2023年度
仁寿县高家镇人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）基本情况。
1．主要职能。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1. 党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的其他工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)
负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4. 社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。
5. 综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6. 城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8. 便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。
9. 农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10. 民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
11. 新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
高家镇下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
高家镇总编制60名，其中：行政编制36名、其他事业编制24名。在职人员58名，其中：公务员34名，其他事业人员24名。
二、2023年重点工作完成情况
（一）围绕乡村振兴，主抓三农工作，夯实粮食安全根基
1.加强防止返贫动态监测，不断巩固脱贫成果。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。完成2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作，覆盖全镇农户13537户32791人，实时监测脱贫户动态数据；落实脱贫户各类补贴175.4万元，设置各类扶贫专岗132个。二是组织实施2023年精准到户产业发展项目。完成镇、村产业到户发展项目验收工作，243户脱贫户、22户监测户受益，人均增收900元。三是推动村级集体经济发展。完成“一村一策”编制，落实村级集体经济倍增计划，抓好3个中省扶持集体经济项目增收，全镇集体收入“空壳村”全面清零，村级集体经济收入同比增长60.92%。鹰头村通过旅游服务管理实现收益7万余元，金河村通过实施秸秆综合利用项目实现收益8万余元，中坝村特色农产品合作社打开本地特色农产品销售渠道和知名度，实现收益10万余元。
2.做好实用技术培训，切实抓好农业生产工作。一是做好耕地保作，抓好粮食稳产。建立健全田长制工作体系，督促各级田长按巡田要求完成巡田任务。完成耕地找补任务2700亩，已复种2700亩。完成104.44亩撂荒地整治、复种，全镇水稻种植面积2252.03亩，玉米种植面积16960.49亩，大豆玉米复合种植4150亩。二是抓好实用技术培训，技术讲座和咨询服务。结合乡村振兴工作，开展眉山天府新区农产品安全暨追溯能力提升培训会、眉山天府新区“2023年度天府粮仓”讲堂等粮食生产专题讲座。结合今年的推广工作，举办了玉豆复合种植、水稻果树病虫害防治、油菜小菜春季田间管理等技术培训，以点带面，有效提升农户种植水平。三是加强农产品质量安全监管工作。采取多种形式，大力宣传《食品安全法》《农产品质量安全法》等法律法规，督促经营者销售安全农产品，引导农民安全消费，提高意识。加强农产品质量安全监测抽样，完成80余次抽样检测，合格率达到100%。
3.狠抓项目建设，夯实发展根基。一是规划先行，明确发展方向。科学编制《高家镇乡村振兴策划设计》《高家镇村级分片国土空间规划》等指导性发展规划，筹划包装眉山天府新区生态农旅融合示范园债券项目，规划建设罗汉现代粮油农业园区、环山旅游公路、停车场、星级厕所、农家乐等配套设施，助推农文旅融合发展。二是高效推进政府投资重点项目。2023年政府计划投资项目9个，其中续建项目2个，计划投资3898万元。已竣工项目3个，在建项目3个，累计完成投资2000万元。剩余3个项目正在进行招采程序，预计纳入明年续建项目。
（二）围绕稳定发展，严守安全底线，建设平安幸福高家
1.铆足安全生产“一股劲”。一是严格落实安全生产属地责任管理。突出抓好辖区企业、学校、宗教场所等领域的监督整治，截至目前，开展大规模督查活动204家次，发现一般安全隐患55个，重大安全隐患2个。同时积极开展安全生产大检查“回头看”，确保所有隐患问题全部整改到位。二是多措并举强化森林防火。严格火源管理，加大野外生产和生活用火的监管力度，设置防火卡点35个、防火瞭望塔2个，安装火点探测仪3个、高清360°防火探头6个，配备31名巡山护林员，加强对特殊人群的管理，对林地、山边等重点火险区域和关键地段安排专人巡查，加强隐患排查整治。同时，强化森林防火宣传教育，共发放宣传单1.5万份，推送防灭火短信3万余条，进一步普及防灭火知识，提高全民防火意识，全年未发生一起火灾事故。三是抓实抓细防汛减灾。强化地质灾害隐患巡排查和监测预警，全镇有已排查出地质灾害隐患点18个，已全部设立了防灾责任人、监测员。全镇未发生重大地质灾害事故和人员伤亡，群众人身财产安全得到有效保障。
2.织好辖区稳定“一张网”。一是提高政治站位，狠抓责任落实。认真落实综治工作责任制，成立以镇党委书记为组长，镇长和分管政法的党委委员为副组长，综治专干、司法所长、派出所所长和其他相关人员为成员的平安建设工作领导小组。严明奖惩措施，实行干部一岗双责，强化驻村干部责任意识。二是强化工作措施，深入隐患排查。组织村干部积极开展矛盾纠纷排查调处和不稳定因素、信访隐患的摸排工作，对排查出来的矛盾纠纷，逐一建立台帐。截至目前，共排查出各类矛盾纠纷87件，经镇调委会、各村（社区）调委会调解，已化解81件，6件稳控中。三是全力做好大运会安保维稳工作。认真落实维稳矛盾纠纷排查信息报送制度和重点人员稳控日报告制度，针对每一名信访人员，实行三级包保制度，全力做好人员稳控工作，落实大运会期间24小时主要领导带班值守制度，全力护航成都大运会。
（三）围绕民生实事，强化社会保障，焕发镇域崭新面貌
1.以“改善民生”为起点，强化统筹社会保障。一是城乡居民最低生活保障政策进一步落实。全面推进“应保尽保，主动保障”的精准救助政策，累计发放农村低保金129万元，五保供养金192万元，发放救助金10万元，切实保障困难群众基本生活。二是残联工作扎实开展。进一步加强残联民生工程等各项残疾人政策的宣传，认真开展残疾人就业、残疾人医保、残疾证办理等各项残疾人服务工作。三是着力推进养老服务体系建设。创新为老服务新思路，努力做好老龄证办理、高龄老人津贴等各项为老服务工作。全力推行农村“1+10+N”养老服务体系，现已建有养老服务中心10个，养老服务点72个，着力做好养老服务分中心的运营，持续完善功能、提升养老服务质量。
2.以“人居环境整治”为重点，打造美丽乡村新亮点。一是持续优化人居环境。扎实推进农村厕所、垃圾、污水治理“三大革命”，扎实开展“五清一改”村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”，开展农村“厕所革命“项目“回头看”工作，督促村（社区）落实厕所革命后续维护管理办法和措施。完善垃圾清运制度，配齐保洁队伍，卫生收取率达95%，人居环境进一步提升。二是加强道路交通安全隐患排查。针对校车、客运车俩、三轮车、摩托车开展劝导工作，共劝导2100余次，记录台账信息2100余条。同时积极配合交警部门上路开展执法检查，查处交通违法3处。全镇共排查出道路隐患47处，设置警示牌5个，安装防护栏2200米，安装反视镜20个。三是抓好农村危房改造工作。有序开展危房改造排查工作，发现千丘村、石青村、罗汉村、鳌陵社区、中坝村5个村（社区）共12处危房，均已上报系统，2023年危房改造正在进行中。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9005.65万元。与2022年相比，收、支总计各增加1636.64万元，增长18.17%。主要变动原因是项目增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计9005.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4790.98万元，占53.2%；政府性基金预算财政拨款收入4214.67万元，占46.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计9005.65万元，其中：基本支出2432.81万元，占27.01%；项目支出6572.84万元，占72.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计9005.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1636.64万元，增长18.17%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4790.98万元，占本年支出合计的53.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.19万元，增长5.22%。主要变动原因是项目支出增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4790.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1974.3万元，占42.21%；国防支出（类）5.76万元，占0.12%；公共安全支出（类）支出7.71万元，占.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.12万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出341.11万元，占7.12%；卫生健康支出138.17万元，占2.88%；节能环保支出（类）支出28.1万元，占0.59%；城乡社区支出（类）支出451.76万元，占9.43%；农林水支出（类）支出1283.6万元，占26.79%；交通运输支出（类）支出28.99万元，占0.61%；自然资源海洋气象等（类）支出258.95万元，占5.4%；住房保障（类）支出183.15万元，占3.82%；灾害防治应急管理（类）支出53.25万元，占1.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4790.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）03（款）02（项）:支出决算为440.76万元，完成预算100%。
201（类）03（款）08（项）:支出决算为29.54万元，完成预算100%。
201（类）05（款）99（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。
201（类）31（款）99（项）:支出决算为22.96万元，完成预算100%。
201（类）33（款）99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
201（类）38（款）08（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。
2.国防支出
203（类）06（款）01（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
3.公共安全
204（类）06（款）04（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒
207（类）02（款）04（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%。
207（类）03（款）08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
207（类）08（款）99（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业
208（类）02（款）99（项）:支出决算为39.58万元，完成预算100%。
208（类）08（款）99（项）:支出决算为18.24万元，完成预算100%。
208（类）11（款）99（项）:支出决算为19.68万元，完成预算100%。
208（类）19（款）02（项）:支出决算为55.49万元，完成预算100%。
6.卫生健康
210（类）04（款）08（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。
210（类）04（款）09（项）:支出决算为85.85万元，完成预算100%。
210（类）16（款）01（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。
7.节能环保
211（类）01（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
211（类）03（款）01（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。
211（类）03（款）02（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
8.城乡社区
212（类）05（款）01（项）:支出决算为34.84万元，完成预算100%。
212（类）99（款）99（项）:支出决算为406万元，完成预算100%。
9.农林水
213（类）01（款）02（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
213（类）01（款）09（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。
213（类）01（款）20（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。
213（类）01（款）22（项）:支出决算为210.49万元，完成预算100%。
213（类）01（款）26（项）:支出决算为41.5万元，完成预算100%。
213（类）01（款）99（项）:支出决算为28.9万元，完成预算100%。
213（类）02（款）07（项）:支出决算为24.46万元，完成预算100%。
213（类）03（款）06（项）:支出决算为39.1万元，完成预算100%。
213（类）03（款）14（项）:支出决算为93.62万元，完成预算100%。
213（类）03（款）16（项）:支出决算为67.94万元，完成预算100%。
213（类）03（款）19（项）:支出决算为96.61万元，完成预算100%。
213（类）05（款）02（项）:支出决算为21.8万元，完成预算100%。
213（类）05（款）99（项）:支出决算为29.94万元，完成预算100%。
10.交通运输
214（类）01（款）06（项）:支出决算为28.99万元，完成预算100%。
11.自然资源海洋气象
220（类）01（款）02（项）:支出决算为180.15万元，完成预算100%。
220（类）01（款）06（项）:支出决算为78.8万元，完成预算100%。
12.住房保障
221（类）03（款）01（项）:支出决算为69.39万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出
224（类）06（款）01（项）:支出决算为53.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2432.81万元，其中：
人员经费1490.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费942.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算73.43%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.71万元，占98.6%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.4%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.71万元,完成预算77.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加减少1.32万元，下降17.12%。主要原因是车辆维修次数少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7.71万元。主要用于耕地找补，灾害防治巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2022年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2023年外来单位考察学习产生接待费用。其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：中午用餐费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出4214.68万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，高家镇人民政府机关运行经费支出0万元，2022年与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，高家镇政府采购支出总额638.7万元，其中：政府采购货物支出32.27万元、政府采购工程支出532.49万元、政府采购服务支出73.94万元。主要用于农旅融合发展前期设计服务费。授予中小企业合同金额638.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.21万元，占政府采购支出总额的16.63%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，高家镇人民政府共有车辆3辆，其中：特种车1辆、轿车1辆、越野车1辆
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：201（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
201（类）03（款）08（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；
201（类）05（款）99（项）:反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；
201（类）31（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；
201（类）33（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；
201（类）38（款）08（项）:反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行方面的支出；
10.国防支出：203（类）06（款）01（项）:反映用于交通战备等方面的支出；
11.公共安全：204（类）06（款）04（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
12.文化旅游体育与传媒：207（类）02（款）04（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出；
207（类）03（款）08（项）:反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；
207（类）08（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
13.社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出；
208（类）08（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补贴等支出；
208（类）11（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；
208（类）19（款）02（项）:反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
14.卫生健康：210（类）04（款）08（项）:反映基本公共卫生服务支出；
210（类）04（款）09（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
210（类）16（款）01（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出；
15.节能环保：211（类）01（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出；
211（类）03（款）01（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；
211（类）03（款）02（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
16.城乡社区：212（类）05（款）01（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；
212（类）99（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
17.农林水：213（类）01（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
213（类）01（款）09（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面；
213（类）01（款）20（项）:反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴；
213（类）01（款）22（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；
213（类）01（款）26（项）:反映用于农村社会事业发展的支出；
213（类）01（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；
213（类）02（款）07（项）:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；
213（类）03（款）06（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；
213（类）03（款）14（项）:反映防汛业务支出；
213（类）03（款）16（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站，小水电站补助等；
213（类）03（款）19（项）:反映江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等；
213（类）05（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
213（类）05（款）99（项）:反映除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；
18.交通运输：214（类）01（款）06（项）:反映公路养护支出；
19.自然资源海洋气象：220（类）01（款）02（项）:支出决算为180.15万元，完成预算100%。
220（类）01（款）06（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
20.住房保障：221（类）03（款）01（项）:反映用公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出；
21.灾害防治及应急管理支出：224（类）06（款）01（项）:反映防治地质灾害防治方面的支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
眉山天府新区高家镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
眉山天府新区高家镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心共11个部门岗位。
（二）机构职能。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况内设11个部门岗位各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日常绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）
负责拟订并实施乡镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
5.综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作。负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
（三）人员概况
截至2023年末，眉山天府新区高家镇人民政府总编制60名，其中：行政编制36名、其他事业编制24名。在职人员58名，其中：公务员34名，其他事业人员24名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入4152.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3488.15万元，占80.95%；政府性基金预算财政拨款收入664.54万元，占19.05%。
2023年决算收入合计9005.65万元，与2022年相比增加1636.64万元，增加主要原因是基础设施项目等经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4790.98万元，占53.2%；政府性基金预算财政拨款收入4214.67万元，占46.8%。
表1部门收入预决算表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
收入合计 |
4152.69 |
9005.65 |
4852.96 |
新增部分项目工程 |
一般公共预算财政拨款 |
3488.15 |
4790.98 |
1302.83 |
防疫资金增加 |
政府性基金预算财政拨款 |
664.54 |
4214.67 |
3550.13 |
新增部分项目工程 |
（二）支出情况。
2023年年初预算支出4152.69万元，其中：基本支出2122.11万元，占51.10%；项目支出2030.58万元，占48.90%。
2023年支出9005.65万元，与2022年相比增加1636.64万元，增加主要原因是基础设施项目等经费增加。其中：基本支出2432.81万元，占27.01%；项目支出6572.84万元，占72.99%。
表2部门支出预决算明细表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
支出合计 |
4152.69 |
9005.65 |
4852.96 |
新增支出项目在年初未做预算 |
基本支出 |
2122.11 |
2432.81 |
310.7 |
新增支出项目在年初未做预算 |
（1）人员经费 |
1566.75 |
1490.33 |
-76.42 |
人员变动产生 |
（2）日常公用经费 |
555.36 |
942.48 |
387.12 |
人员变动产生 |
项目支出 |
2030.58 |
6572.84 |
4542.26 |
年初预算未对所有项目支出做预算。 |
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年度我单位年末无结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
我单位依据部门职能职责、2023年度部门整体支出绩效目标表和2023年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
病险山坪塘整治个数 |
10个 |
10个 |
100% |
风貌改造户数 |
53户 |
53户 |
100% |
村便民服务中心三化改造个数 |
5个 |
5个 |
100% |
新建人行步道长度 |
4000米 |
4000米 |
100% |
重建桥梁长度 |
96.16米 |
96.16米 |
100% |
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2023年我单位财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为107.69%、69.53%和6.38%，财政拨款和资产配置预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多。
表4预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
4152.69 |
8624.83 |
107.69% |
资产配置 |
135.90 |
230.39 |
69.53% |
政府采购 |
1490.58 |
1395.48 |
6.38% |
（2）单位收入统筹
我单位不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
我单位2023年1-6月和1-10月的支出执行分别为3597.72万元和5046.49万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
我单位2023年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
我单位2023年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为1.89%和-2.24%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，但预算执行数较2022年有所增长。
表5“一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2023年 |
2022年 |
压减率（%） |
2023年 |
2022年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
10.50 |
11.00 |
4.55% |
7.82 |
9.03 |
13.40% |
会议费 |
0.50 |
1.00 |
50.00% |
0.00 |
0.00 |
- |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.00% |
0.00 |
0.33 |
100.00% |
差旅费 |
55.00 |
50.00 |
-10.00% |
55.00 |
54.13 |
-1.61% |
办节办展费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
办公设备购置费 |
9.90 |
15.37 |
35.59% |
2.09 |
0.00 |
- |
信息网络及软件购置更新费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
合计 |
76.40 |
77.87 |
1.89% |
64.91 |
63.49 |
-2.24% |
3.财务管理。
（1）财务管理制度
我单位建立了《仁寿县高家镇人民政府内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
我单位建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
我单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
我单位2022年和2023年的资产净值为308.67万元和526.70万元，对应年度年末实有人数分别为64人和58人，人均占有资产分别为4.82万元和9.08万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为88.00%，人均资产变化率较大，主要原因是2023年新增资产较多。
（2）资产利用率
我单位超最低使用年限的办公家具原值为3.29万元，办公家具原值67.82万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率4.85%。超最低使用年限的办公设备原值为12.72万元，办公设备原值190.82万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率6.67%。
（3）资产盘活率
我单位2022年和2023年均无闲置资产。
5.采购管理。
（1）围绕支持中小企业发展
我单位2023年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。
（2）采购执行率
我单位2023年编制的政府采购总预算数为1,432.41万元，当年已完成采购项目节约金额36.93万元，当年政府采购实际支付总金额为1395.48万元，采购执行率96%，采购执行良好。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额440万元，1—12月预算执行总体进度为99.70%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数103个，涉及预算总金额7542.88万元，1—12月预算执行总体进度为87.39%，其中：预算结余率大于10%的项目共计18个。
1.项目决策。
（1）决策程序
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
2023年我单位常年项目数量（22－其他运转类）2个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，预算结余率大于10%的项目共计18个。具体如下
表6预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算执行率 |
51148923T000007564133－高家镇山坪塘、提灌站维修整治工程 |
0.00 |
200.00 |
123.82 |
61.91% |
51148923T000007564146－高家镇河道防汛提升工程 |
0.00 |
220.00 |
123.92 |
56.33% |
51148923T000007890404-艾滋病防治经费项目 |
0.00 |
1.08 |
0.50 |
46.30% |
51148923T000008566560－河道治理占鱼塘赔付（2） |
200.00 |
200.00 |
64.32 |
32.16% |
51148923T000008566735－鹰头村观光步道（7） |
181.54 |
181.54 |
110.13 |
60.66% |
51148923T000008566849－高家镇鹰头村聚居点人居环境整治项目（7） |
169.00 |
169.00 |
137.01 |
81.07% |
51148923T000008566976－高家镇双柏堰桥、杨家堰桥丶龙潭寺桥重建工程（7） |
188.00 |
188.00 |
143.83 |
76.51% |
51148923T000008983329－民政救助 |
0.00 |
1.29 |
0.41 |
31.37% |
51148923T000008984119－民政救助 |
0.00 |
64.58 |
55.09 |
85.30% |
51148923T000009418961-2023年社区矫正工作经费 |
0.00 |
0.28 |
0.22 |
77.14% |
51148923T000009770130-2023年农残兽残快检抽样工作经费 |
0.00 |
0.50 |
0.12 |
23.98% |
51148924T000010223435-2023年农贸市场快检能力建设项目 |
0.00 |
5.04 |
0.68 |
13.43% |
51148924T000010281078－高家镇景观农业示范点和产品展厅建设项目 |
0.00 |
270.33 |
104.03 |
38.48% |
51148924T000011176275－粮食规模化种植补助 |
0.00 |
8.86 |
5.16 |
58.25% |
51148923T000007551286－高家镇金河村产业发展项目 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00% |
51148923T000009805398－血吸虫病防治项目经费 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
51148924T000010233532－医疗服务与保障能力提升补助资金 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
51148924T000010444456－就业创业专项 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
3.目标实现。
（1）目标完成
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，共设置数量指标103个，其中完成绩效目标的数量指标103个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，共完成绩效目标的数量指标103个，其中偏离度在30%内的指标个数103个，目标无偏离
（3）实现效果
2023年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为103个，共设置效益指标202个，其中完成绩效目标的效益指标202个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
2023年度我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析
1.行政事业性国有资产
2023年，我单位行政事业性国有资产年末总额1048.38万元，其中流动资产521.69万元，占比49.76%，固定资产净值（下同）526.70万元，占比50.24%。负债合计238.69万元，均为流动负债。
固定资产中，房屋和构筑物374.80万元，占比71.16%；设备（个、台、辆等）101.77万元，占比19.32%；家具和用具（个、套等）50.12万元，占比9.52%。
2023年，我单位处置行政事业性国有资产原值合计42.67万元，其中房屋和构筑物12.41万元，设备26.71万元，家具和用具3.55万元。资产处置程序合规，收益缴库。
2.政府采购
2023年我单位编制的政府采购总预算数为1,432.41万元，当年已完成采购项目节约金额36.93万元，当年政府采购实际支付总金额为1395.48万元，采购执行率96%，采购执行良好，采购项目均严格执行促进中小企业发展要求，采购程序规范。但合同管理有待加强，存在采购合同备案不及时的问题。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用方面，我单位将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，我单位按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，我单位根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
自评情况良好。
（二）存在问题。
一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足；三是部分政府采购合同备案不及时，未在政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内。
（三）改进建议。
一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强采购流程管理，明确合同备案的责任部门和责任人，细化各环节操作，确保合同备案工作的及时性和准确性。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
