2023年度
仁寿县档案馆部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县档案馆（简称县档案馆）是县委直属事业单位，属公益一类单位，保留参公管理，为正科级。
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴
和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、
生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取
特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.加强培训，提高业务能力水平。一是对档案馆工作人员开展培训。全年组织5人参加省档案校培训3次，参加成德眉档案管理高质量发展专题培训班1次。派3名业务人员参加市档案馆举办的档案整理业务技能大赛，获得优秀奖；同时，组织全体职工积极参加国家、省、市举办的各类线上培训、讲座7次。二是对全县档案工作者开展培训。3月17日和8月9日，举办全县档案工作业务培训班，讲解如何做好机关档案收集、归档及建设项目档案等方面内容。三是对档案第三方服务公司开展培训。1月29日，组织全县4家档案整理第三方服务公司到馆内进行业务和保密知识培训。4月26日，联合保密机要局到公司现场检查保密工作情况。四是积极开展与其他区县同仁互动，采取走出去、请进来方式，与威远、东坡区、洪雅、青神等同仁开展业务学习交流，不断提升业务水平，拓宽工作思路。
2.加强宣传，提高档案方志知晓率。一是录制宣传视频《方志仁寿》和读档视频《仁寿县革命委员会关于修建黑龙滩水库报告》。读档视频在2023年四川省档案馆主办的主题短视频大赛中获得优秀奖。二是建立“仁寿档案”公众号，向全网宣传仁寿档案。三是以“6.9”国际档案日为契机，以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题，宣传档案法律法规，普及档案知识。四是加强外宣，形成工作信息35篇、地情信息39篇，编撰形成《强化党的全面领导 促进档案事业高质量发展》一文，被四川省档案局2023年8月出版的《四川档案》杂志第4期刊登发表。五是开展方志“七进”活动，全年向机关、校园、社区、企业、景区等捐赠各类史志书籍及地情资料1000余册，充分发挥地方志“存史、资政、育人”功能。六是加强对仁寿县档案馆爱国主义教育基地的宣传，引导更多的人前来参观，增强其影响力。
3.全力投入数字馆建设，提升数字资源质量。一是加快实施项目建设，定期召开会议对工作中的问题进行讨论和审核。已完成数字档案馆机房中“局域网、政务网、公众网”三网建设和库房环控平台建设，并建成基于三网建设的软件平台，已通过初步验收，即将开始试运行。二是全面开展资源清理，已清理全宗37个，共计9915卷、422963件。
4.注重档案服务效能，夯实档案利用工作。一是多渠道、多平台开展查阅利用工作。在到馆查档、电话查档、微信QQ群异地查档的基础上，新增微信公众号查档留言和查档预约功能，实现让群众少跑路的“一站式”服务。2023年共接待查档利用人员8956人（次），其中，异地查档254人次，全国档案查询服务平台利用者查档3人（次），档案利用共计37424卷（件）。二是强化档案开放审核工作。开放审核共计8000件，开放档案1663件。同时，在数据开放平台、仁寿县政务信息共享网站、“仁寿档案”公众号上公开部分开放档案的目录，方便群众查阅。
5.强化档案规范管理，发挥执法监督作用。一是对乡镇（街道）和县级部门开展业务指导工作，对20个单位开展档案行政执法检查，首次将执法检查延伸到3所学校和4家医院。二是对全县58家单位、27个乡镇（街道）开展国有档案资源普查填报工作。三是完成对5家单位的“三合一”制度试点工作。四是完成宝飞镇清水河场镇防洪治理工程，纸厂沟水库除险加固工程，安全等19座水库除险加固工程等重大建设项目的档案专项验收工作。
6.持续推进档案接收，丰富馆藏档案资源。一是做好接收撤销单位档案。接收29个乡镇的文书档案16405件（828盒），数字化副本96GB。二是接收15盒国企退休人员档案。三是开展接收征集工作。接收10本家谱、1件实物档案，将各类有价值的资料、档案保管入库。
7.志鉴编修工作有序推进
一是仁寿县第三轮县志编修工作已完成81个部门、27个乡镇（街道）的资料收集，且经过审核，即将进行初稿总纂阶段。二是乡镇志编纂工作有序推进，全年召开乡镇志业务培训会1次、推进会1次，分别深入每个乡镇开展业务指导1次。三是启动《仁寿县档案馆馆志》，已完成资料收集，正在编纂初稿。四是《仁寿年鉴(2023)》编纂工作高效推进，预计2023年12月中旬公开出版。
8.方志资源开发利用不断深化
一是有序推动《民国仁寿县志》点校工作，已完成现有稿本《民国仁寿县志》录入。二是充分利用馆藏资源，开展各种理论研究。与仁寿县历史文化研究会合作，深入挖掘仁寿历史文化资源，形成《仁寿两位乡贤捍卫了中国历史的走向》《奎星阁与何栗》两篇研究文章；完成地方志论文《努力填补第二轮志书不足，严格管控第三轮志书质量—以仁寿县第二轮修志成果<仁寿县志（1986—2002）>为例》，并受邀参加全省地方志协会理论研讨会。
9.史志阵地建设成效显著
加强阵地建设，正逐步推进爱国主义教育基地提档升级，指导建设镇村史馆和史志阅览室，其中省市县三级共建史志阅览室3个。积极发挥阵地功能，各类史馆已成为主题党日和青少年教育活动的场所。11月11日，中国地方志工作办公室党组书记、主任崔唯航及四川省地方志工作办公室党组书记、主任陈建春一行莅仁调研哨楼村史馆，并给与高度评价。
二、机构设置
仁寿县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县档案馆
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计428.94万元，支出总计428.94万元。与2022年相比，收、支总计各增加29.82万元，增长7.47%。主要变动原因是人员增加，公用经费及相关经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计428.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.67万元，占98.07%；政府性基金预算财政拨款收入8.27万元，占1.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计428.94万元，其中：基本支出322.98万元，占75.3%；项目支出105.96万元，占24.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计428.94，支出总计428.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.82万元，增长7.47%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出420.67万元，占本年支出合计的98.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.55万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出420.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.59万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出39.28万元，占9.34%；卫生健康支出12.39万元，占2.95%；住房保障支出19.41万元，占4.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为420.67，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）：支出决算为251.90万元，完成预算100%；一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算97.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出预算为1.86万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算23.6万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算5.56万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算7.91万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出预算为0.35万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为12.39万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为19.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出322.98万元，其中：
人员经费258.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待上级来仁参观、检查工作，其他区县档案馆（局）来仁参观、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出8.27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县档案馆运行经费支出64.02万元，比2022年增加20.86万元，增长48.33%。主要原因是人员增加，公用经费及相关经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对档案保管保护、常规性编纂经费、仁寿县公共事业档案服务信息化平台4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《仁寿县档案馆2023年部门整体支出绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政用于符合规定条件的大龄就业困难对象在社区开发的公益性岗位就业的岗位补贴。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县档案馆
2023年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县档案馆位于怀仁街道仁寿大道二段5号，面积6720平方米，有办公室、地情开发与编研、档案保管与利用3个内设股室，无下属单位。
（二）机构职能。
根据中共仁寿县委办公室《关于仁寿县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》（仁委办〔2019〕28号），设立仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，主要职能如下：
1.主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；
2.建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他重要档案资料的接收、管理工作；
4.承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；
9.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
三定方案中核定编制11名，其中馆长1名，副馆长2名，中层领导职数4名， 工作人员4名。2023年末有在编职工12名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政拨款收入合计428.94万元，一般公共预算财政拨款收入收入为420.67万元，政府性基金预算财政拨款收入8.27万元；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入为0万元， 占总收入0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年支出428.94万元，按资金来源分：一般公共预算财政拨款支出420.67万元，政府性基金预算财政拨款支出8.27万元；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出0万元，占全部支出0%。按支出性质分：基本支出322.98万元，占全部支出75.3%；项目支出105.96万元，占全部支出24.7%；经营支出0万元，占全部支出0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门绩效目标制定及目标完成情况
本年设置部门整体绩效目标为：在机关档案工作规范化管理达标完成后，重点抓档案材料收集齐全完整、三合一制度建设、机关档案室信息化建设；对20个单位开展行政执法检查，以执法促整改促提升；按计划规范开展馆藏档案开放审核和鉴定工作；持续推进数字档案馆建设工作；完成《仁寿年鉴（2023）》编纂出版；有序推进仁寿县第三轮县志编修工作；有序推进民国版旧志点校工作；有序推动《文林镇志》《洪峰乡志》等7本志书编修工作；启动《新店镇志》《始建镇志》等7部乡镇志编修工作。2023年我单位全面高质量完成了整体绩效目标。
2.预决算编制情况。
年初部门预算编制合理，工作安排都纳入预算编制。年初部门预算通过规定程序申报，编制部门预算时纳入单位班子会研究决定。年度决算与财务账有效衔接，严格按照财政决算口径，合理编制。
3.部门整体支出管理情况分析
（1）财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了单位政府采购、资产管理等内部控制制度，并按照制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（2）严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支；资产的配置严格政府采购流程配置；按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
4.预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
单位对预算进行动态管理，本年年初预算批复数409.01万元，年中调剂数30.99万元，全年预算执行率97.49%，基本完成本年预算，无违规违纪记录。
（二）专项预算管理。
2023年专项预算主要为项目预算，专项预算绩效目标基本完成、无违规记录情况。专项预算项目情况分析如下：
2023年决算项目支出105.96万元。档案保管保护77.69万元，常规性编纂经费20万元，仁寿县公共事业档案服务信息化平台8.27万元，项目预算执行整体情况良好。
（三）结果应用情况。
单位股室提供预算绩效管理结果，办公室根据结果将绩效目标管理、绩效监控和评价结果作为第二年预算编制、完善政策制度和加强支出管理等工作的重要依据，我馆预算绩效管理工作与年度考核挂钩，作为年终评先评优考核依据。
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据考评细则，我馆自评2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，规范会计核算，依照资金计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行发挥了重要作用，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为83.3分。
（二）存在问题。
1.绩效目标设置时存在定性指标，科学公正的衡量该绩效运行情况尚存在难度。
2.整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学等多项领域知识，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
（三）改进建议。
1.进一步优化绩效目标。绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽量的量化、细化。
2.强化结果应用。针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，举一反三，进一步完善绩效管理机制，增强支出责任，规范资金使用，为提高资金使用效率的提高提供基础保障。
