2023年度

眉山天府新区龙马初级中学决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山天府新区龙马中学的职能主要是:贯彻执行党的路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。初中小学学历教育。讨论决定本校建设和发展的重大问题;依照国家法律法规及各自章程行使职权;

2023年核定人员编制数103人，实有在职人员101人，退休人员85人，遗属人员10人。

校长、支部书记：罗召富负责主持学校全面工作；

副校长：李建良分管安全、食堂工作；

副校长：喻迁分管教育、德育工作；

工会主席：王志军分管工会和人事工作；

总务主任：王建冰分管后勤、党建工作；

教务处主任：杨勇刚负责初中部教育教学工作；

会计：肖伟君负责学校、工会、食堂会计工作；

出纳：王敏负责学校、工会、食堂出纳工作。

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。初中小学学历教育。

二、机构设置

眉山天府新区龙马初级中学内设机构6个，分别为工会、教导处、团支部、后勤处、安全办、办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1581.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加568.1万元，增长56.05%。主要变动原因是布局调整，合并凤梧学校，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1581.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1581.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1581.55万元，其中：基本支出1438.78万元，占90.97%；项目支出142.77万元，占9.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1581.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加568.1万元，增长56.05%。主要变动原因是布局调整，合并凤梧学校，人员经费财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加568.1万元，增长56.05%。主要变动原因是布局调整，合并凤梧学校，人员经费财政拨款收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1581.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1243.42万元，占78.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出130.9万元，占8.3%；卫生健康支出75万元，占4.7%；住房保障支出132.24万元，占8.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1581.55，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出教育管理事务:支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育支出普通教育:支出决算为1183.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育支出进修及培训:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

4.教育（类）教育支出教育费附加安排支出:支出决算为51.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）教育支出其他教育支出:支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为123.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康事业单位医疗:支出决算为51.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康公务员医疗补助:支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出住房公积金支出:支出决算为132.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.78万元，其中：

人员经费1413.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山天府新区龙马初级中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山天府新区龙马初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山天府新区龙马初级中学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教生均地方配套（龙马初中）、学校安保经费（龙马初中）项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148922T000000346569-义教生均地方配套（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，确保学校正常运转。					通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付生均公用地方配套3.18万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及其他办公用品支出，确保了学校正常运转，实现资金支付3.18万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.18	3.18			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.18	3.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工及学生人数	≥	800	人	800	10	10
		质量指标	资金支付率	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进学校高品质发展	定性	促进		是	10	10
		社会效益指标	达到当地群众对教育发展的要求，为当地群众提供优质的教育环境。	定性	提供		是	10	9
		可持续发展指标	提升教职员工素质，提升教学质量。	定性	提升		是	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及学生的满意度	≥	90	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28000	元	318000	10	10
合计								100	98
评价结论	自评总分98分，通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校正常运转，实现资金支付3.18万元，圆满完成目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000008957223-人员预留（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障退休一次性补贴，一次性抚恤金和丧葬费按时发放。					保障了退休一次性补贴，一次性抚恤金和丧葬费按时发放。实现支付53.31万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过该项目退休一次性补贴，一次性抚恤金和丧葬费按时发放，实现支付53.31万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.31	53.31			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	53.31	53.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	4	人	4	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员退休待遇	定性	保障		是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师及家属的满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	400000	元	533100	10	10
合计								100	99
评价结论	自评总分99分，通过该项目退休一次性补贴，一次性抚恤金和丧葬费按时发放。实现支付53.31万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009244337-学校安保经费（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校安保人员经费及安保器材等相关正常开支，降低校园安全发生率，保障学校的正常教育教学秩序。					顺利完成学校2023年度安保工作，保障了学校师生安全。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付14.16万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.16	14.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.16	14.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专职安保配置人数受保障学生人数	≥	800	人	800	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金发挥作用年限	≥	1	年	1	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及学生的满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	106800	元	141600	20	20
合计								100	98
评价结论	自评总分98分，通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009258263-结构性缺编（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。					全部完成，保障学校教育教学的正常运转。实际支付6.98万元。
	2.项目实施内容及过程概述	学校聘请2名代课教师，保障了学校正常运转，顺利完成正常教育教常任务。实际支付6.98万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.98	6.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.98	6.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	1	10	10
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	保障时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制	定性	保障		是	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	32000	元	69800	20	20
合计								100	98
评价结论	项目自评总分98分，解决了学校部分紧缺教师的学科，合理和平衡安排学校教学工作。
存在问题	绩效管理不足，全流程绩效管理意识较为薄弱。
改进措施	完善学校临聘人员聘用制度，加强临聘人员的管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009490344-幼儿保教费（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，确保学校正幼儿园常运转。					通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿保教费10.13万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障学校幼儿园教师工资及幼儿正常运转，实现资金支付10.13万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.13	10.13			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.13	10.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工人数及学生人数	≥	55	人	55	10	10
		质量指标	资金支付率	≥	98	%	98	20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升教职员工素质，提升教学质量。	定性	保障		是	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及学生的满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	101329.6	元	101329.6	20	20
合计								100	98
评价结论	自评总分98分，通过项目实施，保障学校幼儿园正常运转，实现资金支付10.13万元，圆满完成目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009490488-幼儿生公用经费（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，确保学校正幼儿园常运转。					通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿生公用经费2.15万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障学校幼儿园教师工资及幼儿正常运转，实现资金支付2.15万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.15	2.15			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.15	2.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿学生人数	≥	55	人	55	10	10
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升教职员工素质，提升教学质量。	定性	提升		是	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及学生的满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25000	元	25000	20	20
合计								100	98
评价结论	自评总分98分，通过项目实施，保障学校幼儿园正常运转，实现资金支付2.15万元，圆满完成目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009546787-土地租赁（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障土地租金的发放					保障正常教育教学开展，实现支付0.39万元
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障正常教育教学，实现资金支付0.39万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.39	0.39			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.39	0.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障发放人数	＝	3	人	3	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	保障学校硬件设施建设	定性	保障		是	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障农户的满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	3900	元	3900	20	20
合计								100	98
评价结论	自评得分98份，通过项目实施，保障正常教育教学，实现资金支付0.39万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009825767-选派教师跟岗学习项目（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障教师培训，提升业务能力。					通过项目实施，提高教师业务水平。实现支付0.64万元
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，提高教师业务水平，实现资金支付0.64万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.64	0.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.64	0.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障跟班学习教师人数	≤	1	人	1	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升教师素质	定性	提升		是	20	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6355	元	6355	20	20
合计								100	98
评价结论	自评得分98分，通过项目实施，提高教师业务水平，实现资金支付0.64万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148924T000010273906-维修排危（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，确保及师生活动安全，保证教育教学正常开展。					通过项目实施，保障了师生活动安全，维护了学校正常运转，实现支付项目资金51.10万元。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障师生活动安全，确保了学校正常运转，实现资金支付51.10万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.33	51.10			99.54%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	51.33	51.10			99.54%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥	825	人	825	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升学校安全基础设施	定性	提升		是	20	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	51.33	万元	51.1	20	20
合计								100	98
评价结论	通过项目实施，保障了师生活动安全，维护了学校正常运转，实现支付项目资金51.10万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148924T000010438873-2023年学科工作费（龙马初中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区龙马初级中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障学科工作室的建设，保障学校教学工作正常运行。					通过项目实施，提高教师业务水平和学科水平教学，实现支付0.74万元
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，提高教师业务水平和学科水平教学，实现支付0.74万元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	0.74			29.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.50	0.74			29.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≤	825	人数	400	20	19
		质量指标	资金支付率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升学科建设	定性	提升		是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2.5	万元	0.74	20	18	时间紧
合计								100	97
评价结论	自评得分97分，通过项目实施，提高教师业务水平和学科水平教学，实现支付0.74万元
存在问题	时间紧，安排不合理
改进措施	合理安排工作计划，保障项目顺利完成。
项目负责人：					财务负责人：

足球即时比分

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

足球即时比分

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况