目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、坚持政治引领，打造清廉交通。一是加强政治建设，强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，跟进学习王晓晖书记来眉莅仁重要指示精神及省、市、县委全会精神，通过党委理论学习中心组、宣讲报告等活动，教育引导党员群众。二是加强组织建设，夯实基层基础。加强党员教育管理，加大对党员发展对象和入党积极分子教育培训力度，今年确定党员发展对象7名，预备党员转正2名，2023年1月仁寿县交通运输行业党委被省委“两新”工委、交通运输厅评为先进基层党组织。三是突出党建引领，扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把主题教育谋划好、组织好、落实好，成立了局党委书记任组长，其他班子成员为副组长的主题教育领导小组，严格按照县委要求对重点任务做出安排部署，确保主题教育方向明、任务清，逐一对照检查围绕主题教育中发现的问题开展整改，检视出问题3个，承接市局反馈问题2个，逐条提出整改措施，结合工作实际，制定整改方案，明确责任领导、责任人、整改措施及时限。
2、强壮交通骨架，推进“进城入圈”。我县作为成都周边县城，交通优势显著，成都都市圈南向交通桥头堡和成眉交通同城化发展样板区正在加速形成，发展成为融入成都并与成都通勤便捷的卫星县城的特点越发明显。天府大道二峨山段洞子已全部贯通（8个），正在进行路基、桥涵施工；仁简快速通道已取得土地手续批复，正在解决融资问题，预计明年3月份复工复产。市域铁路S5线目前已基本完成征地拆迁，取得用地批复，正在进行桩基施工；乐资高速已取得先行用地批复，用地手续待厅审核上报，完成征地拆迁勘界放线工作，正在进行杆管线迁改工作；天眉乐高速已基本完成征地拆迁工作，正在进行路基及粤江河大桥施工。农村公路黑化工程正在开展初设招标工作；货运外绕线已完成工可编制工作，正积极办理用地预审。今年人民日报、光明日报、人民网等中央媒体及8余家省级媒体宣传报道仁寿不断优化交通路网，方便群众出行，助力乡村振兴16余次，我县重点交通项目推进工作均上市局前三季度“红榜”通报表扬。
3、打好收官之战，助力乡村振兴。坚持把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，着力提高交通运输发展的平衡性、协调性、包容性，促进基本公共服务均等化，共建共享乡村振兴发展成果，2023年作为仁寿县交通基础三年提升行动的收官之年，持续强力推进，围绕我县六大片区、66个中心村的农村公路成环成网成片，“四好农村路”累计完成通车2100余公里，其中“一核三带四基地”核心区粮油产业大环线已完成打造，不仅建设标准高、更实现“交通+”组合，真正把幸福路、致富路铺到群众心坎上，为建设美丽宜居乡村注入了强大动力，让交通运输现代化建设成果更多更公平地惠及了全县人民。新谋划包装一批道路提升项目（含153公里黑化工程，目前在开展招标相关工作），初步梳理约1000公里，总投资约25亿元，目前正开展工可等前期工作。
4、聚焦行业管理，确保畅通出行。一是公路管养全力抓实。强化制度保障，完成《仁寿县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的修订，进一步加大对农村公路养护的政策支持和责任落实。落实资金保障，投资2590余万元开展公路养护工程，有效提高了全县公路出行条件。二是交通执法务实高效。开展道路运输执法领域突出问题专项整治，围绕执法方式简单僵化、执法不规范、执法“寻租”、执法粗暴等5方面发现的14个问题开展整治，所有问题已完成整改。对内设立重大案件法制审核监督岗位；对外建立健全行政执法公示、“12328”服务热线办理流程、罚缴分离等100余项工作制度，加快推进基础管理制度规范化。持续推进交通执法“四基四化”建设。累计投入190万元对4个执法场所进行标准化改造；大力推进智慧执法，在原有的执法装备的基础上增加手持执法终端，实现信息采集便捷化、执法布控精准化。今年以来，路政巡查共清除路障、处理路产损赔案件82 处；打击非法营运共查扣涉嫌非法营运车、出租车282辆；货运源头治理处理7家货运企业，对2家源头企业的法人进行了约谈。
5、聚焦运输服务，促进城乡融合。一是依托乡村路网提档升级，大力推进“金通工程”建设，实现建制村通客车率 100%。启动“四个统一”规范行动，在乡村客运车辆全覆盖安装主动智能防控系统，有力确保年均110 余万次乡村群众安全乘车，打造“金通工程”仁寿名片。农民日报、中新社等中央媒体对我县大力实施的“金通工程”，方便群众出行进行宣传报道。二是高度重视2023年“4考”运生工作。今年我局出动执法警车90车次，执法人员310人次，共投入295辆客车（含公交车) 参加“四考”运生工作，组织100辆义务出租车开展“爱心送考”活动，安全准时运送师生共计23370人。三是做好运输保障，全力护航大运会。积极落实储备应急运力并开展演练，在全县范围内储备大巴车50辆供上级部门统一调度，响应省厅号召，选派数名公交车驾驶员志愿者支援大运会交通保障。
6、加强规范管理，守好安全底线。深刻汲取全国各类安全生产事故的教训，坚决抗牢安全生产重大政治责任，全力维护人民群众生命财产安全。今年检查黑龙滩渡口51个次，其他公益性渡口85个次；检查道路客、货运车辆3950余车次，发现问题立行立改，整改不到位停班整顿；做好工地营地隐患排查整治，今年对天府大道二峨山段等施工现场检查60余次，严格落实各项安全措施，对于不满足度汛规范等要求的工地，一律停工整改达标后方能复工；牵头县规自局、财政局、沿线乡镇等部门，对全县涉路地质灾害隐患点进行彻底排查，计划投资560余万开展全面整治，进一步消除道路安全隐患。及时传达省、市、县政府和县安办等主管部门关于安全生产的决策部署，不断完善和更新全系统各类安全方案、应急预案，今年全系统安全生产形势总体良好。
7、加强系统治理，落实绿色低碳。一是完成央督整改。按照时序推进中央环保督察反馈问题整改，完成黑龙滩燃油船退出销号相关工作；二是加强扬尘治理。联合交警在富汪路设立两个检查点，24小时轮班，今年查处双超、扬撒货车1108余台次。养护队伍针对G213、G351、仁富路等重点路段开展常态化每日2次洒水降尘，在建项目严格湿化施工和错峰施工；三是开展汽车维修行业整治。强化621家汽修企业危废管理，查处存在问题企业35家，其中责令停止经营整改8家、撤销备案9家。
二、机构设置
仁寿县交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。
纳入仁寿县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 仁寿县交通运输局本级
2. 仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
3. 仁寿县公路养护管理段
4. 仁寿县国省道公路养护管理段
5. 仁寿县邮政业服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计33227.03万元。与2022年相比，收、支总计各减少38039.28万元，下降53.38%。主要变动原因是较上年相比，今年上级补助项目减少，收入支出均减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计33227.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25150.18万元，占75.69%；政府性基金预算财政拨款收入8076.85万元，占24.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计33227.03万元，其中：基本支出8200.56万元，占24.68%；项目支出25026.47万元，占75.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计33227.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少38039.28万元，下降53.38%。主要变动原因是较上年相比今年，上级补助项目减少，收入支出均减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出25150.18万元，占本年支出合计的75.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38658.62万元，下降60.59%。主要变动原因是较上年相比，今年上级补助项目减少，收入支出均减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出25,150.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.34万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,001.77万元，占3.98%；卫生健康（类）支出430.81万元，占1.71%；农林水（类）支出7.96万元，占0.03%；交通运输（类）支出23,252.88万元，占92.46%；住房保障（类）支出454.40万元，占1.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为25,150.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为21.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为559.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为176.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为55.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为156.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为65.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为332.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为854.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为196.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为4,593.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为7,561.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2,071.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为7,771.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:支出决算为104.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为454.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出8200.56万元，其中：
人员经费7239.40万元，主要包括：基本工资1867.01万元、津贴补贴134.30万元、奖金1723.96万元、绩效工资1277.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费617.65万元、职业年金缴费205.31万元、职工基本医疗保险缴费365.36万元、住房公积金498.12万元、其他社会保障缴费30.17万元、其他工资福利支出279.07万元、退休费23.49万元、退职（役）费7.91万元、抚恤金69.10万元、生活补助138.56万元、其他对个人和家庭的补助1.75万元等。
公用经费961.16万元，主要包括：办公费107.28万元、印刷费9.98万元、咨询费0.45万元、水费5.00万元、电费18.16万元、邮电费37.21万元、物业管理费16.00万元、差旅费182.87万元、维修（护）费21.94万元、租赁费2.37万元、会议费2.97万元、培训费3.33万元、公务接待费4.36万元、劳务费2.35万元、工会经费165.12万元、公务用车运行维护费63.42万元、其他交通费66.42万元、其他商品和服务支出233.87万元、办公设备购置18.05万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为77.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.27万元，占94.38%；公务接待费支出决算4.36万元，占5.62%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出73.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.7万元，增长0.96%。主要原因是调研、管理工作用车次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车辆9辆。
公务用车运行维护费支出73.27万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务工作等所需的公务用车燃费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.78万元，增长68.99%。主要原因是新冠疫情结束，各项调研督查工作正常开展。具体内容包括：省市局来仁督查、调研等公务接待。
国内公务接待支出4.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，421人次（不包括陪同人员），共计支出4.36万元，具体内容包括：省市局来仁督查、调研等公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出8076.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出174.06万元，比2022年减少19.16万元，下降9.92%。主要原因是加强管理、厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县交通运输局政府采购支出总额304.91万元，其中：政府采购货物支出39.07万元、政府采购工程支出88.07万元、政府采购服务支出177.77万元。主要用于办公货物采购和交通项目前期服务工作。授予中小企业合同金额301.45万元，占政府采购支出总额的98.87%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于日常调研、检查工作、道路日常清扫等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年后勤物业管理专项经费项目、2022年第一批交通专项资金项目、2023年交通三年大提升工作经费项目等97个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取97个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对97个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县交通运输局部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
25.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
26.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
27.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。
28.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除地质灾害、森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件：2023年项目自评报告、项目自评表见附件压缩包
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
