2023年度
四川仁寿经开区管委会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府批准后组织实施。
2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
3.负责园区的统一规划,统一招商,统一开发,统一管理,引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
4.负责园区交通干道的规划与建设。
5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
7.协助投资商办理项目所需的各项手续。
8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。
10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。
11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)2023年重点工作完成情况。
1.经济运行持续向好。2023年,经开区规上工业企业91户,预计实现产值173.49亿元,同比增长12.5%;预计全年完成税收4.08亿元,同比增长23.64%;在库项目47个,预计全年投资40亿元,同比增长10.34%。
2.主导产业聚集明显。园区主导产业为电子信息、新能源新材料、食品及农副产品加工和新型建材。在电子信息产业方面,重点发展新型显示、智能终端,以信利等企业为龙头,共有生产企业24家,其中规上企业10户,预计全年实现产值78.82亿元。在新能源新材料(新型建材)产业方面,重点发展PHY正极储能材料、动力电池、裂变器、充电桩、PC构件、金属构件等,以协鑫、华赐、川威为龙头,共有生产企业73家,其中规上企业51户,预计全年实现产值64.14亿元。在食品及农副产品加工产业方面,重点发展高端肉制品、预制菜、鲜果精深加工等,以德康为龙头,共有生产企业53家,其中规上企业16户,预计全年实现产值8.03亿元。
3.园区平台建设加速。2023年《中国省级开发区高质量发展报告》,成功入榜98位。2023年被评为四川省小型微型企业创业创新示范基地、四川省级园区示范政务服务中心试点园区。2023年园区共培育新增高新技术企业1户,研发机构和创新服务机构2户,主辅分离1户,市级绿色制造示范单位4户,专精特新企业2户、复核通过专精特新企业1户,科技型中小企业12户,创新型中小企业1户。
4.园区承载能力提升。2023年,在建的47个产业项目中,竣工投产32个,其中,协鑫锂电、鸿业富昌、华鑫宝等9个项目当年投产当年升规入统,实现年产值17.14亿元,拉动产值增速11.11个百分点。印发《仁寿县工业企业分级分类管理办法》,细化“亩均论英雄”评价机制。鼓励工业上楼,建成中小企业孵化园、美加蓉祥、一县一业3个孵化园,已建成标准化厂房71万平方米,其中今年建成投用10万平方米。建有工业污水处理厂3座,日处理污水4.2万方。建成园区政务服务中心和工业数字化系统,从项目招引、建设,到企业生产、服务全过程监管、全流程服务。强化仁寿经开区与昆山经开区、天府新区的交流合作,每年选派干部挂职锻炼。
5.主要特色亮点工作
(1)坚持党建引领,激活发展活力。一是强化核心牵头抓总。强化党工委核心作用,将党建工作与业务工作同安排、同推动、同考核,制定《党建考核办法》制发《党建工作要点》,每季度常态化专题研究,压实责任传导。牢树“强学习、讲担当、抓落实、促发展”工作理念,以党的政治建设引领园区高质量发展。二是灵活组织扩大管理。深入推进党组织设置合理化高效化,抓实党员孵化和流动党员管理,全力扩大两新党组织覆盖率。升格基层党委1个、单建党支部3个、联合建党支部1个、挂靠建党支部2个、建立功能型企业综合党支部2个,发展党员21人。三是突出特色示范带动。依托信利、协鑫、华赐、德康、川威等五大发展规模大、创新能力强、经济质量高、党建基础好的企业(项目)作为龙头,建设党建示范标杆,引领上下游企业强党兴链,实现党建工作与生产经营同频共振。坚持将党建与区域发展融合起来,把园区产业局与周边乡镇联动起来,组织开展碰头座谈14次,推动安全环保、乡村振兴等协同共进,打造共建共治典范。四是丰富活动激发活力。积极搭建形式丰富的活动载体,增强党建工作“渗透力”。先后组织乐山中国核聚变博物馆、郭沫若旧居博物馆、绵阳两弹一星干部学院等地实景教育。成功开展“最美女职工”评选活动、“党徽下的青春之歌”青年演讲比赛、“102的时光穿梭·在新时代新征程上感受来时的路”庆祝建党102周年等活动6次,以党建带群建激发党员干部干事创业新活力。五是把主题教育作为一项重大政治任务来抓。突出“四个覆盖”,做好理论学习,发放指定书目120余册,组织集体读书班、交流研讨、专题党课等学习活动20余次。确立调研课题3个,开展“我为群众办实事”等实践活动,收集解决群众关注问题29条。推动提升园区承载能力、做精做强特色产业、优化发展环境等工作重点提质增效,解决项目推进、升规入统等问题12个。坚持把问题整改作为检验主题教育成果的重要标尺,聚焦干部干事创业锐气不足、政务服务集成授权改革滞后等问题,制定整改措施12条,分层分类抓好整改落实,实现主题教育与高质量发展相互融合、互促并进。六是营造发展良好环境。充分发挥纪工委作用,加强对政治纪律和政治规矩执行情况的监督,对上级决策部署落地落实开展监督52次。加大作风建设,向党员干部发放廉政法规汇编235份,组织观看《错位》等警示教育片2次,受教人数达400人次。强化制度管人,修订完善仁寿经开区《制度汇编》。
(2)坚持规建支撑,夯实发展基础。一是绘就发展蓝图。坚持大规划引领大合作推动大发展,完成国土空间规划、园区发展规划、控制性详细规划提质更新;制定旌凯集团公司运营发展规划,革新园区下属国企经营发展理念;有序启动园区扩区调位规划布局,联动职能部门细化“任务表”制定“路线图”,精准落子破局空间承载能力瓶颈。二是腾挪发展空间。动态梳理低效闲置工业用地,建立19宗710.66亩用地处置台账,要求科级领导干部包保到企,聚集精干力量突破处置疑难,高质高效推动清查处置工作。截止目前,采取扩能技改、整改盘活、依法收储等方式已完成蜀海油业等7宗215.67亩处置,年底跟进完成海博新材料等3宗163.54亩处置,处置率达55.56%。三是保障土地供给。结合招商引资进展,衔接项目业主落地需求,分计划分批次高质量保障园区土地供给。截止10月底,按照工业用地100%“标准地”供应标准,完成供地5宗590.06亩。另有13宗745亩已提交县规自局纳入土地出让计划。四是严格对标整改。主动认领省市县督查暗访用地规范整改要求,严格落实卫星图斑反馈等警示信息,迅即组织赓即落实,按照“看得见的标准、看得出的成效”完成复耕复垦任务160余亩,整改完成率达100%。
(3) 坚持项目提速,增强发展动能。一是千山万水引项目。无惧困难不辞艰辛,主动“请进来”考察58次52户企业,积极“走出去”洽谈18次45个项目。截止目前,共签约工业项目16个,协议总投资64.66亿元,其中投资10亿元以上3个,重点项目3个;完成招商引资项目储备21个,总投资499.72亿元。尤其是目前正在深度对接的信利LTPS项目,有望实现“不增一亩地,净增30亿”,通过技改创新大幅提高企业亩均产出效益。二是千方百计推项目。围绕华赐三期建设,再造项目推进流程,精细化推进节点式保障,从开工建设、入库纳统、竣工投产等关键环节,提供全周期保姆式服务,重塑仁寿项目推进机制,打造业界样板标杆。三是千辛万苦助企业。无条件无障碍开展前置审批手续帮办代办,全速推进在库项目顺利开工投产,截止目前全年计划实施的47个产业项目中26个已开工建设,其中协鑫项目从洽谈到签约仅21天,从签约到开工仅66天,实现“仁寿速度”新的飞跃。四是千真万确夯基础。全力保障水电气讯网路六类基础要素,用心用情推进基础设施建设项目,谋划发行园区基建专项债券,全方位提升园区承载能力,解决企业后顾之忧。截止目前,谋划发行基础设施建设债券项目4个总金额29.5亿元,建成文园五六线电力、工业西路二三段道路等工程4个,在建德康项目供水供气等工程7个,推进C区一号干道等10个项目前期工作,成功将17个政府性投资项目纳入全县2024年年度建设计划。
(4)坚持产业提升,强化发展质量。一是精准谋划,把握“增长点”。坚持制度先行,会同县经信局研究制定《仁寿县支持工业抢进度拼速度夺取全年胜的十条措施》等文件,制作《升规入统申报资料流程一览表》,通过部门会商、实地查看等方式,加大培育企业入库入统。预计全年培育规上企业17户,实现产值17.89亿元,拉动产值增速11.6个百分点。二是精准服务,解决“疼痛点”。切实开展助企纾困,邀请要素保障和管理服务部门开展“一起益企”活动,召开座谈会、专题会13次,进企业现场办公11次,研究指导协鑫、云集铭等11户企业要素、税务、进出口等工作,解决招工、融资、供应链等问题33个。积极探索“商户联动”,协调商会举办首届“仁寿造全国用”栖西里端午展销会,动员113户企业参展,吸引30万人次,对接意向客户近300家,现场签约650万元,意向订单6960万元;务工咨询超3000人次,现场签约300余人次。协调华润燃气为协鑫锂电完善供气方案,按CNG加线上交易方式,确保2023年提供1000万方气量,同步加快对接西油司,解决直供气指标。开展银政企对接活动6次,积极协调银行金融机构,为16家企业融资11.35亿元。指导旌凯集团为华赐科技、卓航电子、洛鲜食品等7户企业提供12笔供应链服务,共计1.75亿元。开展政策宣讲6场,帮助金杯、飞鸿等10户企业申报各类奖补资金129万元,兑付其他各类资金1.8亿元。截止目前,完成对上争取4138万元,其中,3500万元省百强县资金已支付2600万元,待支付900万元;300万元省工业发展资金暂未下达;市1+3产业绿色低碳高质量发展资金,已下达338万元。三是精准合作,打造“创新点”。与成都信息工程大学签订校地合作协议,启动信息产业技术研究院建设,围绕信利、华赐等龙头企业创新需要,探索科技创新、产教融合机制,形成有利于科技攻关、科技成果转化、人才培养的良好环境。与四川天府新区成都科学城正式签订《协同推进科技创新与产业融合发展合作协议》,加快打造成眉高新技术产业带协同发展样板。华赐高纯金属检测中心市级企业技术中心通过专家组审核。与重庆大学建筑规划设计研究总院签署合作协议,支持仁寿开展城市设计,积极推动双方招商引资合作和项目推荐,共建上下游左右岸企业生态圈。
(5)坚持风险防范,筑牢发展底线。一是严守安全底线。扎实组织开展重大隐患专项整治、雷霆行动等专项行动,对反馈的183个问题全部完成整改。深入实施“厂中厂”专项整治,实行一企一台账、盘点销号,55个问题全部整改落实。通过组织包保人员每周督导、邀请安全专家上门“把脉问诊”等方式,累计排查整改一般安全生产隐患问题1200处、重大安全生产隐患23处,并全部形成闭环。二是严守环保红线。全力推进环保反馈问题整改,国家生态环境部大气司先后督导帮扶,发现问题20个,已完成整改销号9个,剩余11个已完成整改待复核销号。对辖区内企业51户、项目工地5个,开展分时、分级监管,确保了大运会。发动包保人和第三方“管家”每月对企业全覆盖巡查,发现问题390个,完成整改269个,剩余21项正在整改中。三是稳妥化解舆情。急群众所急、解群众所盼,分渠道、讲方式,开展农民工工资保障行动,办结信访、上访、热线等各类诉求394件,处置率100%。把准两会、成都大运会等关键时间节点,盯住重点企业、稳住重点人群、把牢重点舆情,全力维护园区稳定大局,持续稳控佰邦教育复耕、金利防治欠薪、越溪河流域集访等隐患6个。
二、机构设置
四川仁寿经开区管委会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计51440.82万元。与2022年相比,收、支总计各增加8407.98万元,增长19.54%。主要变动原因是人员增加及项目增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计51440.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9499.97万元,占18.47%;政府性基金预算财政拨款收入41940.86万元,占81.53%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计51440.82万元,其中:基本支出1275.83万元,占2.48%;项目支出50165万元,占97.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计51440.82万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加8407.98万元,增长19.54%。主要变动原因是人员增加及项目增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出9499.97万元,占本年支出合计的18.47%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4378.31万元,下降31.6%。主要变动原因是项目支出减少。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出9499.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出230万元,占2.42%;社会保障和就业(类)支出117.76万元,占1.24%;卫生健康支出(类)44.9万元,占0.47%;城乡社区支出(类)1000万元,占10.53%;农林水支出(类)6.44万元,占0.07%;资源勘探工业信息等支出(类)8009.84万元,占84.31%;住房保障支出(类)91.02万元,占0.96%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为9499.97,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为230万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为98.58万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为15.5万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.69万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为1.88万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为43.02万元,完成预算100%。
7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为1000万元,完成预算100%。
8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为6.44万元,完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项):支出决算为4642.26万元,完成预算100%。
10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算为2350万元,完成预算100%。
11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):支出决算为1017.58万元,完成预算100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为91.02万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1275.83万元,其中:
人员经费1049.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费226.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算13万元,占100%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无增减。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出13万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.3万元,减少2.26%。主要原因是厉行节俭。其中:
国内公务接待支出13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,1038人次(不包括陪同人员),共计支出13万元,具体内容包括招商引资、园区考察等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出41940.86万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,四川仁寿经济开发区管委会机关运行经费支出226.52万元,比2022年增加33.74万元,增长17.5%。主要原因是人员增加,支出增加。
(二)政府采购支出情况
2023年,四川仁寿经济开发区管委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,四川仁寿经济开发区管委会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对经开区定额补助、四川仁寿经济开发区C区新型节能建材产业园建设项目、2022年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金等14个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2023年部门整体开展了绩效自评,《2023年四川仁寿经济开发区管委会部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)》见附件(第四部分)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项):指用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。
18.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):指工业和信息化产业发展的支出。
19.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年四川仁寿经济开发区管委会部门整体绩效评价报告
7个2023年专项预算项目支出绩效自评报告
14个部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表