2023年度
四川省眉山市仁寿县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据中国残联《章程》和2002年县政府办关于“县残联职能配置、内设机构和人员编制方案”规定，设立仁寿县残疾人联合会，为县政府组成部门。主要职能有：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是保质保量完成民生实事。筹措资金548万元，为203户残疾人家庭无障碍改造、资助383名白内障患者实施复明手术、为120名残疾儿童提供康复救助、为1380名残疾人发放基本型辅具、为70名困难残疾人发放评残补贴、为590名残疾人提供集中（居家）托养，完成率分别为136%、127%、120%、102%、100%、100%。为4万余名持证残疾人购买意外伤害保险，投入资金121万余元，实现全县残疾人保障全覆盖，本年度承保单位共受理全县200起案件，赔付金额75.11余万元，极大程度上减轻了残疾人家庭后顾之忧。积极配合民政部门做好残疾人“两项补贴”申报工作，全年残疾人享受“护理补贴”16.25万人次，发放金额1515.31万元，享受“困难生活补贴”16.26万人次，发放金额2276.78万元。二是扎实开展残疾人证“应办尽办”。增设县中医院为新的评残鉴定机构，当前评残定点医院增至3家，单日最高评残500人。从中省专项经费中挤出30余万元，专款用于残疾人评残。全县持证残疾人4.65万人，较年初新增办证6000余人，办证率达70%。三是残疾人基本康复扎实推进。筹措资金22.79万元，在3个乡镇试点残疾人家庭医生签约增值服务，完成家庭巡诊7123人，完成率104%。完成残疾儿童康复服务120人次，累计发放补助207万元。确定仁寿县残疾儿童康复救助定点服务机构2家，针对残疾儿童康复档案资料是否完整、残疾儿童在位在训情况、残疾儿童家长满意度等方面进行月督查，确保疾儿童享有规范、优质、有效的康复服务。四是残疾人就业创业成效明显。主动向县委组织部、县人社局争取残疾人招录聘工作，自县残联建会以来首次超编招录1名残疾人公务员（参公）。开展机关、事业单位带头安置残疾人就业工作，全县27个乡镇（街道）新增残疾人就业129人。开展春风行动专场招聘会，在仁寿县“游子归乡 乐业家乡”招聘会中成功邀约10家企业招聘残疾人，吸引130余名残疾人应聘。举办残疾人竹编、木雕、种养殖等培训，选送残疾人参加省市盲人按摩、电商、直播带货等培训，累计培训500人次。开展按比例安置残疾人就业线上审核工作，审核通过170余家单位，安置残疾人400余人。为29名应届残疾大学毕业生提供“一对一”就业帮扶工作，成功推荐就业24名，因继续深造、疾病等原因缓就业5名。为205名灵活就业残疾人发放补助20.5万元，极大激发和鼓励了残疾人就业创业的主动性和创造性。争取财政补贴资金53万余元，支持4家爱心企业集中安置残疾人就业，长期稳定就业80余名残疾人。成功创建1家辅助性就业示范机构和1家残疾人就业帮扶基地，长期辐射带动和辅助残疾人就业50人。通过形式多样的就业活动，全县残疾人就业形势稳定向好发展，残疾人的获得感、幸福感、安全感持续提升。
二、机构设置
县残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县财政2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县残疾人综合服务中心。
县残联为参公管理的事业单位1个，参公编制5名，实有参公管理人员9名，2023减少1名，原因是我会有两人退休，一人考入。公益性岗位临聘人员2名，无变化。退休人员6名，新增两名退休人员。下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心，编制7名，其中在编在职人员8个（事业工勤3个），汇智公司劳务派遣人员3个，当年无变化。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1483.5万元。与2021年相比，收入增加742.12万元，增长100.91%，主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加；支出总计增加527.47万元，增长55.18%，主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加。
2023年度收、支总计1307.92万元。与2022年相比，收入、支出各减少175.6万元，减少11.84%，主要原因是财政投入减少，部分资金调剂到其他单位。
（1）本年总收入1307.92万元，比上年减少11.84%，原因是原因财政投入减少，部分资金调剂到其他单位。本年总支1307.92万元，其中基本支出381.62万元29.17%。项目支出926.3万元70.83%，比上年减少293.2万元。按支出经济分类，工资福利支出299.78.万元，比上年增加31.3%，原因是人员变动。商品和服务支出225.32万元，比上年增加474%，原因是残疾人意外保险等项目导致支出增加。对个人和家庭的补助支出781.3万元，比上年减少35.67%，原因是部分资金调剂到其他单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1307.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1159.15万元，占88.63%；政府性基金预算财政拨款收入148.76万元，占11.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1307.92万元，其中：基本支出381.62万元，占29.17%；项目支出926.3万元，占70.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1307.92万元。与2022年相比，收入、支出各减少175.6万元，减少11.84%，主要原因是财政投入减少，部分资金调剂到其他单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1159.15万元，占本年支出合计的88.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.07万元，减少6.3%。主要变动原因是财政投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1159.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1100.57万元，占94.95%；卫生健康支出13.33万元，占1.15%；住房保障支出22.86万元，占1.97%，农林水支出22.38万元，占1.93%。
住房保障支出22.86万元，占比1.97%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1237.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业
2080501：支出决算为4.33万元，完成预算100%。
2080505：支出决算为29.61万元，完成预算100%。
2080506：支出决算为12.92万元，完成预算100%。
2080705：支出决算为7.91万元，完成预算100%。
2081101：支出决算为288.44万元，完成预算100%
2081102：支出决算为12.72万元，完成预算100%。
2081104：支出决算为49.68万元，完成预算100%。
2081105: 支出决算为34万元，完成数为100%。
2081199：支出决算为660.14万元，完成预算100%。
2089999：支出决算为0.83万元，完成预算100%。
2.卫生健康2101101:支出决算为13.33万元，完成预算100%。
3.住房保障支出2210201：支出决算为22.86万元，完成预算100%。
4.农林水支出：2130599：支出决算为22.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出381.61万元，其中：
人员经费315.92万元，主要包括：基本工资74.93万元、津贴补贴27.92万元、奖金80.63万元、绩效工资19.74万元、职工基本医疗保险缴费13.33万元、职业年金缴费12.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.61万元、其他社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出17万元、生活补助9.3万元、奖励金0.45万元、退休费4.32、住房公积金22.86万元、其他对个人和家庭的补助支出2.07万元。
公用经费65.69万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费0.93万元、咨询费0.8万元、水费0.3万元、电费0.03万元、邮电费6.5万元、差旅费8.85万元、维修（护）费2.37万元、会议费4.22万元、培训费0.5万元、公务接待费0.88万元、劳务费0.97万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费8.28万元、其他商品和服务支出13.07万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成预算85.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占79.43%；公务接待费支出决算0.87万元，占20.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,完成预算84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.53万元，减少31.28%。主要原因是财政投入减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于为残疾人开展康复、就业、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.88万元，完成预算91.66%。公务接待费支出决算比2022年增加0.29万元，上升49.15%。主要原因是有重要会议开展。其中：
国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括用餐费0.88万元等.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出148.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，残联机关运行经费支出65.69万元，比2022年增加40.71万元，增加162.97%。主要原因是机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，残联政府采购支出总额184.233万元，其中：政府采购货物支出85.953万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.28万元。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾人居家托养服务等。授予中小企业合同金额184.233万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.233万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目、残疾人辅助器具适配等13个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年残联部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208（类）01（款）01（项）：指用于行政运行支出。
10.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.208（类）07（款）05（项）：指用于公益性岗位补贴支出。
12.208（类）11（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.208（类）11（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.208（类）11（款）04（项）：指用于残疾人事业残疾人康复方面的支出。
15.208（类）11（款）05（项）：指用于残疾人就业方面的支出。
16. 208（类）11（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。
18. 212（类）08（款）99（项）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
19.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
20.229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年残联部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县残联属参公管理的县政府直属事业单位，群团组织，正科级，内设办公室1个，业务股1个；下属事业单位1个，为县残疾人综合服务中心，属全额拨款的公益一类事业单位。
（二）机构职能。
根据《中国残疾人联合会章程》及2002年“三定”方案的批复，县残联的主要职能为：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的其他任务
（三）人员概况。
县残联为参公管理的事业单位1个，参公编制5名，实有参公管理人员9名，2023减少1名，原因是我会有两人退休，一人考入。公益性岗位临聘人员2名，无变化。退休人员6名，新增两名退休人员。下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心，编制7名，其中在编在职人员8个（事业工勤3个），汇智公司劳务派遣人员3个，当年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年年初预算1087.69万元，调整预算收入支出为1307.92万元，财政拨款收入支出决算差异率20.24%。增减变动原因是财政收入增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年支出合计1307.92万元元，其中基本支出381.62万元占29.17%。项目支出926.3万元占70.83%；其中行政单位离退休4.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.92万元，公益性岗位补贴支出7.9万元，行政运行残疾人事业支出288.44万元，一般行政管理事务12.72万元，残疾人康复49.68万元，残疾人就业34万元，其他残疾人事业支出660.16万元，其他社会保障和就业支出0.83万元，行政单位医疗支出13.33万元，住房公积金支出22.86万元，彩票公益金支出148.76万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出22.38万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2023年度，单位调整了预算管理工作小组成员，进一步明确了职责分工。严格按照预算绩效管理制度开展工作。
（一）部门预算管理。
2023年年初预算收入合计1087.69万元，其中：财政拨款收入1087.69万元，占100%。年末决算调整收入1307.92万元，预算执行完成率100%。
2023年年初，县残联按照要求编制了细化预算和项目预算，并按照年初预算下达数1087.69万元编制了预算并公开。我会预算编制质量达到要求，报表及时准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。
基本支出中保运转类的经费按计划有效实施，保障机关人员工资、津贴补贴发放和机关日常运行。
我会贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及其他风险。建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照《四川省2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》、《政府采购品目分类表》进行采购；制定我会预算、收支管理制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二）专项预算管理。
2023年我会年初项目预算570.79万元，决算数为926.3万元，中途追加数主要为我会对上争取的残疾人事业发展补助资金。根据专项资金管理办法，我会专门制定了专项资金使用守则，细化资金管理，确保专款专用。
1.项目决策程序严密，合理规划。一是在项目开始前进行前期的绩效评估和可行性论证，评估和论证均达标的项目方可立项。二是年初预算时设定各类项目绩效目标，涵盖数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等多个方面，实行全过程预算绩效管理。强化绩效目标设定、审核和下达。各类补助资金按规定编制绩效目标，明确资金预期达到效果。专项项目制定项目规划，项目规划的制定紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，并与年度绩效目标保持一致性。细化目标任务，资金拨付具体到人。年度预算执行过程中，对绩效目标实施情况进行监控，确保绩效目标如期实现。
2.项目实施过程科学分配、及时分配。各类项目资金的使用均按既定流程进行，全程透明化、公开化、程序化。补助资金主要采用据实法、因素法、项目法进行分配，逐步以因素法为主。专项资金下达后，我会及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合规合理分配专项资金。
3.项目结果及时评价。年度预算执行结束后，开展专项资金绩效目标自评工作，开展补助资金重点绩效评价。评价内容包括预算执行、合规安全、使用绩效等。并将绩效评价结果将作为完善政策、预算安排、分配资金、改进管理的重要依据。年底时及时将实际效果与预期效果进行比较，寻找差距，各类项目结果均能较好符合总体规划。
专项资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等方面支出。
一是残疾人兜底保障落实有力。积极构筑社会保障体系，首次为4万余名持证残疾人购买意外伤害保险，投入资金121万余元，实现全县残疾人保障全覆盖，本年度承保单位共受理全县200起案件，赔付金额75万余元，极大程度上减轻了残疾人家庭后顾之忧。二是圆满完成各项民生实事。筹措资金548万元，为203户残疾人家庭无障碍改造、资助383名白内障患者实施复明手术、为120名残疾儿童提供康复救助、为1380名残疾人发放基本型辅具、为70名困难残疾人发放评残补贴、为590名残疾人提供集中（居家）托养，完成率分别为136%、127%、120%、102%、100%、100%。三是扎实开展残疾人证“应办尽办”。增设县中医院为新的评残鉴定机构，当前评残定点医院增至3家，单日最高评残500人。全县持证残疾人4.65万人，较年初新增办证6000余人，“应办尽办”率99.26%。四是残疾人基本康复扎实推进。筹措资金22.79万元，在3个乡镇试点残疾人家庭医生签约增值服务，完成家庭巡诊7123人，完成率104%。完成残疾儿童康复服务120人次，累计发放补助207万元。确定仁寿县残疾儿童康复救助定点服务机构2家，针对残疾儿童康复档案资料是否完整、残疾儿童在位在训情况、残疾儿童家长满意度等方面进行月督查，确保疾儿童享有规范、优质、有效的康复服务。五是畅通残疾人诉求表达渠道。妥善处理残疾人来电来信来访和网络信件，全年办理12345政务热线40件，确保每位残疾群众的咨询有解答，投诉有答复，事事有回音，件件有落实，全年未发生残疾人重大信访案件，切实维护了残疾人合法权益。
六是残疾人托养工作初显成效。深入实施残疾人日间照料服务项目，通过“日间照料+辅助性就业”模式长期帮助60余名残疾人通过辅助就业实现劳动增收，极大改善了残疾人生活条件和精神面貌，实现“托养一人，幸福一家、影响一片”的发展成果，2023年11月在省残联召开残疾人托养服务项目推进工作座谈会上作为优秀典型进行了参观和交流。县残疾人综合服务中心改造项目稳步推进，预计年底竣工投用。七是残疾人就业创业成效明显。主动向县委组织部、县人社局争取残疾人招录聘工作，自县残联建会以来首次超编招录1名残疾人公务员（参公）。开展机关、事业单位带头安置残疾人就业工作，全县27个乡镇（街道）新增残疾人就业129人。开展春风行动专场招聘会，在仁寿县“游子归乡 乐业家乡”招聘会中成功邀约10家企业招聘残疾人，吸引130余名残疾人应聘。举办残疾人竹编、木雕、种养殖等培训，选送残疾人参加省市盲人按摩、电商、直播带货等培训，累计培训500人次。开展按比例安置残疾人就业线上审核工作，审核通过170余家单位，安置残疾人400余人。为29名应届残疾大学毕业生提供“一对一”就业帮扶工作，成功推荐就业24名，因继续深造、疾病等原因缓就业5名。为205名灵活就业残疾人发放补助20.5万元，极大激发和鼓励了残疾人就业创业的主动性和创造性。争取财政补贴资金53万余元，支持4家爱心企业集中安置残疾人就业，长期稳定就业80余名残疾人。成功创建1家辅助性就业示范机构和1家残疾人就业帮扶基地，长期辐射带动和辅助残疾人就业50人。通过形式多样的就业活动，全县残疾人就业形势稳定向好发展，残疾人的获得感、幸福感、安全感持续提升。八是残疾人文体事业持续向好。成功举办“礼赞生命 向阳而声”残疾人励志公益演出，吸引残疾人及家属代表等750人现场观看和44万观众直播观看，县融媒体、学习强国“眉山学习平台”、眉山日报、四川文明网等多家媒体争相报道。开展仁寿县第三届残疾人运动会，全县300余名残疾运动员参赛，开展全民健身运动，全县840名残疾人参加，通过各类竞技比赛和趣味运动，充分展现了残疾人乐观向上、自强不息、励志奋进的精神风貌。精心选拔4名优秀残疾人运动员参加四川省第十届残运会暨第五届特奥会，取得1金1银4铜的好成绩。
（三）结果应用情况。
我会加强综合管理，无负债，无非税收入。重点实施了政府采购管理，年初按要求编制采购计划，采购按程序报批。实施资产管理，建立资产管理台账，及时上报行政事业单位资产报表。开展内控制度、信息公开、绩效评价等工作。依法接受财政监督。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效评价有利于总结上年经验教训，在年初预算时对全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合，保障工作的顺利推进；预算编制的精细、精准又提高了资金的使用效率，保障预算执行进度的科学推进。
（二）存在问题。
预算执行方面，主要是公用经费相关科目年初预算与决算差异较大，预算编制需根据实际情况，合理编制。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2.完善项目资金管理，项目资金的审批流程必须合规合法，所有招投标过程必须透明化、程序化、公开化进行，项目资金专款专用，严格资金管理。
3.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识、节约意识，充分调动大家工作积极性。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
为我县贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具，完成辅具全覆盖目标，满足残疾人基本生活需求，提高残疾人生活自理能力。
2.项目立项、资金申报的依据。
《四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具
全覆盖工作的通知》（川残函〔2017〕91号）
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
均为财政资金，预算执行率达到了100%。
5.资金分配的原则及考虑因素。
2023年残疾人辅具适配项目金额85.953万元，用上级
残疾人事业发展补助资金安排36.273万元，县级配套资金50万元（年初预算）.
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年计划在全县开展辅具适配全覆盖工作，对全县有辅具适配需求的肢体、视力、听力等贫困残疾人进行基本型辅具适配，覆盖人数不低于1350人，在2023年年底前完成。
2.项目应实现的具体绩效目标
通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，有效增强残疾人生活自理能力，提升残疾人生活质量，提高残疾人融入社会生活能力。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
辅具平均标准为600元/件，每位残疾人适配辅具在1-3件以内。年初计划不低于1350人，年初预算县级资金50万元。实际完成发放1380人，人均1-3件，项目总金额85.953万元，申报内容与实施内容均符合有关规定。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用预算执行情况（10分）和绩效指标体系（90分）开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政2023年年初预算残疾人基本辅助器具适配项目资金50万元；用上级残疾人事业发展补助资金安排36.273万元，县级辅具配套资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。县财政2023年年初预算残疾人基本辅助器具适配项目资金50万元。执行中用上级残疾人事业发展补助资金安排36.272万元，县级辅具配套资金50万元。
2.资金到位。上级资金36.272万元及县级配套资金50万元，合计85.953万元全部及时足额拨付到位。
3.资金使用。2023年在全县为有辅具适配需求的肢体、视力、听力等贫困残疾人完成基本型辅具适配1380人。全部采取招标采购，中标价85.953万元，全部按规定范围、标准及进度支付，支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
提前谋划，成立专项小组，聘请三方机构，开展摸底，精准掌握残疾人需求。严格按照政府招投标程序，选定三方代理公司开展招投标工作。
（二）项目管理情况。
全程参与残疾人辅具适配、招投标及发放使用过程，建立专项管理办法，发挥监管作用，保证产品质量。
（三）项目监管情况。
通过成立领导小组，采用电话调查和入户核查方式，不定时督查使用情况和发放过程是否存在违规违纪情况，入户核实是否享受该类辅具。招投标过程也全程监管，保证公平性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年4月完成招标，共采购 件辅具，验收合格后在6月已完成发放。
（二）项目效益情况。
通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，有效增强残疾人生活自理能力，提升残疾人生活质量，提高残疾人融入社会生活能力。受益残疾人及家属满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
便利残疾人出行，增强残疾人融入社会能力。
（二）存在的问题。
存在问题：对残疾人使用基本辅具情况未进行动态掌握。 （三）相关建议。
对2018-2023年辅具发放全覆盖工作“回头看”，对有辅具需求的残疾人再摸底、再筛查，努力实现“人人享有康复服务”的目标。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142122T000005224724-2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金2 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为0-6岁残疾儿童提供康复救助，减轻残疾人家庭负担 |
完成了对一名0-6岁残疾儿童的救助 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极宣传，大力开展残疾儿童康复救助，对符合条件的儿童应救尽救，减轻残疾儿童家庭负担 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受康复残疾儿童人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾儿童机能 |
定性 |
得到改善 |
|
得到改善 |
10 |
10 |
|
|
关心、支持、理解残疾人的社会氛围 |
定性 |
有所改善 |
|
有所改善 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
定性 |
得到提高 |
|
得到提高 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾儿童或其家属对康复服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾儿童受助金额 |
≤ |
513 |
元 |
513 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
评价结论 |
项目自评总分98分，项目总体实施稳步推进，大力开展残疾儿童康复救助，增强残疾儿童自理能力，残疾人及其家属对此感到满意。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142122T000006750295-残疾人事业发展补助资金（153001） |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
按照省市县的要求，开展残疾人民生实事，加大残疾人事业资金投入，改善残疾人生产生活状况 |
完成了对12名0-6岁残疾儿童的救助 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极宣传，大力开展残疾儿童康复救助，对符合条件的儿童应救尽救，减轻残疾儿童家庭负担，完成当年民生工作任务 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受救助残疾儿童数 |
≥ |
12 |
人 |
12 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
3 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
定性 |
有所改善 |
|
有所改善 |
20 |
20 |
|
|
残疾儿童机能 |
定性 |
得到改善 |
|
得到改善 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
20000 |
元/人年 |
20000 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
评价结论 |
项目自评总分98分，项目总体实施稳步推进，大力开展残疾儿童康复救助，增强残疾儿童自理能力，残疾人及其家属对此感到满意。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749653-残疾人事业发展补助 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 |
1.开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 3.实施“阳光家园计划”项目年度工作，帮助残疾人得到托养照料。 4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本5.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与6.通过残疾人体育项目的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高、文体生活更加丰富，全省残疾人体育的群众基础有所增强。7.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 8.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。大力开展各类涉残工作，提前谋划，发放各类惠民惠农资金，开展残疾人基本康复工作，实施实施“阳光家园计划”项目，实施无障碍改造工作等。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
163.20 |
669.06 |
563.71 |
84.25% |
10 |
8 |
部分资金纳入第二年春节前兑现资金，故资金执行率未达90% |
|
其中：财政资金 |
163.20 |
669.06 |
563.71 |
84.25% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人无障碍改造户数 |
≥ |
150 |
户 |
192 |
10 |
10 |
|
|
残疾人居家托养人数 |
≥ |
480 |
人 |
480 |
10 |
10 |
|
|
救助白内障人数 |
≥ |
300 |
人 |
383 |
10 |
10 |
|
|
实用技术培训人数 |
≥ |
300 |
人 |
300 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人家庭负担 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
14 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾儿童康复救助金额 |
≤ |
20000 |
元/人年 |
20000 |
10 |
10 |
|
|
白内障补贴金额 |
＝ |
700 |
元/人 |
700 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
评价结论 |
该项目自评得分90分，提前谋划各类项目，保质保量完成各类工作，共计发放残疾人辅具1380件，困难残疾人家庭无障碍改造192户，救助白内障患者383人，接受农村实用技术培训人数300人。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749782-残疾人就业创业补贴 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
通过发放残疾人居家灵活就业和创业补贴，帮助残疾人就业 |
精准帮扶种养殖业、手工业和服务业残疾人205人 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府《关于加强残疾人就业工作的实施意见》(仁府发[2020]12号）的有关规定，对居家灵活就业的残疾人和首次创办小微企业的残疾人发放创业就业补贴，经过前期摸排，使用上级级资金为205人发放1000元的居家灵活就业补贴。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
考虑到县级财政资金困难，用中省资金为205名符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴 |
|
其中：财政资金 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
居家灵活就业发放人数 |
≥ |
460 |
人 |
205 |
20 |
10 |
考虑县级财政资金困难，用中省资金发放205名 |
|
发放一次性创业补贴人数 |
≥ |
10 |
人 |
0 |
10 |
0 |
考虑县级财政资金困难 |
|
时效指标 |
全年按时拨付补贴资金率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力残疾人就业创业 |
≥ |
85 |
% |
86 |
20 |
18 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象评价满意度 |
≥ |
92 |
% |
93 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人享受补贴金额 |
≥ |
1000 |
元/人年 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
66 |
|
|
评价结论 |
项目自评总分66分，项目总体实施稳步推进，考虑到县级财政资金困难，用中省资金为205名符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴 |
|
存在问题 |
资金执行率和数量指标均未达到既定值，当年在中省资金中发放部分补贴，故完成值未达既定目标值 |
|
改进措施 |
结合项目实施，合理设定绩效目标 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749845-残疾人辅助器具适配 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为1350名残疾人发放亟需的基本型辅助器具，实施基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力 |
目标任务1350人，实际发放各类辅具1380件，惠及1380名残疾人，完成率102% |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
前期经过筛查，确定受益人员名单，然后按照采购程序就行招投标流程，确定供应商，再把辅具配发到有需求的残疾人手中。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
49.68 |
99.36% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
49.68 |
99.36% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1350 |
人 |
1380 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
配发辅具合格率 |
≥ |
92 |
% |
93 |
10 |
9 |
|
|
时效指标 |
资金拨付完成率 |
≥ |
10 |
月 |
10 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
便利残疾人出行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人个人享受辅具成本每套 |
≥ |
600 |
元 |
600 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|
评价结论 |
项目自评总分95分，项目总体实施稳步推进，完成市县民生工程任务，发放残疾人基本辅具器具，便利残疾人出行，促进残疾人融入社会 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749890-残疾人村（社区）专委工作补贴 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
及时足额发放村（社区）残疾人专委每人每月工资不低于300元 |
足额为293名村社区专委发放不低于300元/人/月的工资 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据眉残联[2018]5号，《关于全面落实村（社区）专兼职委员配备的通知》要求，每个村、社区至少有1名残疾人专委开展工作。根据2018年仁寿县人民政府送批件1206号的批复，村、社区专委工作性补贴标准为300元/月。该项目我会采用年底集中申报的方式，收集各乡镇人员信息，核实工作情况，一次性拨付残疾人村（社区）专委工作补贴。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政将此项目纳入春节前兑现项目，在次年实现支出，故当年资金执行率为0 |
|
其中：财政资金 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥ |
293 |
人 |
293 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
5 |
财政将此项目纳入春节前兑现项目，在次年实现支出 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进残疾人内生动力 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
持续促进残疾人就业 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度指标 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准(元/人/月） |
≥ |
300 |
元/月 |
300 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|
评价结论 |
该项目自评得分85分，按照眉残联[2018]5号，《关于全面落实村（社区）专兼职委员配备的通知》要求，及时足额为残疾人工作者发放补贴。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749931-残疾学生教育资助 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
建立残疾学生资助制度。除教育系统寄宿贫困学生生活补贴的残疾学生和国家助学金资助的残疾学生外，义务教育阶段的残疾小学生每生每年资助不低于1000元，残疾初中学生每生每年资助不低于1250元；普通高中（含中等职业技术学校）残疾学生每生每年资助不低于2000元，残疾大学生每生每年补助不低于2000元。 |
2023年，资助316名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金30.43万元，包含义务教育286人、高中26人、大学4人 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
义务教育阶段的残疾小学生每生每年资助不低于1000元，残疾初中学生每生每年资助不低于1250元；普通高中（含中等职业技术学校）残疾学生每生每年资助不低于2000元，残疾大学生每生每年补助不低于2000元。安排专人负责此项工作，收集名单，与教体系统数据进行比对，避免重复享受补助，最终资助316名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金30.43万元，包含义务教育286人、高中26人、大学4人。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
45.00 |
45.00 |
30.43 |
67.63% |
10 |
8 |
因为收集残疾学生名单后，与教体系统比对，部分残疾学生已享受教体系统资助，故受助人数减少，资金执行率未达90% |
|
其中：财政资金 |
45.00 |
45.00 |
30.43 |
67.63% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
≥ |
350 |
人 |
316 |
20 |
16 |
|
|
质量指标 |
提升残疾人文化水平 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
资金及时拨付时间 |
≥ |
10 |
月 |
5 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人入学率 |
≥ |
85 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
残疾学生调查满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾学生资助金额 |
≥ |
1000 |
元/人 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|
评价结论 |
项目自评总分92分，资金执行率和数量指标均未达到既定值，主要是受益名单与教体系统比对，符合条件的残疾学生名单减少，2023年，资助316名残疾学生及残疾家庭子女升学，发放助学金30.43万元，包含义务教育286人、高中26人、大学4人 |
|
存在问题 |
资金执行率和数量指标均未达到既定值，主要是受益名单与教体系统比对，符合条件的残疾学生名单减少 |
|
改进措施 |
结合项目实施，合理设定绩效目标 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749972-残疾人庇护性就业机构补贴 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
发放残疾人庇护性就业机构运行补贴，促进企业开发适合残疾人就业岗位，安置更多的残疾人就业 |
为四家庇护性就业机构发放补贴，累计安置残疾人60余人，促进更多残疾人就业 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安排专人负责此项工作，成立专门工作组适时抽查，对安置残疾人情况进行抽查，确保残疾人在岗，经过审核，为三家庇护性就业机构发放补贴，累计安置残疾人60余人，促进更多残疾人就业 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
53.00 |
53.00 |
34.00 |
64.15% |
10 |
6 |
|
|
其中：财政资金 |
53.00 |
53.00 |
34.00 |
64.15% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安置残疾人人数 |
≥ |
20 |
人 |
60 |
20 |
20 |
|
|
补贴机构个数 |
≥ |
2 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
发放机构项目合格率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
助力残疾人就业 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
16 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
9 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴金额 |
≥ |
1200 |
元/月 |
1200 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|
评价结论 |
项目自评得分91分，共计为三 家机构发放累计34万元，促进60余名残疾人就业，促进残疾人家庭增收，减轻残疾人家庭负担 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008750016-日间照料中心运行经费 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
日均托养不少于50人，残疾人和残疾人家庭满意，对残疾人和残疾人家庭产生影响 |
“构建残疾人托养和照护服务体系”，持续实施“阳光家园计划”，开展医护养一体化托养照护服务。……建立健全县、乡、村三级残疾人托养和照护服务体系…..等要求，日均托养50人 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人日间照料中心为残疾人提供了集康复训练、心理疏导、技能培训、文娱活动、生活自理能力训练及照料等一体的照护服务，托养50余名残疾人 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
70.28 |
70.28 |
69.48 |
98.86% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
70.28 |
70.28 |
69.48 |
98.86% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
托养人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
资金按时拨付率 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强残疾人融入社会性 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
改善残疾人生活 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
托养残疾人及家庭满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目费用 |
≤ |
702800 |
元 |
694800 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|
评价结论 |
该项目得分94分，中心为其提供了集康复训练、心理疏导、技能培训、文娱活动、生活自理能力训练及照料等一体的照护服务，解决了重度残疾人的经济负担，又为其家属化解了照护压力 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008750248-残疾人意外保险经费 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
要建立残疾人意外伤害保险制度，增强残疾人抵御意外风险能力 |
建立残疾人意外伤害保险制度，增强残疾人抵御意外风险能力，为4万余人购买残疾人意外保险经费 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为所有持证残疾人购买残疾人证意外保险，总计购买40472人 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
128.00 |
128.00 |
121.42 |
94.86% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
128.00 |
128.00 |
121.42 |
94.86% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买残疾人意外保险人数 |
≥ |
40000 |
人 |
40472 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
资金及时支出率 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人抵御风险能力 |
定性 |
高 |
|
高 |
10 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
影响残疾人家庭生活 |
定性 |
中 |
|
中 |
10 |
8 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险费用 |
＝ |
30 |
元/人 |
30 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|
评价结论 |
该项目得分96分，建立残疾人意外伤害保险制度，增强残疾人抵御意外风险能力,影响残疾人生活。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008753967-第六次代表大会经费 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
解决第六次代表大会费用，促进大会顺利召开 |
顺利完成第六次代表大会召开，保障大会召开过程中的各类开支，促进大会圆满完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决第六次代表大会费用，促进大会顺利召开，召开代表大会，产生新一届主席团会议成员，为市上代表大会换届作准备。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
5.70 |
5.70 |
2.72 |
47.69% |
10 |
6 |
压减经费开支，考虑到财政未审批项目资金，部分费用在公用经费中解决。 |
|
其中：财政资金 |
5.70 |
5.70 |
2.72 |
47.69% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加大会人数 |
≥ |
96 |
人 |
96 |
20 |
20 |
|
|
残疾代表人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
|
正式代表人数 |
≥ |
61 |
人 |
61 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对残疾人影响 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加人员满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大会经费 |
≤ |
57000 |
元 |
27200 |
20 |
16 |
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|
评价结论 |
该项目得分92分，解决第六次代表大会费用，促进大会顺利召开 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000009796666-2023年对上争取工作补助经费 |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
为完成对上争取工作任务，积极对上争取， |
积极完成对上争取任务，我会超任务完成2023年对上争取工作 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用对上争取工作专项经费，加大向上对接频次，超任务完成当年对接 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
对上争取目标完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
补助资金在规定时间支付到位率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对上争取工作积极性 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
对上争取工作机制 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
8 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|
评价结论 |
该项目得分96分，加大向上对接频次，超任务完成当年对接 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000009868584-2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（川财农〔2023〕51号）-农村脱贫残疾人巩固提升任务（21万元） |
|
主管部门 |
仁寿县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县残疾人联合会 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
扶持一批辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地，带动残疾人稳定就业、生产增收的基地 |
扶持一批辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地，带动残疾人稳定就业、生产增收的基地，巩固农村脱贫残疾人成果 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安排专人负责，经过前期摸底，层层筛选，确定符合条件的就业基地，助力农村脱贫残疾人增收 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴基地个数 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
补贴资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
补贴资金在规定时间支付率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机构吸纳残疾人就业积极性 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
18 |
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
就业残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
21 |
万元 |
21 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|
评价结论 |
该该项目得分96分，通过发放补贴，扶持一批辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地，促进残疾人稳定就业、增收 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人： |
财务负责人：李志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
