项目名称

51148922T000006126536-结构性缺编（龙马幼儿园2022）

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。

通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付编外人员工资3.20万元。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，解决了学校结构性短编造成老师短缺的问题，支付了临聘人员经费3.20万元，保障了办学校正常运转、完成了教育教学活动。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

3.2

3.2

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，结构性缺编经费年初不预算。

其中：财政资金

0

3.2

3.2

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

教师人数

≤

4

人

4

10

10

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

10

10

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

20

19

效益指标

可持续发展指标

建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制

定性

建立

是

20

19

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

90

%

90

10

9

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

3.2

万元

3.2

20

20

合计

100

97

评价结论

自评得分97分，通过项目实施，保障教学人员足够，确保了学校正常运转，实现资金支付3.2万元，圆满完成目标。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009238076-学校安保经费（龙马幼儿园）

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校安保人员经费及安保器材等相关正常开支，降低校园安全发生率，保障学校的正常教育教学秩序。

顺利完成学校2023年度安保工作，保障了学校师生安全。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付7.56万元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

7.56

7.56

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，学校安保经费年初不预算。

其中：财政资金

0

7.56

7.56

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

专职安保配置人数及受保障学生人数

≥

228

人

228

20

20

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

10

10

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

20

19

效益指标

可持续发展指标

保障学校正常运转

定性

保障

保障

20

19

满意度指标

服务对象满意度指标

教职员工及学生的满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

75600

元

75600

10

10

合计

100

98

评价结论

自评得分98分，通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，保障了教育教学的正常开展，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009238090-结构性缺编（龙马幼儿园）

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。

通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付编外人员工资2.17万元。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，解决了学校结构性短编造成老师短缺的问题，支付了临聘人员经费2.17万元，保障了办学校正常运转、完成了教育教学活动。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

2.17

2.17

100.00%

10

学校为二级预算单位，结构性缺编经费年初不预算。

其中：财政资金

0

2.17

2.17

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障人数

≥

10

人

10

10

10

质量指标

完成支付率

≥

95

%

95

10

10

时效指标

保障时间

≤

1

年

1

20

20

效益指标

可持续发展指标

建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制

定性

建立

建立

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

90

%

90

10

9

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

43500

元

43500

20

20

合计

100

99

评价结论

自评得分99分，通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，保障了教育教学的正常开展，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标任务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009243998-幼儿保教费

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过项目实施，确保学校正幼儿园常运转。

通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿园保教费74.9万元。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯、以及其他办公用品支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付74.9万元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

74.91

74.9

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，幼儿保教经费年初不预算。

其中：财政资金

0

74.91

74.9

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障教职工人数及学生人数

≥

228

人

228

10

9

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

10

10

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

20

19

效益指标

可持续发展指标

提升教职员工素质，提升教学质量。

定性

提升

提升

20

20

满意度指标

满意度指标

教职员工及学生的满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

637860

元

637860

20

20

合计

100

98

评价结论

自评得分98分，通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付74.9万元，圆满完成目标。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009245306-幼儿生均公用经费

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过项目实施，确保学校正幼儿园常运转。

通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿园生均公用经费10.95万元。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯、以及其他办公用品支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付10.95万元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

10.95

10.95

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，幼儿生公用经费年初不预算。

其中：财政资金

0

10.95

10.95

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障幼儿学生及教师人数

≥

228

人

228

10

10

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

20

20

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

10

10

效益指标

可持续发展指标

提升教职员工素质，提升教学质量。

定性

提升

提升

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

教职员工及学生的满意度

≥

90

%

90

10

9

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

123500

人

123500

20

19

合计

100

98

评价结论

自评得分98分，通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付10.95万元，圆满完成目标。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009655510-草坪安装项目

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障幼儿活动场所，提升校园设备设施。

通过项目实施，确保幼儿安全，改善幼儿园环境，提升校园设备设施，保证幼儿园正常运转。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，确保幼儿安全，改善幼儿园环境，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付5.98万元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

5.98

5.98

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，草坪 安装项目经费年初不预算。

其中：财政资金

0

5.98

5.98

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障幼儿人数

≥

190

人

190

10

10

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

20

20

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

10

9

效益指标

可持续发展指标

提升教职员工素质，提升教学质量。

定性

提升

提升

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

教职员工及学生的满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

59794.4

元

59794.4

20

19

合计

100

98

评价结论

自评得分98分，通过项目实施，确保幼儿安全，改善幼儿园环境，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付5.98万元。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009662765-修建树枝项目

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

美化校园，排除学校安全隐患，促进幼儿发展。

通过项目实施，排除幼儿园安全隐患，改善幼儿园环境，保证幼儿园正常运转。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，排除幼儿园安全隐患，改善幼儿园环境，保证幼儿园正常运转，实现资金支付7.1万元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

7.1

7.1

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，修建树枝项目经费年初不预算。

其中：财政资金

0

7.1

7.1

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障幼儿学生人数

≥

190

人

190

20

20

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

10

10

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

10

10

效益指标

可持续发展指标

提升教职员工素质，提升教学质量。

定性

提升

提升

20

19

满意度指标

服务对象满意度指标

教职员工及学生的满意度

≥

90

%

90

10

9

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

71000

元

71000

20

20

合计

100

98

评价结论

自评得分98分，通过项目实施，排除幼儿园安全隐患，改善幼儿园环境，保证幼儿园正常运转，实现资金支付7.1万元。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148923T000009802536-选派教师跟岗学习项目（龙马幼儿园）

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提升教师基本素质，提高教育教学能力和管理

保障了跟岗学习经费0.66万元顺利完成到位。

2.项目实施内容及过程概述

保障了跟岗学习经费0.66万元顺利完成到位。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

0.66

0.66

100.00%

10

10

学校为二级预算单位，选派教师跟岗学习项目经费年初不预算。

其中：财政资金

0

0.66

0.66

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障教师人数

≥

1

人

1

10

10

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

20

20

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

10

10

效益指标

可持续发展指标

提升教职员工素质，提升教学质量。

定性

提升

提升

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

教职员工及学生的满意度

≥

90

%

90

10

9

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

6630

元

6630

20

20

合计

100

99

评价结论

自评得分99分，学校跟岗学习本年度调整预算数1.81万，实际执行1.81万，执行率达100%，执行情况良好，保障跟岗学习人员待遇。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51148924T000010275562-修建钢制楼梯

主管部门

眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级

实施单位 （盖章）

眉山天府新区龙马幼儿园

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过项目实施，确保及师生活动安全，保证教育教学正常开展。

通过项目实施，确保师生活动安全，保证幼儿园正常教学秩序。

2.项目实施内容及过程概述

通过项目实施，确保师生活动安全，保证幼儿园正常教学秩序。保障幼儿园正常运转，实现资金支付13.79万元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0

13.79

13.79

99.96%

10

10

学校为二级预算单位，修建钢制楼梯经费年初不预算。

其中：财政资金

0

13.79

13.79

99.96%

/

/

财政专户管理资金

0

0

0

0.00%

/

/

单位资金

0

0

0

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障师生人数

≤

320

人数

320

20

20

质量指标

资金支付率

≥

90

%

90

10

10

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

10

9

效益指标

可持续发展指标

保障学校师生安全发展

定性

保障

保障

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

90

%

90

10

9

成本指标

经济成本指标

成本控制

≤

13.79

万元

13.79

20

20

合计

100

98

评价结论

修建钢制楼梯，结合自评情况，说明项目自评总分，说通过项目实施，确保师生活动安全，保证幼儿园正常教学秩序。保障幼儿园正常运转，实现资金支付13.79万元。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：