2023年度
共青团仁寿县委决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、坚持“政治学校”的功能定位，引领青年听党话、跟党走。聚焦“共青团是党的助手和后备军”政治定位，将政治性作为团的本质属性，进一步擦亮坚定不移跟党走的初心。主题教育有力有序。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以团支部为基本单元，对照“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”4个专题，8668个团支部分层分类多形式开展团员和青年主题教育，覆盖率100%。理论学习常态长效。常态化推进“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团（队）课，青少年打卡参学40余万人次，进一步坚定听党话、跟党走的人生追求。理论宣讲“声”入人心。组建县委宣讲团新时代文明实践青年分团，深入青年群体开展“团干部上讲台”理论宣讲15场，覆盖团员青年2000余人次。网络发声鲜明导向。采用青少年喜闻乐见的方式，建强团属新媒体矩阵，刊发各类报道520余篇，创作推出主题短视频10个。“千名大学生进仁寿”活动被新华社等媒体报道10次，网络总浏览量达140.2万人次。
二、彰显“先锋力量”的使命担当，动员青年敢担当、勇作为。立足大局谋划工作，投身大局展现作为。助力统一战线。坚持大团结大联合，成立仁寿县青年联合会，涵盖教育体育、经济金融、文化艺术及新兴领域、农业农村、卫生医疗等行业领域的100名各界优秀青年，巩固和扩大党在青年群众领域的统一战线。助力创新创业。利用暑期返乡时机，组织在校大学生到仁寿开展以岗位实习为主要内容的社会实践活动，发布实习岗位370个，吸引带动400余名返乡大学生在仁实习锻炼。助力人才引进。组织清华大学、北京师范大学、四川大学、中央美术学院等高校的30名仁寿籍优秀大学生，开展“情系家乡·智汇仁寿”优秀返乡大学生感知仁寿行活动，通过现场参观、座谈交流，共同分享家乡新变化，吸引青年人才来仁就业创业。助力基层治理。深化“青春志愿”品牌项目，开展“爱在社区”“靓在乡村”“河小青”志愿服务活动324场，总时长10588余小时。深化暑期“三下乡”活动，9所高校的220余名大学生来仁开展医学知识普及、爱心义诊、爱心支教等活动。
三、发挥“桥梁纽带”的重要作用，帮助青年办好事、解难事。弘扬扶贫助困风尚。开展“新年微心愿”新春公益暖冬行动，面向社会募集35.3万元爱心物资，精准帮扶1000名困境青少年。积极争取“希望工程”“圆梦大学”等助学项目资金，帮扶65名优秀困难学生。开展“童伴计划”公益活动77场，服务困境儿童2660人次。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，通过制度化平台反映青年诉求。提升创业就业能力。举办2023年青年创业技能培训班，邀请县人社局、县邮储银行和优秀青年创业导师授课，宣讲创业金融扶持政策，培训创业青年90余人。成立“西部计划”地方项目办，新招募10名应届毕业大学生扎根基层一线。助力青年成长成才。开展“笼情中秋 玉兔传情”、“浓情端午 袋袋相传”“弘扬国饮 传承非遗”等主题活动40余场，教育引导青少年坚定文化自信，传承弘扬优秀传统文化。开展“流动青少年宫”进乡村、进社区公益活动14场，让农村偏远地区学生共享优质校外教育资源。联合相关单位开展青年交友联谊活动2场，帮助青年人才扎根仁寿。
四、锤炼“先进组织”的政治品格，争当青年新标杆、好榜样。胜利召开县第十四次团代会。在县委领导下，胜利召开共青团仁寿县第十四次代表大会，全面总结过去五年、科学谋划未来五年全县共青团工作。巩固拓展巡察反馈整改成果。以接受县委巡察为契机，全面梳理工作中存在的短板和不足，坚持举一反三、引以为戒，出台《共青团仁寿县委2023年县委巡察反馈问题整改工作方案》，推动以巡促改取得实效。深化县域共青团基层组织改革。对标党建抓团建，将县域共青团基层组织改革纳入县委深改、党委巡察、党建述职等内容，联合相关单位出台《关于进一步加强党建带团建工作的十条措施》等文件，推动改革工作走深走实。严格团干部和团员队伍管理。分别召开全县共青团工作大会、少先队工作大会，集中培训团干部、少先队辅导员，不断提升青少年工作者的能力素质。突出政治标准，严把团员入口，2023年新发展团员2073名，全县团青比控制在20%以内，团员结构持续优化，团员先进性光荣感不断彰显。
二、机构设置
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计397.83万元。与2022年相比，收、支总计各减少12.29万元，下降3%。主要变动原因是经费开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计397.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.33万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计397.83万元，其中：基本支出315.65万元，占79.3%；项目支出82.18万元，占20.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计397.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.29万元，下降3%。主要变动原因是经费开支减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出393.33万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.29万元，下降1.6%。主要变动原因是经费开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出393.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出333.92万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出32.36万元，占8.23%；卫生健康支出9.96万元，占2.53%；住房保障支出17.09万元，占4.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为393.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）29（款）01（项）行政运行:支出决算为256.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）29（款）02（项）一般行政管理事务:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出:支出决算为66.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为22.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴:支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）08（款）01（项）死亡抚恤:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为17.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出393.33万元，其中：
人员经费218.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.15万元，增长100%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：团市委到仁调研、彭山团委来仁交流学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出4.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，团县委机关运行经费支出91.14万元，比2022年增加4.14万元，增长4.8%。主要原因是2023年召开共青团仁寿县第十四次代表大会，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，团县委政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元，主要用于档案室建设、国产电脑采购等。
（三）国有资产占有使用情况
我委无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大学生西部计划志愿者工资补助、童伴计划项目经费等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年团县委部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
根据预算绩效管理要求，我部门在2023年度预算编制阶段，组织对大学生西部计划志愿者工资补助、童伴计划项目经费等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，所涉及的自评表和自评报告详见公示文件夹“109001-团县委2023年绩效自评结果”。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
