2023年度

仁寿县委老干部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。

2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

一是坚持党建引领，以更高站位推动离退休干部党建有形有态。加强统筹谋划，强力推进党建品牌建设。制定印发《仁寿县贯彻落实〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉实施方案》（仁委党建办发〔2023〕1号）《全县离退休党组织党建工作重点任务清单》；抓好示范创建，精心打造眉州·仁寿霞光阵地，深入机关、乡镇、村（社区）广泛调研，创新打造霞光驿站4个，依托“1+4+N”工作模式和8支志愿队伍，推动离退休干部党组织从有形覆盖到有效覆盖；聚焦凝心铸魂，着力强化老干部政治引领，坚持落实“政治学习日”制度，结合主题教育、“三学三比双报告”等学习活动，引导全县84个离退休党组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中省市县重要会议精神。

二是注重用心用情，以更优服务推动老干部服务管理有力有效。统筹力量精准发力，组织召开离退休干部工作情况通报会，召集老干部工作领导小组14个成员单位定期研究老干部工作、听取老干部意见建议；个性服务精准落实，建立离退休干部“一人一策”档案、“一对一”医疗服务保障机制和医药费“垫付制”；真情慰问精准到位，创新开展“四季关爱”活动，常态化采取上门送温暖、电话慰问等形式，及时了解老干部思想、健康状况，并建立动态化管理台账。

三是聚焦作用发挥，以更实举措推动老干部作用发挥有声有色。充实人才强队伍，坚持以党建引领凝聚霞光人才力量，吸纳200余名“五老”加入，涵盖农业、教育、文化、卫健、法律等多个领域，组织霞光人才发挥优势特长，参与基层治理、乡村振兴、关心下一代等工作；搭建平台展风姿，充分发挥离退休干部桥梁纽带作用和部门资源优势，依托老党员工作室、霞光驿站等阵地资源，整合老年大学、老体协等涉老组织力量，组织老干部开展理论宣讲、法律咨询、矛盾纠纷调解、技术培训等工作，参与到救助好“五失”青少年、“助学成才、圆梦大学”“关爱明天、普法先行”青少年法治教育等活动中；丰富活动展风采，以“增添正能量·共筑中国梦”等活动为依托，组织“桑榆未晚”老党员代表队参加全市知识竞赛，荣获三等奖；组织老干部参加全市老干部经典诵读活动，形成《长咏歌》《卜算子咏梅》《蝶恋花·答李淑一》3个高质量作品，以戏曲文艺方式将党的创新理论传递到基层；组织离退休干部到丹东、沈阳等地开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，到黑龙滩陈列馆感悟初心使命。

二、机构设置

县委老干部局设下列内设股室：

综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。

关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提出建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。（一）下属单位名称、性质、职责（业务）范围，以及与主管部门的资金往来情况：

老干局下属仁寿县老干部活动中心为参公事业单位，不属于独立核算的财会单位。主要业务范围是：为全体纳入中共仁寿县委老干部局服务管理的老干部服务。协助老干部局开展各项工作，组织老干部开展各项活动。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计739.32万元。与2022年相比，收、支总计各增加106.62万元，增长16.85%。主要变动原因是按照要求，增加县级退休干部生活补贴项目。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计739.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计739.32万元，其中：基本支出268.64万元，占36.34%；项目支出470.68万元，占63.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年 财政拨款收、支总计 739.32 万元。与 2022年 相比，财政拨款收、支总计各增加 106.62 万元，增长 16.85 %。主要变动原因是 按照要求， 增加 县级退休干部生活补贴项目 。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出739.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.62万元，增长16.85%。主要变动原因是按照要求，增加县级退休干部生活补贴项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出739.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出318.66万元，占43.1%；社会保障和就业（类）支出399.51万元，占54.04%；卫生健康支出7.68万元，占1.02%；农林水支出1.07万元，占

0.14 %； 住房保障支出 12.4 万元，占 1.7 %。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为739.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为264.94万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.33万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为92.84万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为228.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为64.58万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他巩固脱贫攻坚住房公积金（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出268.64万元，其中：

人员经费222.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算44.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，文明行车、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元,完成预算44.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少3.7万元，下降40%。主要原因是严格公务用车管理，文明行车、厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.55万元。主要用于老干部管理和服务，县委关工委开展工作用车，以及县主要部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出46.35万元，比2022年增减少4.37万元，下降8.6%。主要原因是严格运行经费管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于老干部用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对关心关爱老干部经费项目、关工委经费项目等12个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年县委老干部局部门整体绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年县委老干部局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县委老干部局设下列内设机构：

综合股（党建办公室），关心下一代工作股。下设参公事业单位，仁寿县老干部活动中心。

（二）机构职能。综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。

（三）人员概况。县委老干部局行政编制6名，参公编制4名。其中：局长1名，副局长2名，活动中心主任1名，中层干部1名，编外人员4人，年末实有12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年部门财政收入739.32万元，为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。2023年部门财政资金支出268.64万元，其中：基本支出268.64万元，主要为人员经费222.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费46.35万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。项目支出470.68万元，一般行政管理事务支出（2013102）264.94万元；一般行政管理事务支出（2013202）48.33万元；行政单位离退休（2080501）92.83万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）支出64.58。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定要素完整的，绩效指标细化量化。目标完成以数量指标为核心，达到预期绩效目标。预算编制科学准确。支出控制方面，部门日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度控制在10%。预算动态调整方面，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时。执行进度方面，部门预算执行进度达到目标进度。预算完成情况和违规记录等情况方面，预算执行进度达到100%，依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

将预算评价结果与预算编制结合，与日常预算监督结合，与行政监督结合。

（三）自评质量

老干局2023年度部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算进度100%，预算编制合规准确，无违规记录等情况。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

2023年部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744417-代发上调离休金
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		代发离休干部上调离休金。					按时足额代发上调离休金
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额代发上调离休金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.80			79.85%	10	10	因离休干部去世自然减员
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.80			79.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障6位离休干部调整离休金待遇落实	＝	6	名	6名	40	40
	效益指标	可持续影响指标	提高离休干部的待遇	≥	90	%	90%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休干部满意度	≥	90	%	90%	5	5
		满意度指标	提高全县老干部工作满意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开展工作	≤	10000	元	8000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，按时足额代发上调离休金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744465-企业离休干部遗属生活困难补助
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		代发企业离休干部遗属生活困难补助					按时足额发放企业离休干部遗属生活困难补助
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放企业离休干部遗属生活困难补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.67	28.67	28.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	28.67	28.67	28.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	在年底完成任务	＝	12	月	12月	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部遗属生活补助的社会效益	定性	优	%	提高了离休干部遗属生活补助的社会效益	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休干部遗属满意度	≥	97	%	97%	5	5
		满意度指标	提高社会对离休干部遗属生活困难补助工作满意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在测算范围内完成工作指标	≤	286700	元	286700元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，按时足额发放企业离休干部遗属生活困难补助
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744530-二野军大经费
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障二野军大活动正常开展。					二野军大离退休干部经费有保障
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放二野军大离退休干部经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障二野军大30余人全年活动正常开展	≥	7	次	7次	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高老干部工作的工作社会效益	定性	优		提高了老干部工作的工作社会效益	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高二野军大离休干部满意度	≥	100	%	100%	5	5
		满意度指标	提高社会对老干部工作满意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开展工作	≤	50000	元	50000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，二野军大离退休干部经费有保障
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744601-关心关爱老干部经费
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按要求开展好全年关心关爱老干部工作。					走访慰问离退休干部，重大节日活动、救助困难老干部、老干部及老干部工作特别特需支出。
	2.项目实施内容及过程概述	重大节日活动走访慰问离退休干部，救助困难老干部、老干部及老干部工作特别特需等支出有保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	97.00			97.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	100.00	97.00			97.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	老干部发挥社会正能量	定性	优		老干部充分发挥社会正能量	40	40
	效益指标	社会效益指标	让全体老干部充分感受社会经济建设成果	定性	优		全体老干部充分感受到社会经济建设成果	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老干部群体的满意度	≥	96	%	96%	5	5
		满意度指标	提高社会对老干部工作满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开展关心关爱工作	≤	1000000	元	970000万元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，重大节日活动走访慰问离退休干部，救助困难老干部、老干部及老干部工作特别特需等支出有保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744658-关工委经费
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全年关工委各项工作任务。					按时足额发放关工委经费，关注下一代健康成长有保障
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放关工委经费，关注下一代健康成长有保障
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	48.33			96.65%	10	10
	其中：财政资金	50.00	50.00	48.33			96.65%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障关工委工作的持续开展	定性	优		关工委工作的持续正常有序开展	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高社会对关心下一代工作的关注	定性	优		社会对关心下一代工作的关注度提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务的青少年满意度	≥	95	%	95%	5	5
		满意度指标	提升各级关工委人员满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内进行合理使用	≤	500000	元	500000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，按时足额发放关工委经费，关注下一代健康成长有保障
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744709-网吧监督员经费
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全年网吧义务监督工作					按时足额发放网吧监督员经费，青少年成长环境安全度有所提升
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放网吧监督员经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.00			79.96%	10	10	因乡镇网吧监督员减少
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.00			79.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	禁止不满18岁青少年进入网吧	≥	90	%	90%	40	40
	效益指标	社会效益指标	完成全县网吧监督工作	＝	100	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县青少年满意度	≥	90	%	90%	5	5
		满意度指标	提高全县网吧管理者满意度	≥	85	%	85%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成此项工作	＝	50000	元	50000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，按时足额发放网吧监督员经费，青少年成长环境安全度有所提升
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008744741-关心下一代基金
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成关心下一代基金的合理使用。					关心下一代基金按时足额发放，关心下一代健康成长经费有保障
	2.项目实施内容及过程概述	关心下一代基金按时足额发放，关心下一代健康成长经费有保障
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年关心下一代基金的使用	＝	12	月	12月	40	40
	效益指标	社会效益指标	为全县青少年提供服务	≥	85	%	85%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全年青少年的满意度	≥	95	%	95%	5	5
		满意度指标	提高社会对关心下一代工作满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在基金的使用范围内合理使用	＝	800000	元	800000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，关心下一代基金按时足额发放，关心下一代健康成长经费有保障
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008819783-关工委党报党刊订阅费（春节前）
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全年《中国火炬》《关爱明天》杂志的订阅任务。					订阅《中国火炬》和《关爱明天》杂志有经费保障，营造阅读氛围
	2.项目实施内容及过程概述	及时订阅《中国火炬》和《关爱明天》杂志
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.99	6.99	6.00			85.85%	10	10	相关单位订阅份数增加，县委关工委订阅份数减少
	其中：财政资金	6.99	6.99	6.00			85.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	订阅杂志的数量	＝	520	份	520份	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高关心下一代工作的社会影响力	定性	优		关心下一代工作的社会影响力得到提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县青少年的满意度	≥	95	%	95%	5	5
		满意度指标	提高各级关工委的满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算的范围内完成订阅任务	＝	69888	元	60000元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，及时订阅《中国火炬》和《关爱明天》杂志
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008979535-县级及以上退休干部生活补贴
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在规定时间内完成县级及以上退休干部生活补贴的发放工作					在规定时间内完成县级及以上退休干部生活补贴的发放工作
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放县级及以上退休干部生活补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	159.00	157.42			99.00%	10	10	年中追加金额，为保障县级及以上退休干部的生活补贴发放
	其中：财政资金	0.00	159.00	157.42			99.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成65位退休干部生活补贴发放	＝	65	人	65人	40	40
	效益指标	社会效益指标	让退休干部共享社会经济建设成果	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对共享社会经济发展成果满意率	≥	90	%	90%	5	5
		满意度指标	提高社会对退休干部共享社会经济发展成果满意率	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	按照规定完成发放退休干部生活补贴	≤	94.42	万元	157.42万元	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100，按时足额发放县级及以上退休干部生活补贴
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009452370-代发离退休干部及遗属相关补助
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		代发离退休干部遗属补助					按时足额发放离休干部遗属生活困难补助等调标经费
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放离休干部遗属生活困难补助等调标经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.61	0.46			17.83%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.61	0.46			17.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	在本年内完成任务目标	＝	1	年	1年	40	40
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部遗属生活标准	定性	优		离退休干部遗属生活标准提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部遗属满意度	≥	90	%	90%	5	5
		满意度指标	提高社会对离退休干部遗属生活满意度	≥	90	%	91%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在测算范围内完成工作指标	≤	26064	元	4600元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，按时足额发放离休干部遗属生活困难补助等调标经费
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费
主管部门		中共仁寿县委老干部局本级					实施单位 （盖章）	中共仁寿县委老干部局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在预算内高质量完成后勤物业管理服务工作。					后勤物业管理服务工作正常有序开展
	2.项目实施内容及过程概述	足额保障后勤物业管理服务工作正常开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.40	5.40	5.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.40	5.40	5.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高后勤物业管理质量	≥	95	%	95%	40	40
	效益指标	经济效益指标	保障后勤物业管理工作顺利开展	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高后勤物业服务对象满意度	≥	95	%	95%	5	5
		满意度指标	提高后勤物业管理服务满意度	≥	95	%	95%	5	5
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内开展后勤物业管理工作	≥	54000	元	54000元	20	20
合计								100	100
评价结论	自评100分，足额保障后勤物业管理服务工作正常开展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表