2023年度

四川省眉山市仁寿县视高街道社区卫生服务中心决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县视高街道社区卫生服务中心职能简介

贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本辖区的基本公共卫生服务及基本医疗服务；负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门的要求组织实施；负责本辖区村级卫生组织及乡村医生的业务指导及培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务及事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、2023年重点工作完成情况

1、有力有序推进基本医疗工作。

2、从严治党深入推进。

3、民生指标全面达标。

4、医药卫生体制改革深入推进。

5、公卫保障提质增效。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3471.02万元、支出总计2996.15万元。与2022年相比，收入总计减少351.72万元，下降9.2%，支出总计减少123.76万元，下降3.97%。主要变动原因是财政拨款减少及业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3471.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.31万元，占17.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入311.64万元，占8.98%；事业收入2501.77万元，占72.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.3万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2996.15万元，其中：基本支出2811.97万元，占93.85%；项目支出184.18万元，占6.15；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计607.31万元、支出总计607.31万元。与2022年相比，财政拨款收入减少156.4万元、下降20.48%，支出总计减少156.4万元，下降20.48%%。主要变动原因是财政拨款重大公共卫生费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出607.31万元，占本年支出合计的20.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.4万元，下降4.21%。主要变动原因是财政拨款重大公共卫生费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出607.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出18.26万元，占3.01%；社会保障和就业（类）支出89.32万元，占14.71%；卫生健康支出455.08万元，占74.93%；住房保障支出44.66万元，占7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为607.31，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%

3、一般公共服务（类）其他公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.55万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.77万元，完成预算100%。

6、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.22万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为323.52万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）25.49万元，完成预算100%。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为40.64万元，完成预算100%。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.73万元，完成预算100%。

12、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出423.13万元，其中：

人员经费423.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是该单位为差额拨款事业单位，车辆费用在自有资金中列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县视高街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县视高街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县视高街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于出诊出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目、0项目（列举项目名称）等0个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

2023年无部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表