第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿龙马镇卫生院做为龙马镇唯一一所公立医疗机构，主要负责组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健，妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2023年重点工作完成情况
（一）坚持党建领航，凝聚发展合力。一是严部署、细落实，推动主题教育走深走实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务抓紧抓实，坚持学思用贯通、知信行统一，紧密结合工作实际，持续推动思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实，真正把学习成效转化为推动工作的强大动力和过硬成果。成立主题教育领导小组，制定工作方案和学习总体安排，明确目标任务。建立“班子成员带头学、党小组深入学、职工跟进学”的学习机制，推动主题教育扎实开展。把开展主题教育同医院高质量发展工作结合起来，注重做“结合文章”，做“转化工作”，推动主题教育成果扎扎实实转化为解决难题、改进工作的实际成效。二是持续深化党的创新理论学习。把学习贯彻党的新政策、新理论、新思想作为“三会一课”的重中之重。深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，理论结合实际，推动医院各项工作扎实开展。全年撰写心得体会40余篇，集中学习15次，专题党建活动1次。三是强化制度落实责任。严格执行重大事项请示报告，按规程办事，按集体意志办事。严格落实“三重一大”集体决议制度，做到议事有规则、决策有依据。四是抓好信访维稳工作。安排专人负责信访处理工作，主动配合12345政务热线处理投诉约5起，积极主动引导舆论，回应社会关注。五是强化党管人才,不断优化人才队伍。大力实施人才选拔培养工作，新选拔中层干部2名，进一步提升管理能力和管理效率；通过招收见习生，引进护理工作人员2名，康复工作人员2名，充实了临床队伍；外派上级医院进修4人，为医院发展提供人才支撑。六是关心关爱干部职工。严格落实春节、元旦节、端午节、劳动节等传统节假日及职工生日工会福利，举办妇女节、护士节、医师节等庆祝活动，进一步增强凝聚力。鼓励职工参加院内外各级各类专业技术知识竞赛及上级部门组织的文娱活动并给予相应奖励，2023年获得市级技能竞赛个人一等奖。
（二）加强党风廉政建设，营造风清气正氛围。一是强化政治引领，注重融合提升。通过现场检查、走访群众、召开座谈会、谈心谈话等调研方式，共发现12个问题，目前已全部整改到位。二是聚焦审计问题，审计整改成果转化为推动医院高质量发展的强劲动力，新区审计局专项审计反馈的13个问题，目前全部整改到位。以医药领域腐败问题集中整治工作为切入点，开展中层集中谈话2次，职工谈话26次。三是强化政治监督，推进重点工作。践行“健康中国”战略，严厉打击医疗领域违纪违法行为，严查各种损害群众利益的腐败问题，切实维护人民群众切身利益。四是强化日常监督，提升监督效果。对发现的苗头性、倾向性问题及时提醒其注意，及时进行约谈，责令限期改正。
（三）强化医疗质量，守住医疗安全底线。一是加强医疗质量管理。强化包括卫生法律法规、规章制度、诊疗规范培训，严格开展新技术和新项目准入管理。开展了医患沟通与纠纷预防、依法行医等多个专题培训，提高了职工对医疗安全的认识。二是加强护理安全管理，提高护理工作质量。利用每周二大查房召开护理质量分析会，找出问题，逐项落实。全年开展专项培训4场次。三是加强院感督导检查，强化监督管理新成效。制定了院感考核方案和奖惩制度，定期对全院所有临床科室进行院感质控督查，对所存在问题当面反馈并指导整改。
（四）扎实开展基本公共卫生服务，提高群众幸福指数。全年共建立居民健康档案32412人；家庭医生签约29499人；完成65岁及以上老年人免费体检4549人次；在管高血压1949人，规范管理率95.79%；在管糖尿病662人，规范管理率93.5%；在管精神障碍患者188人，规范管理率95%；在管结核病患者7人，规范管理率100%；全年活产数211人，新生儿访视206人，访视率99.05%；辖区0-6岁儿童703人，管理人数693人，管理率98.58%；全年产妇数209人，孕12+6周前建册206人，建册率98.56%；产后访视207人，访视率99.04%。开展卫生监督巡视219余次；开展健康咨询活动18次，累计参加咨询活动人数3750人；举办健康知识讲座64次，累计参加人数1783人；新生儿免疫规划建卡72人，0—6岁儿童建证建卡 993人，一类疫苗接种1951剂次，二类疫苗接种1092剂次。
（五）加快设备引进与技术应用，不断提高诊疗技术水平。新开展无痛胃肠镜检查业务，进一步满足辖区群众的就医需求。2023年新购买高压灭菌锅、病床、红光灸疗仪、电针仪等医疗设备，极大满足了临床需求。全年门诊就诊人次共61701人次，同比增长5.14%；出院人次4333人次，同比增长25.12%；全年医疗业务收入1689.9万元，同比增长13.08%；DRG支付的病例4332份，入组率99.9%。
（六）加强管理，确保合理合规使用医保基金。常态化开展医保基金使用监督工作，要求临床科室定期对照相关标准及制度要求开展自查，医保、医务、药剂、财务等多科室联合定期对科室进行督查，确保合理合规使用医保基金。
（七）积极争取资金，进一步优化就诊环境。一是争取放射科改造资金19万余元，完成了放射科机房装修改造工程，改善了放射科诊疗环境。二是争取老旧电力线路改造资金18万余元，完成了老旧电力线路改造工程，消除安全隐患。三是争取风貌改造资金29余万元，完成住院部病房装修改造工程，改善住院环境。四是投入资金5万余元，新装病房空调，改善病房环境，提升就诊满意度。
（八）推进医联体建设，推进医院快速发展。2023年与仁寿县中医医院达成医联体合作关系。期间，中医院专家对我院医务人员进行业务讲座、业务培训、教学查房、手术指导等帮扶，实现了优质医疗资源下沉与共享，大幅提升我院临床专科技术水服务，极大程度减轻群众到往返县城求医的奔波之苦，取得良好的社会效益。
（九）加强安全生产管理，严守安全生产底线红线。一是综治保卫方面。加强日常巡查，对监控设备进行更新更换，清晰度、流畅度和存储空间大幅提升。二是消防安全方面。每月开展一次消防安全检查，及时对排查出的安全隐患进行整改；定期更换和保养消防设施；采用线上和线下结合的方式组织全院干部职工开展消防安全培训，达到提高职工消防安全意识和应急能力的目的。三是后勤保障方面。医院水、电设备运行正常，医疗废物处置环节规范，污水排放达标。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2881.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加182.29万元，增长6.75%。主要变动原因是本年支出较上年增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2881.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.45万元，占37.5%；事业收入1800.7万元，占62.5%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2881.45万元，其中：基本支出2205.13万元，占76.53%；项目支出676.32万元，占23.47%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为1080.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.31万元，增长0.03%。主要变动原因是本年支出较上年增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1080.45万元，占本年支出合计的40.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.31万元，增长0.03%。主要变动原因是本年支出较上年增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1080.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.76万元，占1.64%；社会保障和就业支出121.94万元，占11.29%；卫生健康支出879.26万元，占81.38%；住房保障支出60.97万元，占5.64%；其他支出0.52万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1080.45万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为16.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为451.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为21.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为26.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出637.85万元，其中：
人员经费636.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费0.9万元，主要包括：劳务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次， 0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次， 0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县龙马镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县龙马镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县龙马镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2023年度预算编制阶段，未组织对部门项目开展绩效自评工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位未开展2023年项目绩效工作
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
