2023年度仁寿县大数据中心
部门决算公开编制说明
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委机构编制委员会关于调整县政府办机构编制有关事项的通知》（仁委编办〔2021〕46号）、《中共仁寿县委机构编制委员会关于增核县大数据中心事业编制的批复》（仁委编委〔2021〕91号）、《中共仁寿县委机构编制委员会办公室关于县大数据中心增设内设机构的批复》（仁委编办〔2022〕5号）。经十三届县委第167次常委会（扩大）会议研究决定，在仁寿县人民政府办公室设立仁寿县大数据中心，属公益一类正科级事业单位，主要职能包括：开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
综合股。负责党建、文电、会务、信息、信访、安全、保密、机要、财务、档案、人事劳动、机关财务及后勤事务和退休人员管理。拟订中心内部各项管理制度并组织实施，承办上级机关交办的其他工作。
信息安全股。负责组织协调全县信息安全保障体系建设，协助起草信息安全管理办法、责任制度和应急预案；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；参与处理网络与信息安全重大事项；参与通信企业的行风测评；承办上级机关交办的其他工作。
信息化股。负责全县信息化建设项目统筹规划、建设管理，推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；负责“智慧仁寿”的统筹规划建设；负责全县政务机房、电子政务外网、政务云等基础设施建设管理；负责政务信息系统清理整合共享工作；负责协助拟订全县信息化工作的开展规划和措施，开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；承办上级机关交办的其他工作。
数据资源管理股。负责开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合，促进大数据政用、民用、商用和数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；负责全县大数据资源管理、运行等相关制度建设。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.我中心积极争取债券资金，今年先后发行了1亿元地方专项债券用于仁寿县市政公共服务信息化项目建设，和980万元一般债券，用于推动智慧城市建设。依托“智慧仁寿一期”，初步形成“1+1+5+N”的智慧城市格局。第一个“1”指1个实体展馆，即仁寿县智慧城市指挥中心，集综合运营、调度指挥、体验参观、会议接待等功能于一体；第二个“1”指1个城市大脑，包括智慧城市运营中心（IOC）和数据中台两大平台；“5”指实施智慧政务、智慧治理、智慧城市、智慧经济、智慧民生五大工程；“N”即五大工程下N个细分智慧应用场景。
2.聚焦数据汇聚，逐步丰富智慧仁寿数据底座。依托眉山市政务信息共享交换平台仁寿节点，积极开展政务数据共享开放。截至2023年底，已汇聚45个部门1507.87万条数据，建立了2个主题信息资源库（不动产主题库、政务应用主题库）、45个部门信息资源库，实现人口普查信息、县内劳动力统计信息、县外劳动力统计信息、医保参保人员信息等1272项政务资源数据共享和1111项政务数据开放。
3.聚焦前置把关，有效提升项目设计品质水平。2023年，完成全县12个信息化项目初步设计方案评审，涉及投资概算金额2.08亿元，发现问题256个；靠前服务，指导送审单位修改完善重大设计问题及概算问题35个；完成20个项目投资概算审核，涉及投资概算金额2.64亿元，共计审减0.42亿元，审减率16.33%。切实把好项目设计技术关、标准关、质量关，避免重复低效建设，确保财政资金用在刀刃上、紧要处。
4.一是坚持需求导向，以大平台、大融合、大应用为原则进行统筹规划。为满足政府、企业、群众等多元主体的多元需求，我县创新“新闻+政务+服务”的智慧融媒模式，以“网上城市综合体”的理念规划建设“大美仁寿”APP，从1.0到6.0不断升级完善，瞄准群众和部门需求，开设30余个栏目。新冠疫情期间，为解决群众物资采买需求，创新设置“无接触购物”栏目，联合县内商超累计派送超过3万单物资。
5.坚持问题导向，以小切口、小细节、小规模为原则开展精细化建设。为解决融E屏等信息发布终端数量多而分布散、传统一对一操作模式费时费力且内容难以监控的难题，我县自研融E屏&LED屏集中管控平台，整合全县27个乡镇（街道）、28个机关企事业单位的融E屏及户外LED屏等信息发布终端，实现内容统一发布、信息集中监控，以“小投入”解决“大困扰”。形成户内户外、线上线下、整体联动的宣传格局，真正实现向基层拓展、向楼宇延伸、向群众靠近。
二、机构设置
仁寿县大数据中心为独立核算事业单位，无下级预算单位。共有内设机构4个，即综合股、信息安全股、信息化股、数据资源管理股，共有编制12名。其中：主任1名，副主任1名，中层领导职数5名，2023年年末实有人数为8名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11945.71万元。与2022年相比，收、支总计各减少15897.62万元，减少57.1%。主要变动原因是我中心项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计11945.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.12万元，占6%；政府性基金预算财政拨款收入11,261.59万元，占94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计11945.71万元，其中：基本支出138.32万元，占1%；项目支出11,807.40万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计11945.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15897.62万元，减少57.1%。主要变动原因是我中心项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出684.12万元，占本年支出合计的6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.37万元，增长132%。主要变动原因是一般公共预算信息事务项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出684.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.47万元，占96.4%；社会保障和就业（类）支出12万元，占1.75%；卫生健康支出4.78万元，占0.7%；住房保障支出7.87万元，占1.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为684.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为113.66万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：支出决算为545.81万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.78万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.87万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出138.32万元，其中：
人员经费109.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
4.国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出11261.59万元。主要用于“智慧仁寿”项目建设及相关服务支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县大数据中心机关运行经费支出138.32万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县大数据中心政府采购支出总额545.81万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县大数据中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对眉山市政务数据共享交换平台、仁寿县大数据中心信息化项目审计服务、“智慧应急”二期项目（仁寿县森林防灭火智慧物联网监测预警体系）建设、2022年信息化项目投资概算审核服务、仁寿县2023年度信息化项目设计方案评审服务等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年大数据中心整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县大数据中心
2023年整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
仁寿县大数据中心属一级预算单位，共内设机构4个股室，其中包括：综合股、信息安全股、信息化股、数据资源管理等。
（二）机构职能。
县大数据中心主要职责：开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
综合股。负责党建、文电、会务、信息、信访、安全、保密、机要、财务、档案、人事劳动、机关财务及后勤事务和退休人员管理。拟订中心内部各项管理制度并组织实施，承办上级机关交办的其他工作。
信息安全股。负责组织协调全县信息安全保障体系建设，协助起草信息安全管理办法、责任制度和应急预案；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；参与处理网络与信息安全重大事项；参与通信企业的行风测评；承办上级机关交办的其他工作。
信息化股。负责全县信息化建设项目统筹规划、建设管理，推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；负责“智慧仁寿”的统筹规划建设；负责全县政务机房、电子政务外网、政务云等基础设施建设管理；负责政务信息系统清理整合共享工作；负责协助拟订全县信息化工作的开展规划和措施，开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；承办上级机关交办的其他工作。
数据资源管理股。负责开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合，促进大数据政用、民用、商用和数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；负责全县大数据资源管理、运行等相关制度建设。
（三）人员概况。
仁寿县大数据中心编制12名，其中：事业编制12名，在职人数8人，事业人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况 。
2023年度仁寿县大数据中心财政拨款预算收入11945.71万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年度仁寿县大数据中心财政拨款预算支出11945.71万元。其中一般公共服务支出659.47万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出4.78万元，城乡社区支出281.59万元，住房保障支出7.87万元，其他支出10980万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
仁寿县大数据中心在绩效目标制定方面科学合理，目标完成情况良好，预算编制较为准确，预算执行情况也较为理想，无违规记录等情况出现
（二）专项预算管理。
2023 年度，中心基本支出及部门运行经费为138.32万元，主要用于人员工资、机关日常运行等工作。中心建立了完善的资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，能严格按照县财政要求及时组织财务人员进行预算编制，坚持先有预算再有支出的原则，严控支出，并及时对本年度相应用款进行做账，确保账账相符、账实相符、账证相符，同时能及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果显示，在预算管理方面未出现违纪违规问题。
（三）结果应用情况。
根据绩效评价结果，仁寿县大数据中心对评价过程中发现的问题进行了深入分析和研究，并及时采取了相应的改进措施。一方面，将绩效评价结果与部门年度工作计划和目标相结合，对绩效表现优秀的方面进行巩固和强化，确保各项工作的高效推进；另一方面，针对存在的不足，中心制定了具体的改进方案，明确责任人和时间节点，通过持续跟踪和监督，确保整改措施得到有效落实。同时，中心还积极将绩效评价结果应用于内部管理和决策中，为资源配置、项目调整等提供重要依据，不断提升部门的整体管理水平和绩效表现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，仁寿县大数据中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，我中心2023年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得95.5分。
存在问题。
在绩效评价的实施过程中，部分股室在对项目绩效目标进行设定和理解时，存在一定程度的欠缺，致使目标的明确性和细化程度有所不足
改进建议。
有必要进一步强化预算绩效管理方面的培训力度，促使各股室能够更好地认识和理解绩效目标，同时对预算编制进行更为精细的处理，进而推动预算管理水平的不断提升。
附件2
2023年专项预算项目支出绩效自评报告及自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
