2023年度

仁寿县退役军人事务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：

贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持党的领导，不断强化政治引领。一是加强思想政治建设，夯实党建基础。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，常态化开展党组理论学习，利用干部大会、支部会议等，认真做好干部职工的学习教育和退役军人事务系统的业务培训。坚持高标准、严要求，积极做好新党员转正工作，及时为党组织补充新鲜血液。二是加强执政制约监督，提升作风建设。严格落实“一岗双责”，深入推进全面从严治党，进一步明确落实全面从严治党责任主体和责任分工。开展廉政教育和节前提醒，进一步提高局党组和局系统全体党员干部廉政意识，努力增强干部拒腐防变能力和干事创业精气神。今年以来局班子成员与各股室及下属事业单位负责人、与普通干部交心谈心达50余人次，通过谈话及时掌握各股室及下属事业单位党风廉政建设责任制工作落实情况，及时发现和纠正存在的问题，引导党员干部提高认识，警钟长鸣。三是加强新闻信息宣传，把牢阵地建设。今年以来，我局认真总结提炼退役军人事务经验做法和工作亮点，积极投稿，发布稿件145篇，市公众号采用数量全市第一。组织红色宣讲队积极开展“五进”宣讲活动，结合党的二十大精神、主题教育、国防教育、红色抗战故事等。今年已开展集中宣讲15次，受众人数达2万余人。

2.持续深化双拥共建，落实优待抚恤工作。一是积极营造崇军拥军氛围。认真总结四年来我县双拥工作经验做法和特色亮点，充实双拥主题公园、双拥一条街、双拥文化长廊、双拥标识标牌等点位内涵，组建“双拥联盟”全县400余家企、事业单位加入其中，实现社会化拥军良好氛围，成功创建全省十二届双拥模范城。二是全面落实优待抚恤政策。根据上级文件要求，及时调整义务兵家庭优待金标准、部分优抚对象抚恤和生活补助标准。全年共计发放重点优抚对象抚恤优待金1亿余元。做好优待证审核申领和激活，目前已完成建档立卡并发放优待证4.2万余张。三是扎实做好走访慰问。建立常态化联系退役军人制度，做好驻仁部队和部分优抚对象的走访慰问，向全县退役军人送上慰问信、发送祝福短信。精心策划“八一”“春节”等重要时间节点走访慰问活动，慰问退役军人典型代表、优抚对象、困难退役军人等8300余人，慰问部队官兵2次，慰问品和解困物资价值24余万元。做好军休干部走访慰问，组织军休干部参加健康体检、免费疗养活动，让军休干部时刻感受到组织的关心和关爱。四是全面推进褒扬纪念工作。投入1096万元，对烈士陵园烈士事迹陈列馆进行提升扩建，展馆面积1000余平方米。牵头组织“9·30”烈士纪念日纪念活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。2023年县烈士陵园接待参观、祭奠的单位、个人及烈士家（亲）属180多批次，接待总人数1.7万余人次。五是开展爱心捐赠行动。在中国人民志愿军抗美援朝战争胜利70周年之际，联合仁寿县红十字会向全县企事业单位、社会组织、个人发起倡议，向健在的抗美援朝老兵进行爱心捐款23.32万元，让他们共享经济社会发展改革成果。

3.夯实服务保障基础，攻坚矛盾化解工作。一是保障体系高效运行。以服务示范型创建为抓手，强化服务保障能力建设，推进服务保障体系系统化、制度化、规范化、标准化，建成162个全国示范型服务中心（站）。二是扎实做好矛盾化解工作。积极梳理矛盾问题，协调各方，妥善处理。三是加大关爱救助力度。全力帮扶生活难、就医难、创业难、入学难等退役军人，2023年共关爱帮扶退役军人474人次，共计110.6万元。

4.拓宽就业创业渠道，推动安置就业工作。一是高标准开展退役军人就业创业工作。扎实做好春秋两季退役士兵教育培训工作，与人社局联动，开展退役军人专场招聘会5次，200余家公司参与，提供就业岗位3000余个，实现军人退役和返乡就业无缝衔接。二是高规格打造“仁寿军创”品牌。承办全市创业主题活动，在新时代打造更高水平“天府粮仓”建设中展现退役军人更大作为，护航国家粮食安全。建立“仁寿县退役军人创业孵化园”，整合各方资源，送政策进军创企业，让退役军人创业有场所依托、有政策扶持、有机构服务。三是持续做好移交安置和军休服务保障工作。坚持“公平、公正、公开”的阳光安置原则，高质量完成对军队转业干部和符合政府安排工作的退役军士、退出消防员的安置任务，满意率和安置率达到100％。做好军人退役“一站式”服务，实现军人退役“最多跑一次”，不断提高军人荣誉感、价值感、幸福感。

5.选树优秀退役军人典型，注重网络正面引导。精心组织“最美拥军单位”“最美拥军人物”“最美退役军人”系列评选宣传活动，开展“开展纪念延安双拥运动80周年暨欢送新兵文艺汇演”，隆重表扬71名个人和12个单位典型。推送“兵支书”辜志勇、刘兴等典型事迹被民生经济网等媒体专题报道。

二、机构设置

仁寿县退役军人事务局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入仁寿县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、仁寿县退役军人服务中心

2、仁寿县军队离退休干部休养所

3、仁寿县烈士陵园管理所

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22159.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加4586.39万元，增长26%。主要变动原因是支付部分退役士兵社保接续、烈士陵园维修改造项目、退役军人档案室规范化建设等项目资金及单位工作人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计22159.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21634.5万元，占97.63%；政府性基金预算财政拨款收入524.62万元，占2.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计22159.12万元，其中：基本支出745.71万元，占3.37%；项目支出21413.41万元，占96.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计22159.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4586.39万元，增长26%。主要变动原因是支付部分退役士兵社保接续、烈士陵园维修改造项目、退役军人档案室规范化建设等项目资金及单位工作人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出21634.5万元，占本年支出合计的97.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4137.9万元，增长23.65%。主要变动原因是支付部分退役士兵社保接续、烈士陵园维修改造项目、退役军人档案室规范化建设等项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出21634.5万元，主要用于以下方面:国防支出255.9万元，占1.18%；社会保障和就业支出20869.13万元，占96.46%；卫生健康支出447.7万元，占2.1%；农林水支出12.81万元，占0.06%；住房保障支出48.96万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为21634.5万元，完成预算100%。其中：

1.国防（类）:支出决算为255.9万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）:支出决算为20869.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为23.26万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为424.44万元，完成预算100%。

5.农林水（类）农业农村（款）:支出决算为9.06万元，完成预算100%。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）:支出决算为48.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出21634.5万元，其中：

人员经费596.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费149万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是根据年初预算数据实开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占100%；公务接待费支出决算2.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.11万元，增长3%。主要原因是公务出行次数较2022年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于机关及下属单位工作人员下乡、出差及开展各类活动、参加各类培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.42万元，增长20.6%。主要原因是创建全省双拥模范县迎检工作及协办全省退役军人档案室规范化建设现场会工作加大了公务接待开支。

国内公务接待支出2.46万元，主要用于上级调研考察、各市州退役军人事务系统考察学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，108人次，共计支出2.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出524.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县退役军人事务局机关运行经费支出149万元，比2022年增加89.41万元，增长150%。主要原因是人员增加、创建全省双拥模范县及协办全省退役军人档案室规范化建设现场会等工作增加了开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，退役军人事务局政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.03万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新购入办公用品。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的52.63%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位工作人员公务出行，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对烈士陵园展馆及附属设施建设项目等27个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对27个项目全部开展了绩效监控；年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县退役军人事务局部门整体绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

2023年仁寿县退役军人事务局

部门整体绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《仁寿县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2024〕9号）文件要求，我局组织开展了2023年部门整体预算绩效管理自评工作，现将自评工作报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

仁寿县退役军人事务局于2019年2月挂牌成立，根据《中共仁寿县委、仁寿县人民政府足球即时比分<仁寿县机构改革方案>的通知》文件（仁委发〔2019〕5号），仁寿县退役军人事务局为全额拨款的正科级行政事业单位。下属3个事业单位（仁寿县退役军人服务中心、仁寿县军队离退休干部休养所和仁寿县烈士陵园管理所），下属单位纳入机关统一预算。有行政编制10名，事业编制18名。

（二）机构职能

其主要职能职责：贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理等工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（三）人员概况

2023年年初县退役军人事务局机关及下属事业单位编制28人，在职干部职工36人（其中：机关编制10人，实有11人；退役军人服务中心编制10人，实有13人；县烈士陵园管理所编制2人，实有4人；县军队离退休干部休养所编制6人，实有8人），代管军队离退休人员31人，退休人员3人，军队离退休人员遗属5人，编外人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度收入22159.12万元,其中：一般公共预算财政拨款收入21634.5万元，政府性基金预算财政拨款收入524.62万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计22159.12万元，其中：基本支出745.71万元，项目支出21413.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2023年基本支出和运行经费及项目支出共计22159.12万元，其中：基本支出745.71万元，主要用于保障机关有效运转；项目支出21413.41万元，主要用于退役军人服务中心业务楼维修改造、修缮改造烈士陵纪念设施、烈士陵园展馆及附属设施建设项目、村社区服务站及驻外服务点运行经费、枫桥经验推广领导调研经费、2023年对上争取工作补助经费、2023年物业管理专项经费等支出。基本支出和项目支出都严格落实相关政策要求，在基本支出方面，严格按照厉行节约的要求，量入为出，降低运行成本，提高服务质量和政策落实及服务保障能力；在项目支出方面，按照相关政策规定，确保了民生项目资金及时足额发放到位。

我局建立了预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、资产管理制度、政府采购制度。固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省财政厅足球即时比分（四川省财政集中采购目录及标准（2022年版）)的通知》、《政府采购品目分类表》进行采购；年初按照县财政局要求及时组织财务和相关业务人员开展预算编制工作，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，并按要求及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现任何违纪违规问题。

（二）专项预算管理

2023年度，我局涉及经费主要是基本支出预算和人员项目经费支出预算，暂无专项预算。

（三）结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局整体支出自评准确率较好，2023年三公经费6.16万元，比上一年开支增加9%，增幅较低；主要原因是坚持执行中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。2023年我局内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度，重点民生项目实施进展较为顺利，达到了预期效果，退役军人满意度较高，社会效益明显。同时在资产管理方面安全性和准确性逐步提高，及时在行政事业单位资产管理平台上录入新增和处置资产信息，做到账实相符。

我局预决算严格按要求在规定时间内在政府门户网站公开，部门整体预算绩效管理情况的各环节流程都构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门预算绩效管理工作考核评分和部门整体支出绩效的评价情况，县退役军人事务局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2023年部门预算绩效管理工作评价指标总分值100分，部门自评满分90分，自评实得83.55分。

（二）存在问题

1.绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中对加强绩效监控工作的重视程度不够高，绩效监控工作稍显滞后。

2.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有个别项目资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

1.细化预算编制，做好事前、事中、事后绩效评价工作，把绩效监控工作落到实处，进一步提高项目执行率。

2.加强业务衔接工作，各业务股室及下属事业单位定期在局办公会上汇报各自负责项目的执行情况及下步项目推进工作安排，局主要领导及分管领导对所以项目进行统筹安排。

3.加强对上争取工作力度，合理安排经费，优先保障相对刚性的支出项目，保证各项目年初既定目标顺利完成。

附表1：

附表2：

附表3：

附表4：

附表5：

附表6：

附表7：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表