2023年度

四川省眉山天府新区向家学校决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山天府新区向家学校是经机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。实施学前教育和小学初中义务教育。

二、机构设置

向家学校内设六个机构，党支部、工会、行政办公室、教务处、德育、财会室。我校编制数为48人。2022年末实有在职职工人数55人,退休职工44人。

校长、支部书记：宋米林全负责主持学校全面工作；

副书记：宋友江分管安全、党建、食堂工作；

副校长：雷卫平分管教育、德育工作；

工会主席：陈厚文分管工会和体育；

总务主任：杨苹分管后勤；

教务处主任：付有东负责初中部教育教学工作；

冯德强负责小学部教育教学工作

少先队辅导员：王慧分管德育；

会计：吕仁锋负责学校、工会、食堂会计工作；

出纳：邓小波负责学校、工会、食堂出纳工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1087.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少66.91万元，下降5.8%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1087.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1087.16万元，其中：基本支出1005.13万元，占92.45%；项目支出82.03万元，占7.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1087.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.91万元，下降5.8%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1087.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.91万元，下降5.8%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休，人员经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1087.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.93万元，占0.45%；教育支出850.19万元，占78.20%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出109.56万元，占10%；卫生健康支出46.15万元，占4.2%；住房保障支出76.33万元，占7.02%。

1.（一般公共服务支出）；2.（教育支出）；3.（社会保障和就业支出）;4.(卫生健康支出);5.(住房保障支出)图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1087.16，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务其他一般公共服务支出:支出决算为4.93万元，完成预算0.45%，决算数等于预算数。

2.教育（类）学前教育:支出决算为3.3万元，完成预算0.3%，决算数等于预算数。

3.教育（类）小学教育:支出决算为285.67万元，完成预算26.2%，决算数等于预算数。

4.教育（类）初中教育:支出决算为525.52万元，完成预算48.3%，决算数等于预算数。

5.教育（类）其他普通教育支出:支出决算为7.56万元，完成预算0.69%，决算数等于预算数

6.教育（类）教育费附加安排的支出:支出决算为22.01万元，完成预算0.2%，决算数等于预算数

7.教育（类）其他教育支出:支出决算为6.14万元，完成预算0.56%，决算数等于预算数

8.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为74.03万元，完成预算6.8%，决算数等于预算数

9.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为35.52万元，完成预算3.2%，决算数等于预算数

10.卫生健康事业单位医疗:支出决算为31.51万元，完成预算2.8%，决算数等于预算数。

11.卫生健康事业单位医疗:支出决算为31.51万元，完成预算2.8%，决算数等于预算数。

12.卫生健康事业单位医疗:支出决算为14.64万元，完成预算1.3%，决算数等于预算数。

13住房保障住房公积金支出:支出决算为76.33万元，完成预算7.02%，决算数等于预算数。

12.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.13万元，其中：

人员经费975.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山天府新区向家学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山天府新区向家学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山天府新区向家学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对维修项目（向家学校）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148922T000000346636-义教生均地配套（向加学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保教育教学的正常运转，确保资金用于教育教学。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.28	1.28			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	54	人		20
		质量指标	资金支持率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进学校高品质发展	定性	促进			10
		社会效益指标	当地群众对教育满意	定性	提升			10
		可持续影响指标	提升教职员工素质	定性	提升			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及学生的满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6420	元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148922T000006123316-结构性缺编(向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保缺编后临聘人员工资，确保临聘人员工资到位。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.16	6.14			99.68%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.16	6.14			99.68%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	4	人数		20
		质量指标	保障质量	≥	3.324	万元		30
		时效指标	保障时间	＝	1	年		10
	效益指标	可持续发展指标	建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制	定性	优良中低差			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148922T000006123687-安保经费（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升学校安全，促进学校发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.56	7.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.56	7.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专职安保配置人数	≥	2	人		20
		质量指标	资金支付率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	资金发挥作用年限	≥	1	年		10
		社会效益指标	确保校园补发生安全事	定性	确保			10
		可持续影响指标	保障学校正常运转	定性	保障			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.78	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148922T000006543528-土地租金（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学生活动场地，促进学校发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学生活动	≥	422	人数		20
		质量指标	资金支持率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	定性	促进			10
		社会效益指标	达到当地群众对学校发展满意	定性	促进			10
		可持续影响指标	提升学生身体素质	定性	提升			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.5	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009255986-幼儿生均公用经费（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障幼儿教师素质提升，保障幼儿数量，促进幼儿园的发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.65	0.65			99.39%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.65	0.65			99.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿学生人数	≥	15	人		20
		质量指标	资金支持率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	＝	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进学校高品质发展	定性	促进			10
		社会效益指标	当地群众对学校满意	定性	提升			10
		可持续影响指标	提升教职工素质能力	定性	提升			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3250	元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009256960-幼儿保教费（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障幼儿学生的正常上学，保障幼儿教师工作生活。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.67	2.65			99.25%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.67	2.65			99.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	3	人次		20
		质量指标	资金支持率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进学校高品质发展	定性	是			10
		社会效益指标	达到当地群众的满意	定性	是			10
		可持续影响指标	保障教职工素质，提升	定性	是			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2.67	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009257697-人员预留（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障退休一次性补贴等经费落实。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.19	35.19			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	35.19	35.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≤	4	人次		20
		质量指标	资金支持率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进学校稳定发展	定性	促进			10
		社会效益指标	保障退休教师生活	定性	保障			10
		可持续影响指标	促进学校发展	定性	提高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	11.5	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009668849-食堂地面维修改造项目（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障师生用餐的安全与卫生，市师生满意。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.51	8.51			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.51	8.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障师生食堂就餐卫生	≥	523	人		20
		质量指标	资金支持率	≥	90	%		10
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	定性	促进			10
		社会效益指标	达到当地群众对学校的满意	定性	提升			10
		可持续影响指标	提升学校品质	定性	提升			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	85140.16	元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148924T000010489702-维修项目（向家学校）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位（盖章）	眉山天府新区向家学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	向家学校食堂排危项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	381	人		20
		质量指标	资金支付合格率	≥	99	%		20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		15
	效益指标	可持续影响指标	安全排危	定性	建立			25
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生安全	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

足球即时比分

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

足球即时比分

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况