2023年度
中共仁寿县委组织部部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
（1）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
（2）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
（3）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
（4）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
（5）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
（6）负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
（7）负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
（8）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
（9）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
（10）完成县委交办的其他任务。
（二）主要工作
2023年，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市和全县组织工作会议及全国、全省、全市组织部长会议精神，在县委的坚强领导和市委组织部的有力指导下，深入践行“1—5—10”工作思路，面上工作有力有序、大事要事见形见效。
1.举思想之旗铸政治之魂。扛牢理论武装首要任务，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等主题主线，高质量举办县委读书班、科级领导专题培训班等6期、培训干部929人次。坚持以考验学，建成政治理论考试测试场地，完成2批553人次考试。坚持以学习培训坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作，一体推进政治能力提升、专业化领导干部培养、村级治理力量优培等“六大行动”，依托集中调训、网络培训、“仁寿大讲堂”等形式，举办县本级培训班8期、党校主体班15期，重点培训干部2817人次，分层分类培训实现全覆盖。紧扣全市唯一“独立办学县级党校”“区域中心党校”定位，对标推进党校创新五大重点任务，新开发课程14门，立项省市县课题30项，高质量承接省市重点培训班次5期。
2.选贤能之仕聚发展之力。突出政治过硬、实干实绩、群众公认，常态化开展领导班子和领导干部综合分析研判，着眼制造强县等高质量发展需要，调整干部12批次、提拔重用干部109人，全县领导班子结构和功能持续优化，初步形成以75后为表率、80后为主体、90后为支撑、95后为后备的梯次结构。启动“红色薪火工程”仁寿计划，精准设置项目建设、经济管理等急需专业，高标准开展公务员招录工作，新招录公务员137人，创新VBA插件优化公务员业务做法全市推广。坚持平时考察、集体推荐和署名推荐相结合，分类增储优秀干部200余名。加强干部重点监督和日常监督，有序推进县委巡察、经责审计、离职专项整治、个人事项报告等重点工作，常态做好负面清单台账管理、信访受理和舆情检测，确保干部依规依纪从严履职。为354名表现突出干部晋升上一职级，强化关心关爱和保障激励，敢担当善作为蔚然成风。
3.聚八方之才添创新之智。升格县委人才工作领导小组，设立高层次人才服务中心，配套人才专项经费1700万元，完善1+N全链条人才新政，落实党委服务专家人才制度，强化人才政治引领、政治吸纳。对标全县主导产业和重点民生需求，深入实施“星辰大海·共赴佳仁”高校行、感知仁寿行等引才活动，上半年精准引进硕博人才66人，下半年计划引才202人。同步开展存量人才大调研、本土菁才大培育，全县现有人才总量达12.4万人。打造电子信息等4大重点产业人才区，深化与成都信息工程大学、川农大等16所知名院校及四川天府新区、成都市双流区等5个先发地区合作，加快推进四川信仁产业技术研究院、现代农业园区研学中心、天府仁寿创智中心等6个科创平台建设，推动才智就地加速转化。建成投用328套“拎包入住酒店式”人才公寓，为高层次人才及固定投资5000万元以上企业人才提供安居保障，已入住159套、205人。优化人才之家管理运营，常态开展纾困解难、互动联谊等活动，解决人才问题200余个。上线“仁才码”智能服务平台，延展人才服务保障触角，擦亮“仁寿人才港”品牌。
4.固基层之本强执政之基。依托6个党建片区，持续推进基层党组织标准化规范化建设，制发党建工作要点、重点任务清单，落实部领导包保联系，健全机制、压实责任。圆满完成491名年度党员发展计划，常态抓好党员教育管理，推动基层战斗堡垒全面进步过硬。党员教育节目参与川渝地区党员教育阵地讲师交流活动荣获二等奖佳绩，《星辰大海》微视频获省级二等奖。发挥基层党组织政治功能和组织功能，在传统领域，建强带头人队伍，优选帮扶力量，一村一策制定集体经济倍增方案，出台并落实集体经济组织承接项目、贴息贷款、发展奖励等政策，增强振兴底气；“清单制+责任制”推进治理攻坚“六大工程”，完成65项重点任务，推出“小微网格治理”“名师工作室”“三访三送三提升”等治理经验。在两新，建立2308家两新组织“五个清”台账，选派党建指导员460名，完善阵地59个，新建行业党委4个、党支部32个，推动“两个覆盖”走深走实。持续加强党对国企、学校、医院等的全面领导，统筹抓好各领域党建工作。坚持以点带面、示范带动，分类抓好改革发展、乡村振兴、基层治理等示范体系建设和先进典型选树，县人民医院、青岗乡盘龙村、实验中学等单位获评省市先进，全省优秀驻村干部、全市优秀党务工作者等典型不断涌现，见贤思齐、比学赶超氛围更浓。
5.聚攻坚之力成大丰之势。以落实全市组织工作“十件大事”为牵引，扎实推进“十大攻坚行动”。一是主题教育有力有序，2986个基层党组织、4.9万名党员同频共振，主题教育相关工作获中央主题教育办调研肯定，为民办实事做法全省推广。二是党旗飘扬示范引领，固化党员干部“双报告”制度，“万名党员送健康”做法被央视、新华社等主流媒体关注报道。三是后继有人堪当重任，持续实施“兴仁优培”计划，优选80名干部人才系统培育、100余名年轻干部到“八个一线”历练成长，提拔重用17人。四是能上能下激发活力，建立干部业绩档案，推行积分量化考核，工作做法获省委常委、组织部部长于立军调研肯定，“抓考核促担当保晋位”做法被省委组织部《组工情况交流》刊发推广。五是基层基础更加牢固，分类抓好村、社区、机关、两新等领域24个软弱涣散党组织整顿提升。六是两新赋能助力发展，信利公司、舟屿商圈获评全省先进，商圈党建工作经验全市交流。七是集体经济实现倍增，全县265个行政村（涉农社区）集体经济收益预计达4361.8万元，较2022年增加1989.6万元，100万元以上达到4个。八是治理场景有形有态，邻里中心建设、阵地亲民改造加快落地，有序建立小区网格驿站66个、特色党建大院20个，珠嘉镇棚村村获评全国乡村治理示范村。九是人才强县群贤毕至，硕士及副高级职称以上优秀人才库达到4985人、同比增加1063人。十是组工先锋模范过硬，实施“干得好、叫得响、过得硬”工程，组织工作上档升级，抓党建促乡村振兴经验在全市组织工作会议交流推广。
二、机构设置
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，核定行政编制40名，下属参照公务员法管理的事业单位党员教育中心，核定参公编制4名，下属事业单位高层次人才服务中心，核定事业编制5名。目前实际在编人员39人，其中行政人员31名，参公人员2名，事业人员6名。退休人员11名，临聘人员2人，公益性岗位1人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3063.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加43.04万元，增长1.42%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3063.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2950.55万元，占96.3%；政府性基金预算财政拨款收入113.18万元，占3.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3063.73万元，其中：基本支出798.31万元，占26.05%；项目支出2265.42万元，占73.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3063.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.04万元，增长1.42%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.55万元，占本年支出合计的96.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.37万元，增长2.23%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1764.69万元，占59.8%；教育支出3.99万元，占0.13%；社会保障和就业支出73万元，占2.47%；卫生健康支出28.29万元，占0.95%；农林水支出1024.56，占34.72%；住房保障支出56.02万元，占1.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2950.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为639.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为665.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为454.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为61.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为28.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农村水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（06）:支出决算为1024.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为56.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出798.31万元，其中：
人员经费641.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费157.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.36万元，增长45%。主要原因是上级部门来仁调研较多。其中：
国内公务接待支出1.21万元，主要用于国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出113.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市中共仁寿县委组织部机关运行经费支出157.16万元，比2022年度增加33.34万元，增长26.92%。主要原因是新进人员增多。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市中共仁寿县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市中共仁寿县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公务员招录项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门整体支出绩效评价报告、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）详见附件、附表。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
