左右，按照当时鲜果收购价2元/斤，每亩收入4000元，每亩年增利润3000元。600亩示范基地年收入可达180万以上。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益农户 |
＞ |
5 |
户 |
5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成农作物推广示范时期 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动当地农民增收金额 |
≥ |
1200 |
万元 |
800 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
促进农产品发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地农民满意度率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目2023年投资资金 |
≥ |
50 |
万元 |
38 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年农业改革创新科技示范奖补资金项目，执行期2年，目前处于中期评估自查阶段，自查评分100分。本项目在按照项目计划推进工作的同时也将创新开展油茶林旅融合发展模式，以便获得能够更大幅度的提升油茶的附加值。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009158266-公开引进优秀人才来仁考核补贴 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2020年上半年，为引进优秀人才来仁寿工作，根据国家、省、市关于引进优秀人才的相关规定，按照“公开、平等、竞争、择优”原则，我局拟面向社会公开引进优秀人才2名专业技术岗。 |
2020年8月，由人社局、县委组织部组织开展2020年上半年公开引进优秀人才工作，我局拟将对参加来仁考核的社会考生给予食宿补贴200元/人，此次参加来仁考核的考生共7名，招录2名，确保招录计划完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2020年8月，由人社局、县委组织部组织开展2020年上半年公开引进优秀人才工作，我局拟将对参加来仁考核的社会考生给予食宿补贴200元/人，此次参加来仁考核的考生共7名，招录2名，确保招录计划完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
95.00% |
10 |
9 |
先垫支后过人才小组工作会后通过预算支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
95.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
招收人才数量 |
≥ |
2 |
人数 |
2 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人数 |
≥ |
2 |
人数 |
2 |
10 |
10 |
|
加强人才引进、储备力度 |
定性 |
长期 |
|
100 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
带动人才就业积极性 |
定性 |
良好 |
|
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
报销标准 |
≤ |
1415 |
元/人 |
200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
2020年8月，由人社局、县委组织部组织开展2020年上半年公开引进优秀人才工作，我局拟将对参加来仁考核的社会考生给予食宿补贴200元/人，此次参加来仁考核的考生共7名，招录2名，确保招录计划完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007164123-2022年第一批省级工业发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中德通内斯--德康（眉山）高端肉制品屠宰加工项目（一期）资金488万元。 |
已拨付资金400万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付资金400万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
488.00 |
488.00 |
400.00 |
81.97% |
10 |
8 |
根据项目建设进度拨付资金，待项目完成专项资金验收后，拨付剩余88万资金。 |
其中：财政资金 |
488.00 |
488.00 |
400.00 |
81.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
/ |
效益指标 |
经济效益指标 |
税收收入 |
≥ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
/ |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
/ |
满意度指标 |
部门满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
/ |
成本指标 |
经济成本指标 |
设备投资额度 |
≥ |
2.93 |
亿元 |
3 |
20 |
20 |
/ |
合计 |
100 |
98 |
/ |
评价结论 |
项目自评总分98，目前拨付资金400万元。 |
存在问题 |
项目建设进度未完成，故未完成资金未拨。 |
改进措施 |
督促企业准备验收资料，待项目完成专项资金验收后完成剩余资金拨付。 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007400387-2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费），对符合要求企业进行奖补。 |
已拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）13.65万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）13.65万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
32.00 |
32.00 |
13.65 |
42.66% |
10 |
4 |
根据资金下达文件和资金管理办法要求，据实支付项目投资贡献以及项目验收等相关费用，目前正在征集相关项目投资贡献及项目验收工作。 |
其中：财政资金 |
32.00 |
32.00 |
13.65 |
42.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持项目个数 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
25 |
25 |
/ |
支持金额 |
＝ |
32 |
万 |
13.65 |
25 |
23 |
目前正在征集相关项目投资贡献及项目验收工作 |
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动全县工业投资 |
≥ |
50 |
亿元 |
55 |
25 |
25 |
/ |
带动全县技改投资 |
≥ |
15 |
亿元 |
16 |
5 |
5 |
/ |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
支持项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
/ |
合计 |
100 |
92 |
/ |
评价结论 |
说明项目自评总分92，根据资金下达文件和资金管理办法要求，据实支付项目投资贡献以及项目验收等相关费用，已拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）13.65万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008824086-金杯、宏量基筑、凯丰等项目节能验收服务费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府（2021年－940号）送批件，对涉及安全环保企业进行服务咨询评估、节能报告评审和企业污染物检测费用及开展安全、环保检查等工作经费，所需剩余资金：5.8万元。 |
拨付资金5.8万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对金杯、宏量基筑、凯丰等项目进行节能验收工作，拨付工作经费5.8万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
验收企业数量 |
≥ |
4 |
户 |
4 |
20 |
20 |
/ |
时效指标 |
完成验收企业的时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
/ |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障项目及时投产 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
/ |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目服务满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
/ |
成本指标 |
经济成本指标 |
验收企业费用户均限额 |
≤ |
5 |
万元 |
1.8 |
20 |
20 |
/ |
合计 |
100 |
100 |
/ |
评价结论 |
自评得分100分，拨付项目节能验收服务费5.8万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009568854-加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目 |
加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目,已拨付资金45万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目,已拨付资金45万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益企业 |
≥ |
5 |
户 |
5 |
20 |
20 |
/ |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5 |
20 |
20 |
/ |
效益指标 |
经济效益指标 |
促进企业发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
/ |
生态效益指标 |
促进产业绿色低碳发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
/ |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
/ |
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
358 |
万元 |
45 |
20 |
20 |
/ |
合计 |
100 |
100 |
/ |
评价结论 |
项目自评总分100，已完成拨付资金45万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009796666-2023年对上争取工作补助经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对上争取工作经费,增强对上争取工作积极性。 |
拨付资金0 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据对上争取工作开展情况，对工作中的经费支出进行补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
暂未达到支付条件 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
补助资金在规定时间支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
40 |
40 |
/ |
效益指标 |
社会效益指标 |
对上工作争取积极性 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
/ |
可持续影响指标 |
对上争取工作机制 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
20 |
20 |
/ |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
/ |
合计 |
100 |
90 |
/ |
评价结论 |
项目自评总分90，目前暂未达到支付条件，拨付资金0。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009810443-2023年第一批省级工业发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年第一批省级工业发展专项资金，对符合条件企业进行奖补，促进工业发展。 |
拨付资金241万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付资金241万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
302.00 |
241.00 |
79.80% |
10 |
8 |
根据项目建设进度拨付资金，待项目完成专项资金验收后，拨付剩余61万元资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
302.00 |
241.00 |
79.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2 |
年 |
1 |
40 |
40 |
/ |
效益指标 |
经济效益指标 |
税收收入 |
≥ |
2219 |
万元 |
2261 |
10 |
10 |
/ |
社会效益指标 |
解决就业人数 |
≥ |
200 |
人数 |
74 |
10 |
10 |
/ |
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
/ |
成本指标 |
经济成本指标 |
设备投资额度 |
≥ |
6030.82 |
万元 |
7836 |
10 |
10 |
/ |
固定资产投资额度 |
≥ |
15000 |
万元 |
13450 |
10 |
9 |
市场原因 |
合计 |
100 |
97 |
/ |
评价结论 |
项目自评总分97，目前拨付资金241万元。 |
存在问题 |
项目建设进度未完成，故未完成资金未拨。 |
改进措施 |
督促企业准备验收资料，待项目完成专项资金验收后完成剩余资金拨付。 |
项目负责人：陈香君 |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009935267-北京得瑞领新科技有限公司半导体存储尽职调查项目 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对投资或者扶持规模较大的招商引资项目进行必要性和可行性审查，规避风险。 |
经前期对接，北京得瑞领新科技有限公司拟在仁投资半导体存储项目，该公司为北京市专精特新、小巨人企业，项目属于高新技术产业，为电子信息产业细分领域。目前，该项目提出较高的落户条件。按照《四川省市县重大经济事项决策规定》（川委办【2021】2号）文件第九条 “需对投资或者扶持金额较大的招商引资项目进行必要性和可行性审查”规定，我局聘请第三方专业咨询公司依法依规对近期拟在仁投资的北京得瑞领新科技有限公司半导体存储项目进行调查、分析和出具尽职调查报告。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府（送批件537号）签批意见，同意县经信局开展北京得瑞领新科技有限公司半导体存储项目的尽职调查工作。我局根据比选程序确定了北京得瑞领新科技有限公司半导体存储项目尽职调查评估机构，并在规定时间内对该项目开展尽职调查，对项目引进的必要性和可行性进行全面分析、审查，规避招引风险。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
24.80 |
24.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
出具调查报告 |
≥ |
1 |
份 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
了解深圳力华胜企业的尽职情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
耗费时间 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规避一定风险 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≤ |
28 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
《北京得瑞领新科技有限公司商业调查报告》从项目发展趋势、市场需求、技术趋势、项目公司运营业务、组织构架、运营及财务情况等各个方面进行分析论证，为政府招商引资提供意见建议，规避招引风险，项目自评总分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜苏 |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009935281-协鑫集团储能系统集成、逆变器及充电桩的尽职调查项目 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对投资或者扶持规模较大的招商引资项目进行必要性和可行性审查，规避风险。 |
经前期对接，协鑫集团有限公司拟在仁投资储能系统集成、逆变器及充电桩项目。协鑫集团有限公司是一家以新能源、清洁能源及相关产业为主的国际化综合性能源集团，是全球领先的光伏材料制造商及新能源开发、建设、运营商。作为中国500强企业，协鑫集团连续七年位列中国新能源行业榜首。目前，协鑫已在仁寿落户年产36万吨磷酸铁锂正极材料项目，储能系统集成、逆变器及充电桩项目为其上下游关联项目，为眉山打造成渝地区新能源新材料制造基地具有重大意义。因该项目提出较高的落户条件。按照《四川省市县重大经济事项决策规定》（川委办【2021】2号）文件第九条 “需对投资或者扶持金额较大的招商引资项目进行必要性和可行性审查”规定，我局聘请第三方专业咨询公司依法依规对近期拟在仁投资的协鑫集团储能系统集成、逆变器及充电桩项目进行调查、分析和出具尽职调查报告。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府（送批件631号）签批意见，同意县经信局开展?协鑫集团储能系统集成、逆变器及充电桩等项目的尽职调查工作。我局根据比选程序确定了?协鑫集团储能系统集成、逆变器及充电桩等项目尽职调查评估机构，并在规定时间内对该项目开展尽职调查，对项目引进的必要性和可行性进行全面分析、审查，规避招引风险。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.50 |
25.50 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.50 |
25.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
出具调查报告 |
≥ |
1 |
份 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
了解深圳力华胜企业的尽职情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
耗费时间 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规避一定风险 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≤ |
28 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
《张家港协鑫超能云动科技有限公司储能系统集成、逆变器、充电桩项目调查报告》从项目发展趋势、市场需求、技术趋势、项目公司运营业务、组织构架、运营及财务情况等各个方面进行分析论证，为政府招商引资提供意见建议，规避招引风险，项目自评总分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜苏 |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010465505-协鑫集团储能电芯及储能PACK制造生产基地项目尽职调查 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对投资或者扶持规模较大的招商引资项目进行必要性和可行性审查，规避风险。 |
经前期对接，协鑫集团有限公司拟在仁投资50GWh储能电芯和50GWh储能PACK制造生产基地项目。目前，协鑫已在仁寿落户年产36万吨磷酸铁锂正极材料项目，50GWh储能电芯和50GWh储能PACK制造生产基地项目为其上下游关联项目，为眉山打造成渝地区新能源新材料制造基地具有重大意义。我局聘请第三方专业咨询公司依法依规对近期拟在仁投资的协鑫集团50GWh储能电芯和50GWh储能PACK制造生产基地项目进行调查、分析和出具尽职调查报告。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府（送批件759号）签批意见“同意县经信局关于申请开展?协鑫集团储能电芯及储能PACK制造生产基地项目尽职调查的请示事项，所需费用控制在29万元以内”。我局根据比选程序确定?协鑫集团储能电芯及储能PACK制造生产基地项目尽职调查评估机构，并在规定时间内对深圳力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目开展尽职调查，对该项目引进的必要性和可行性进行全面分析、审查，规避招引风险。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.90 |
28.90 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
28.90 |
28.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
出具调查报告 |
≥ |
1 |
份 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
了解深圳力华胜企业的尽职情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
耗费时间 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规避一定风险 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≤ |
28 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
《张家港协鑫超能云动科技有限公司50GWh储能电芯和50GWh储能PACK项目调查报告》从项目发展趋势、市场需求、技术趋势、项目公司运营业务、组织构架、运营及财务情况等各个方面进行分析论证，为政府招商引资提供意见建议，规避招引风险，项目自评总分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜苏 |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009283295-深圳力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目尽职尽责调查 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对投资或者扶持规模较大的招商引资项目进行必要性和可行性审查，规避风险。 |
根据仁寿县人民政府（送批件121号）签批意见“同意县经信局关于申请开展深圳力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目尽职调查的请示事项，所需费用控制在28万元以内”。我局根据比选程序确定力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目尽职调查评估机构，并在规定时间完成该报告 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府（送批件121号）签批意见“同意县经信局关于申请开展深圳力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目尽职调查的请示事项，所需费用控制在28万元以内”。我局根据比选程序确定力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目尽职调查评估机构，并在规定时间内对深圳力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目开展尽职调查，对该项目引进的必要性和可行性进行全面分析、审查，规避招引风险。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
出具调查报告 |
≥ |
1 |
份 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
了解深圳力华胜企业的尽职情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
耗费时间 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规避一定风险 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≤ |
28 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
《深圳力华盛科技有限公司高机速偏光片生产线项目投资可行性报告》从项目发展趋势、市场需求、技术趋势、项目公司运营业务、组织构架、运营及财务情况等各个方面进行分析论证，为政府招商引资提供意见建议，规避招引风险，项目自评总分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜苏 |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009282974-仁寿县发展汽车芯片产业分析论证项目 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步明晰仁寿县产业发展方向，择优选择产业发展赛道，全面分析国内外汽车芯片产业现状，汽车芯片产业细分领域及重点区域发展情况，多维度论证仁寿发展汽车芯片产业基础、承载能力、发展方向及可行性等。 |
根据仁寿县人民政府（送批件136号）签批意见“同意县经信局作为业主，按照政府采购相关程序确定仁寿县发展汽车芯片产业分析论证咨询机构，所需费用控制在50万元以内”。我局通过磋商程序确定“仁寿县发展汽车芯片产业分析论证”咨询机构，并于7月5日完成终稿。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照1月18日市政府主要领导调研仁寿指示精神，进一步明晰仁寿县产业发展方向，择优选择产业发展赛道，全面分析国内外汽车芯片产业现状，汽车芯片产业细分领域及重点区域发展情况。多维度论证仁寿发展汽车芯片产业基础、承载能力、发展方向及可行性等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
48.86 |
47.86 |
97.95% |
10 |
9 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
48.86 |
47.86 |
97.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
论证报告 |
≥ |
1 |
本 |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
耗费时间 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会进步 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
明晰汽车芯片产业情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
50 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
99 |
99 |
|
评价结论 |
《仁寿县发展汽车芯片产业分析论证报告》从汽车芯片发展现状、国内外汽车芯片发展趋势、仁寿发展汽车芯片可能性及仁寿发展汽车芯片保障措施等多个维度进行深入全面分析，针对仁寿发展汽车芯片发展方向、招引方向、项目投入提出专业意见建议，并提供仁寿汽车芯片产业目录，为仁寿下一步发展汽车芯片提供了方向支撑，项目自评总分99分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜苏 |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008766804-2023年招商引资工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
负责全县工业企业招商引资工作经费，完成县级下达的招商目标，包括外出招商租车、接待费、住宿费等，所需资金：200万元。 |
2023年以来，我局围绕全县主导产业，依托专业机构，主动出击，叩门招商。行动至今，县领导率相关部门、园区分批次奔赴北京、深圳、广州、沈阳、苏州、东莞等地考察24次，主动对接企业50余户；“请进来”50次，邀请企业莅仁考察60余户。招引企业4户，，总投资金额27.5亿元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
紧盯全省“5+1”和全市“1+3”产业方向，聚焦协鑫、信利等龙头企业上下游，完善主导产业延链补链强链名单、全国专精特新企业名单、在谈项目待考察名单，“一链一策”组建招商专班，定向招引关键配套企业。建立制造强县指挥中心，推行招商引资“洽谈反馈—集中会商—再反馈”闭环机制，明确项目招引任计划单、任务书、时间表，探索利用园区标准厂房“以房招商”，推动项目精准招引。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
168.58 |
84.29% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
168.58 |
84.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
单个项目投资金额 |
≥ |
5000 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成招商时间 |
＝ |
1 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招引企业完成固定资产投资 |
≥ |
50 |
亿元 |
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招引企业的落地服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商经费投入总额 |
≤ |
200 |
万元 |
84.29% |
10 |
10 |
|
招商引资工作经费次开支限额 |
≤ |
10 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年以来，我局围绕全县主导产业，依托专业机构，主动出击，叩门招商。行动至今，县领导率相关部门、园区分批次奔赴北京、深圳、广州、沈阳、苏州、东莞等地考察24次，主动对接企业50余户；“请进来”50次，邀请企业莅仁考察60余户。已成功签约制造业项目4个，分别为投资15亿元Ti(CN)基金属陶瓷后端制品项目、投资10亿元远致科技锂电池项目、投资2.3亿元三浦半导体元器件项目、投资0.2亿元广东东莞市辉睿包装食品包装项目，总投资金额27.5亿元，项目自评总分100分。 |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人：辜苏 |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008824124-编制安全生产一企一策监管方案费用（春节前） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府（2021年－940号）送批件，聘请第三方编制仁寿县经信系统安全生产“一企一策”监管方案，让企业对安全生产有保障 ，所需剩余资金：5.6万元。 |
编制完成了40户重点行业领域工业企业安全生产“一企一策"监管方案。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县经信局提供的40户重点行业领域工业企业名单，采取实地查看和查阅资料的方式，根据每个企业的生产工艺特点、已建立的双重预防机制、风险分级四色图和事故风险规律，有针对性编制安全生产一企一策监管方案。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业个数 |
≥ |
40 |
户 |
40 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成编制一企一策时间 |
＝ |
0.25 |
年 |
0.25 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业提长年生产总值 |
≥ |
2 |
% |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
编制一企一策户均服务费限额 |
≤ |
0.2 |
万元 |
0.2 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
编制安全生产一企一策监管方案费用自评得分100分，满意度100%，有效提升行业安全生产监督管理的针对性和专业性，对防范重大安全风险提供了参考依据。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008824315-安全生产协助检查技术服务费（春节前）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府（2021年－940号）送批件，对涉及安全企业进行开展安全工作经费，达到企业持续生产，提升生产总值，所需剩余资金：4.34万元。 |
协助开展安全检查，完成检查任务66次。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对经信系统的生产经营单位协助开展安全生产监督检查，到企业一线查找隐患和突出风险，以每人每天为一次计算工作任务量，完成66次检查任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数 |
≥ |
100 |
户 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成企业安全检查时间 |
＝ |
0.6 |
年 |
0.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加企业年生产总值率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被检查企业满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业检查工作经费户均限额 |
≤ |
0.05 |
万元 |
0.05 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
安全生产协助检查技术服务费自评得分100分，满意度100%，借助第三方安全服务机构专业能力，提升安全生产监督检查发现问题隐患的能力，增强检查的专业性、针对性和实效性。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010037934-企业安全生产监管工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
编制20户“一企一策”监管方案；制作应急教育微视频5个；开展企业安全检查84次；编制安全生产管理提示指导手册。 |
完成20户“一企一策”监管方案的编制；制作完成应急教育微视频5个；已开展企业安全检查84次；已完成安全生产管理提示指导手册的编制。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
乙方根据甲方县经信局的工作要求，对涉及年度目标的4项工作任务同时开展技术服务工作，采取现场调研、查阅资料、收集作业场景、实地检查服务等方式，对项目明确的工作任务逐个认真完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制定分类管理清单 |
＝ |
1 |
份 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制一企一策方案 |
＝ |
1 |
份 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高企业安全意识 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
企业安全生产监管工作经费自评得分100分，满意度100%，有利于进一步提升监管的专业性和实效性，切实履行好行业安全监督职责，警示企业举一反三类比做好事故预防和安全管理工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004899698-聘请第三方环保机构及相关工作经费（133001）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请第三方环保机构对91户规上企业、30家石材企业及200家散乱污企业进行环保监管及日常环保检查、宣传、会议。 |
每季度对全县23户重点排污的工业企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。每四个月对全县76户规模以上企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。 每年对全县34户规模以下企业进行一次覆盖检查。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
截至2023年底，每季度对全县23户重点排污的工业企业进行一次覆盖检查，共检查4次。每四个月对全县76户规模以上企业进行一次覆盖检查，共检查3次。 每年对全县34户规模以下企业进行一次覆盖检查，共检查1次。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
51.45 |
51.45 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
51.45 |
51.45 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
≥ |
130 |
家 |
133 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
环保监管费用 |
≤ |
75 |
万元 |
73.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。该项目的实施，有利提升了企业的环境治理能力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008823490-聘请第三方环保机构费用（尾款）（春节前）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府2021年（送批件449号）文件要求，聘请第三方环保机构对全县91户以上规上企业开展环保检查、培训及监督等工作，达到企业充分节能，减少企业对环境污染。所需2022年尾款0.97万元。 |
每季度对全县23户重点排污的工业企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。每四个月对全县76户规模以上企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。 每年对全县34户规模以下企业进行一次覆盖检查。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
截至2023年底，每季度对全县23户重点排污的工业企业进行一次覆盖检查，共检查4次。每四个月对全县76户规模以上企业进行一次覆盖检查，共检查3次。 每年对全县34户规模以下企业进行一次覆盖检查，共检查1次。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业个数 |
≥ |
91 |
户 |
91 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成环保检查时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
实现企业生产总值增长率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个企业投入限额 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009816525-2023年聘请三方环保机构服务 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年聘请第三方环保机构协助我局对规上企业、重点企业及规下企业开展环保检查，提升企业环保治理能力。 |
每四个月对82家规上企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。每季度对25家重点企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。 每年度对16家规下企业进行一次覆盖检查。每半年对21家机砖厂进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为了解决我县工业企业突出问题，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，我局拟从2021年起聘请第三环保机构协助开展工作；2021年5月17日，经请示县政府同意：“所需经费控制在75万元以内，由县经信局按程序组织实施”（2021年送批件449号）。 2023年10月25日，四川天府蓝环保科技有限公司经竞争性磋商被确定为成交人（项目编号：N5114212023000286号）；2023年11月15日，我局与四川天府蓝环保科技有限公司签订《聘请第三方环保机构服务采购项目合同》，合同金额72.65万元，服务年限一年。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.53 |
14.53 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.53 |
14.53 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业个数 |
≥ |
140 |
户 |
140 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成环保检查时间 |
＝ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少企业污染个数 |
≥ |
140 |
户 |
140 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
促进企业可持续发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个企业投入限额 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目按时序进行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008812296-退出砖瓦企业财政补助（春节前） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）文件精神，对全县35户砖瓦企业整合工作，目前对仁寿县三鑫机砖厂等10户烧结砖瓦企业退出进行财政补助。实现两断三清，达到减少产能9.55亿匹。所需资金：3561.82元。 |
按照《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）文件精神，仁寿县经济和科技信息化局负责牵头开展烧结砖瓦企业整合工作，并委托三方机构对13户退出烧结砖瓦企业的资产（包括房屋、构筑物和机器设备，不含备品、备件和绿化）和采矿权进行评估，经审计局审核后资产评估为14833.26万元、采矿权评估为354.28万元，总计15187.54万元。按照整合方案按照资产评估价值的60%给与补助，需补助退出企业8473.88万元，其中县财政承担4237万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年12月，拨付3户已完成“两断三清”工作的烧结砖瓦企业财政补助675.12万元。2023年1月拨付10户完成“两断三清”工作的烧结砖瓦企业财政补助3561.82万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3,561.82 |
3,561.82 |
3,561.82 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
3,561.82 |
3,561.82 |
3,561.82 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
退出企业个数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
减少砖瓦企业产能块数 |
＝ |
955000000 |
块 |
955000000 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成退出企业时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少污染效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退出企业满意度率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退出企业平均补助限额 |
≤ |
400 |
万元 |
400 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。该项目的实施，有利提升了企业的环境治理能力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008814242-烧结砖瓦被整合和退出企业的市场评估费及社会稳定风险评估费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）文件精神，聘请第三方对13户退出砖瓦企业资产和社会风险稳定评估，所需资金：76.10万元。 |
为推动我县砖瓦企业转型升级，进一步规范行业发展，按照《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）（以下简称“整合方案”）文件精神，2022年5月27日，我局向县政府请示“恳请县政府同意我局开展被整合企业和退出企业的市场评估机构采购工作和仁寿县烧结砖瓦企业整合社会稳定风险评估工作，解决被整合企业和退出企业的市场评估机构采购费80万元，仁寿县烧结砖瓦企业整合社会稳定风险评估费3万元，费用共计83万元”（仁经信〔2022〕38号），经县政府同意：“县经信局控制在83万元以内按程序实施烧结砖瓦企业整合前期工作，所需资金在年初预算其他政府性项目前期经费中据实”（送批件544号）。 2022年6月27日，经询价我局与深圳市华伦投资咨询有限公司四川分公司签订《社会稳定风险评估报告编制委托合同书》，费用3万元。 2022年8月24日，四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司经竞争性磋商被确定为仁寿县烧结砖瓦整合和退出企业资产评估采购项目的成交人。2022年8月26日，我局与四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司签订《资产评估合同书》，约定对14户砖瓦企业进行评估，合同金额78.8万元，若评估企业数不足14家，则按14家企业平均计算，扣减相应评估服务费。按照合同约定，我局应支付评估服务费73.17万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年9月2日县委政法委同意《仁寿县烧结砖瓦企业整合社会稳定风险评估报告书》备案，该项工作已完结。2022年9月25日，四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司出具了13户退出砖瓦企业资产评估报告。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
76.10 |
76.10 |
76.10 |
100.00% |
10 |
10 |
/ |
其中：财政资金 |
76.10 |
76.10 |
76.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
评估企业数量 |
＝ |
13 |
户 |
13 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
评估完成时间 |
≤ |
4 |
月 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
客观公正反映评估企业资产 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评估企业满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户企业评估费用 |
≤ |
60000 |
元/户 |
60000 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006018756-建国初期参加革命工作退休干部特殊困难补助 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对建国初期参加革命工作的退休老干部给予适当的医疗照顾，保障人民生活水平。 |
建国初期参加革命工作的8名退休老干部，6月后因死亡减少至5人，补助费用一共8400元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年完成了对建国初期参加革命工作的8名退休老干部，6月后因死亡减少至5人，给予适当的医疗照顾，保障人民生活水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.92 |
0.84 |
43.75% |
10 |
4 |
建国初期参加革命工作的8名退休老干部，6月后因死亡减少至5人，补助费用一共8400元。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.92 |
0.84 |
43.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
＝ |
2 |
人数 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
200元每月 |
＝ |
200 |
元/月 |
200 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高退休干部的医疗保险水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建国初期参加工作的退休干部 |
定性 |
好坏 |
|
好坏 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
＝ |
4800 |
元 |
4800 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
建国初期参加革命工作退休干部特殊困难补助共计8400元，项目自评得分94分， |
存在问题 |
对应指标支付 |
改进措施 |
对应相关指标支付 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008766616-2023年先进制造业强县发展及推进工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府仁委办发电〔2021〕9号、足球即时比分《仁寿县工业发展三年（2021—2023）提升行动计划》文件，开展企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费，所需资金：120万元。 |
开展关于先进制造业企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费67.49万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展关于先进制造业企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费67.49万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
67.49 |
56.24% |
10 |
5 |
开展关于先进制造业企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费67.49万元。 |
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
67.49 |
56.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
推进全县规模以上工业企业数量 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成全县工业企业推进时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规模以上企业年产值提升比率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
15 |
15 |
|
社会效益指标 |
规模以上企业新增就业人数 |
≥ |
2000 |
人次 |
2000 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
先进制造业推进工作经费总额 |
≤ |
120 |
万元 |
120 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
按进度开展关于先进制造业企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费67.49万元，自评得分95分。 |
存在问题 |
执行率没有达到90% |
改进措施 |
加快进度开支先进制造业相关工作 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669166-政协委员界别联络组工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
10个政协界别联络组工作经费，标准为每个联络组3万元/年。 |
原政协委员调离到外单位，单位未开展相关工作，使用经费为0万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
原政协委员调离到外单位，单位未开展相关工作，使用经费为0万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
单位未开展相关工作 |
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
学习会议、交流次数 |
≥ |
4 |
场次 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
完成交流座谈协商等事项时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层协商能力，达到社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
联系服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
履行政治协商职工所需经费限额 |
＝ |
3 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
原政协委员调离到外单位，单位未开展相关工作，使用经费为0万元，自评得分0分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009463753-上挂人员工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步健全常态化上挂工作机制，切实加强全县上挂人员管理。 |
上挂人员减少，按进度报销相关工作经费 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按进度报销相关工作经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
3.27 |
13.08% |
10 |
1 |
上挂人员减少，按进度报销相关工作经费 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
3.27 |
13.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥ |
1 |
人数 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
促进可持续发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
上挂人员减少，按进度报销相关工作经费，项目自评总分91分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008824390-2022年机关运行相关工作经费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件1362号，对机关2022年运行过程中产生的新成立先进制造业发展促进中心运行费用及疫情防控等工作经费，达到机关正常运行，所需资金138万元。 |
根据县政府送批件1362号，对机关2022年运行过程中产生的新成立先进制造业发展促进中心运行费用及疫情防控等工作经费，达到机关正常运行，开支资金126.26万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对机关2022年运行过程中产生的新成立先进制造业发展促进中心运行费用及疫情防控等工作经费，达到机关正常运行，开支资金126.26万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
138.00 |
138.00 |
126.26 |
91.50% |
10 |
9 |
/ |
其中：财政资金 |
138.00 |
138.00 |
126.26 |
91.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务方户数 |
≥ |
20 |
户 |
20 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提供服务方准确度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成机关运行经费支付 |
≥ |
3 |
月 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
机关正常运行确保率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提供服务方的满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
最高单项支出限额 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
对机关2022年运行过程中产生的新成立先进制造业发展促进中心运行费用及疫情防控等工作经费，达到机关正常运行，开支资金126.26万元。自评得分99分，保障先进制造业中心正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：刘守建 |
