2023年度
仁寿县委编办部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、深入推进基层扩权赋能。按照省、市统一安排部署，进一步完善基层“块统条推”指挥体系。积极配合县行政审批局，分三批次分类别下放乡镇县级行政权力151项，街道67项，进一步厘清乡镇（街道）与县级部门职责边界。二是开展乡镇（街道）赋权情况跟踪问效评估。对赋权事项承接运行情况进行了分析研判，形成《推动精准化赋权，全面提升基层治理能力》调研报告，并严格督导落实乡镇（街道）权责清单、赋权目录，确保乡镇（街道）扩权赋能起到实效。三是持续完善基层综合行政执法体系建设。进一步建强乡镇执法力量、优化综合行政执法四级体系，健全“镇呼县应”联动机制，促进基层治理体系和治理能力现代化水平提升，擦亮仁寿乡镇综合行政执法改革“金名片”。
2、做好党政机构改革前期部署。全面核查全县党政机构基本情况，对金融管理、科技管理、社会管理、数据管理、知识产权管理、港澳工作、三农工作、老龄工作等领域有序开展调研，掌握实际运行情况及存在的问题，为机构改革奠定基础。二是积极探索学区制治理改革。会同县教体局就推动学区制工作积极调研、研判，探索以富加学区为试点的学区制治理改革，已初步形成《关于在富加学区推进义务教育学区制治理改革试点工作方案》，待按程序研究后印发。三是着力促进城乡医疗卫生高质量发展。深入推动县域医共体建设，探索“八个统一”，充分优化整合片区医疗资源，构建起“县级医院＋次中心＋乡镇卫生院＋村卫生室”的城乡医疗卫生服务四级体系，实现医疗机构抱团错位发展。建立健全各公立医疗机构编外人员补充机制，拟出台《仁寿县公立医疗机构编外用工人员管理办法（试行）》，进一步规范编外人员管理。
3、进一步健全城乡基层治理体系。设立正科级事业单位县城乡基层治理服务中心，增加县委组织部及县城乡基层治理服务中心编制8名，强化城乡基层治理工作力量。二是全面加强基层消防力量。设立县消防安全指导服务中心，核定事业编制3名，并明确其职能职责。在乡镇（街道）应急管理办挂牌设置“消防工作站”，进一步健全基层消防安全体系。三是优化部分领域机构编制资源配置。对全县学校编制资源进行了调整，增核未成年人保护中心事业编制2名，增设县经信局等3个单位领导职数3名。四是保障机关事业单位人才招引需求。按照总量控制的原则，满足公务员公招、事业单位招聘、高层次人才引进用编需求430余名，进一步强化县域经济发展、民生事业、基层工作力量保障。
4、建立问题发现全覆盖机制。借助巡视巡察、日常监督检查、行业部门自查等制度，会同组织、人社、审计等部门建立资源共享机制，全方位、多线条搜集机构编制工作问题和隐患，确保问题和隐患找准找齐。二是建立“两书一函”制度。收集的问题建立整改销号台账，针对不同情形采取不同方式分别处理，通过口头提醒完成问题整改19个，发出《提醒敦促函》1份，印发典型案例供各单位参考学习，进一步强化机构编制刚性约束。三是反馈问题“回头看”。对整改销号台账中的5类34个问题，明确专人跟踪督促，逐一销号过关，确保按期整改完成，并及时组织开展“回头看”，形成工作闭环。
5、抓好日常业务办理，成事登工作、完善实名制管理数据。全年办理法人设立登记4个单位，注销登记2个单位，补领证书单位14个，变更登记139例。及时处理人员出入编，开具财政供养人员通知单1771份、编制使用通知单26份、在编证明9份。二是落实年度报告公示制度。督促563个事业单位高质量完成了年度报告公示工作，年度报告率和公示率达100%。抽取18家事业单位开展法人公示信息抽查工作，并将抽查整改结果进行公示，主动接受社会监督。三是实时更新重要报表数据。及时对人员转正定级、职务职级等变化信息进行更新，进一步完善对教体系统、卫健系统、县司法局、县公安局、县市场监管局等单位的实名制管理，确保系统数据更加准确和完善。
二、机构设置
县委编办下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均未独立核算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入336.99万元，支出336.99万元。收入较上年减少20.84万元，减少5.83%。支出较上年减少20.84万元，减少5.83%。主要变动原因是人员退休，减少经费开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计336.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.99万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计336.99万元，其中：基本支出320.77万元，占95.19%；项目支出16.22万元，占4.81%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入336.99万元，支出336.99万元。收入较上年减少20.84万元，减少5.83%。支出较上年减少20.84万元，减少5.83%。主要变动原因是人员退休，减少经费开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱
状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出336.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.84万元，下降5.83%。主要变动原因是人员退休，减少经费开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出336.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出268.16万元，占79.58%；社会保障和就业（类）支出34.09万元，占10.12%；卫生健康支出10.13万元，占3%；住房保障支出22.08万元，占6.55%；农林水支出2.53万元，占0.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为336.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为251.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为16.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为25.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出320.77万元，其中：
人员经费259.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出2.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.11万元，下降3.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县委编办机关运行经费支出61.18万元，比2022年减少20.52万元，下降33.54%。主要原因是运转类项目统计口径变化。
（二）政府采购支出情况
2023年，县委编办无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，无车辆，无单价50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我办对机构编制管理经费1个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，我办对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年县委编办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共仁寿县委机构编制委员会办公室
2023年度部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)概况
（一）机构组成
县委编办共有内设股室4个，分别为综合股、监督检查股、机构编制股、事业单位登记管理股。下属事业单位2个，县机构编制信息中心为事业单位，县机关事业单位登记服务中心为参公事业单位。
（二）机构职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》(仁委办〔2011〕34号),设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为党委工作机关。主要职能如下：
1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制的政
策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人大、政府、
政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工；参与各部门行政审批事项的清理、调整工作。
4.审核县委、县政府各部门和县人大机关、政协机关、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府机构设置和编制人数；参与行政区划调整工作。
5.研究拟定全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责县属事业单位机构编制的日常管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。
6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编
制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。
7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工
作。
（三）人员概况
县委编办共有编制16名，其中行政12名，参公3名，事业1名。实有人员17名，其中：公务员12名，工勤1名，参公人员3名，编外聘用人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度县财政下拨县委编办指标数336.99万元，2023年度县财政实际拨付336.99万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度县委编办总支出336.99万元，其中：一般公共服务支出268.16万元，社会保障和就业支出34.09万元，卫生健康支出10.13万元，住房保障支出22.08万元，农林水支出2.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2023年县委编办按照预算编制通知单和有关要求，及时完成预算的报送工作。部门预算编制准确，部门预算编制审查无问题。部门整体绩效目标编制完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制做到了明确、量化；严格执行管理，及时实现资金支出；严格执行预算调整，不存在三公经费决算数超预算的情况。
（二）结果应用情况
部门自评实事求是，及时准确向社会公开整体绩效自评情况和自行组织的评价情况、及时准确向财政部门反馈结果应用情况、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我办制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。部门整体支出均通过综合协调各股室，统筹安排，有计划实施，圆满完成各项预期任务及目标。严格按照预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，不存在挤占、截流、挪用的情况。
（二）改进建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合本年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
