2023年度
仁寿县龙马镇人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能。
根据主要职责，龙马镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心4个直属公益一类股级事业单位。
（1）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、纪要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展回话及行业管理；负责辖区发展改革，科技创新，投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好经层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育。卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（9）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作完成情况
1.加强耕地保护，促进粮食稳产增收
一是加强耕地找补。拟投资17162万元实施江西村、龙桥村、长河村和世享村、万古村2个土地整治项目，对土地进行平整，修建灌溉、排水和道路等工程，预计新增耕地3074亩。
二是稳定粮食生产。坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，完成全年耕地恢复任务2700亩；整治撂荒地256亩，整治非粮化图斑60亩；种植油菜9500亩、水稻16000亩、玉米21600亩，建设200亩水稻高产示范片、100亩玉米大豆带状复合种植示范片。
三是发展农业产业。进一步完善农业网格员考核制度，常态化开展畜禽养殖污染巡查及农业面源污染防治工作，季节性开展农产品质量安全检测，完成500亩化肥农药减量示范基地和农膜科学使用回收示范基地建设。
2.紧抓硬件建设，完善镇村基础设施
一是改善基础设施，提升场镇品质。拟投资1000万元实施龙马镇场镇道路及广场黑化工程，已完成一、二标段建设；投资200万元，完成凤梧村聚集点改造项目，提升改造重点区域农房风貌20余户；投资150万元完成龙马镇农贸市场提升改造，现已投入使用；拟投资300万加强马家溪河污水管网体系建设，提升马家溪河水质；正在实施球溪河流域（龙马段）治理，提升龙水河水质。
二是建设农村道路，改善出行条件。拟投资1140万元建设“四好”农村路31公里，预计春节前竣工；投入7700万元，实施龙凤路、龙亚路加宽改造工程，目前已全部通车；投资300万元实施袁寺坝公路桥建设项目，已竣工验收；完成仁简路龙马段范围内拆迁安置工作。
3.推动项目建设，引领乡村产业振兴
一是完成灾毁农田项目。田型调整1336亩，新建蓄水池79口，渠道30公里，目前已流转第三方农业公司运营。
二是完成新区农业社会化服务中心建设项目。实现全程机械化和综合农事服务；实施枫梧片区10000亩高标准农田提升改造项目，改造高标准农田1万亩，配套建设水利、交通等基础设施；与四川农业大学、省农科院组建粮油专家工作站，开展驻点服务。
三是完成农村集体经济建设项目。完成中省衔接资金项目凤梧村蔬菜生产大棚建设，完成爱群村村集体经济新建蔬菜大棚项目、江西村村集体经济蔬菜生产大棚建设，示范引领全镇蔬菜种植2万亩，促进村集体经济增收，实现蔬菜产值6000万元。
4.聚焦项目扶持，发展壮大集体经济
凤梧村、江西村、龙桥村通过中省村集体经济项目，建成蔬菜育苗大棚、蔬菜生产棚和购买蔬菜运输车，出租给蔬菜种植业主，每村集体经济年收入达到6万元；爱群村通过盘活村集体100亩鱼塘，发展“浮板种植水稻+生态养殖黄颡鱼”，村集体经纯收入突破10万元；长河村大山顶粮经复合种植项目，采取村集体经济组织+业主+农户的模式，种植300亩黄桃套种粮食和蔬菜，村集体经济预计年收入达到30万元。由各村（社区）集体经济组织入股成立农业社会化服务公司并挂牌运行，高效发展全镇农业产业，通过公司统筹农机设备的经营、农资购买、农产品销售、劳动力输出等，极大降低农民生产支出，保障农产品销售利益，增加农民收益。
5.依托粮经园区，强力推进“三区同建”
一是建立“四新”展示区。与省农科院合作建成新品种示范基地20亩，开展智慧农业平台建设，逐步实现园区粮经产业数值化、智慧化发展。
二是推进“全程机械化+综合农事”服务中心建设。占地15亩，投资2000万元，由实训中心、冷链配送中心、农机中心、烘干仓储加工中心、育苗中心“五中心”组成，将提供育苗、种植、加工等功能于一体的全过程农业社会化服务，实现粮油产业耕种防收一体化。
三是推进绿色园区建设。实施地膜科学回收使用项目和流域绿色奖补项目，降低农业面源污染，进一步提升农作物秸秆和畜禽粪污资源化利用率，推广病虫害绿色防控、化肥农药减施增效技术，新建1个粮食类化肥农药减量示范点和农药包装及农膜集中回收处置示范点。
6.强化环保理念，整治提升人居环境
完成“厕污共治”项目1116户，污水治理“千村示范工程”项目600个生活污水设施建设。抓好垃圾分类治理工作，新建垃圾分类亭40个。新建垃圾地库（中转站）并配套建设建渣弃土场。配合新区生态环境分局实施球溪河眉山天府新区段水生态修复工程项目，在龙马镇龙水河断面左幅长4.397公里、右幅长3.012公里范围内，建设生态缓冲带、人工湿地。购买社会服务，监督处理污水漏排、直排、偷排等问题7起，处置入河排污口污水直排2处，新建及修复管网约3公里。按照“养殖污水不下河、生活污水必进管”的工作要求，对全镇畜禽养殖18家大型养殖户和190家散户进行监督管理，基本实现了粪、污水无外排。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全年开展清河行动20余次，辖区内河流水清岸绿。
7.提升民生福祉，创建安全和谐局面
一是守牢安全底线。强化宣传引导，开展应急演练，做好隐患排查整治，使群众对食品安全、消防安全、道路交通安全、防汛减灾、森林防灭火、地质灾害防治等入脑入心，全镇全年未发生一起较大安全生产事故。
二是推进平安建设。维护辖区和谐稳定，做好辖区150名矫正人员帮扶管教工作，14名重点信访人员稳控工作，218名吸毒人员管控等工作，全年组织2000人次开展治安巡逻50次。
三是巩固脱贫成效。全年新增测对象5户14人，产业扶持规划了403户，投入资金97.7万元，教育扶持377人，春秋雨露计划帮扶105人，临时公益性岗位安置226人，脱贫人口职业技能培训100人次。四是落实民生兜底保障，全镇低保1662人，特困376人，发放低保金414.48万元，城乡特困供养金313.85万元。发放特困人员照料护理补贴20.12万元，特困人员丧葬费4.08万元。临时生活救助110人，发放救助金15.96万元。打造龙马镇区域性养老服务中心1处，以老人需求为中心，建立农村养老服务点位11处、爱心超市1处、助老餐厅1处，发放高龄补贴71万元。
8.坚持党建引领，推动筑堡强基提质
一是注重政治建设。以主题教育为契机，深入学习习总书记新思想、系列重要讲话精神和党的二十大精神，开展中心组学习10场次，专题研讨5次，领导干部下基层讲党课26次，发放书目1000余本，组织党员赴永丰村、三苏祠开展现场教育98人次。组织党员干部学习28次，对村党组织书记集中培训3次，推动党员干部学习党的创新理论。召开意识形态工作会议4次，研究意识形态领域工作2次，年度公共事件、舆情风险0发生。
二是注重组织建设。严格履行党建“第一责任人”职责，全年召开党建专题会议3次，工作推进会5次。通过调研、走访摸排群众需求73项，解决群众困难49项。按程序择优发展党员13名，整顿软弱涣散党组织2个，有效巩固党支部标准化规范化建设成效。
三是注重作风建设。坚持把党风廉政建设摆上重要议事日程，坚持“一把手”负总责和“一岗双责”制，召开党风廉政工作专题会议4次，持续整治腐败和不正之风。全年作风督查28次，党纪政务处分10人，组织处理26人。开展干部廉政教育4次，进一步划明红线筑牢防线树牢底线。“三举措”做好村“两委”班子届中分析，为振兴乡村保驾护航。
二、机构设置
仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县龙马镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县龙马镇人民政府（本级）
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7702.76万元。与2022年相比，收、支总计各增加1512.3万元，增长24.43%。主要变动原因是项目收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7702.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5335.76万元，占69.27%；政府性基金预算财政拨款收入2367万元，占30.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7702.76万元，其中：基本支出2615.48万元，占33.96%；项目支出5087.28万元，占66.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计7702.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1512.3万元，增长24.43%。主要变动原因是项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5335.76万元，占本年支出合计的69.29%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.01万元，增长11.42%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5335.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2154.2万元，占40.37%；国防支出9.68万元，占0.18%；节能环保支出119.87万元，占2.25%；文化旅游体育与传媒支出8.22万元，占0.15%；社会保障和就业支出516万元，占9.67%；卫生健康支出142.82万元，占2.68%；住房保障支出122.65万元，占2.30%；城乡社区支出2636.24万元，占5.05%；农林水支出1530.98万元，占28.69%；交通运输支出25.32万元，占0.47%；自然资源海洋气象支出415.95万元，占7.8%；灾害防治及应急管理支出3.08万元，占0.06%；公共安全支出17.76万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5335.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为747万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为859.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为32.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）50（项）:支出决算为410.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）05（款）50（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）05（款）99（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）31（款）99（项）:支出决算为88.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）33（款）99（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）38（款）08（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）99（款）99（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防（类）06（款）01（项）:支出决算为9.68万元，完成预算9.68%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）02（款）01（项）:支出决算为16.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全（类）06（款）04（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）09（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）01（款）06（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为58.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为132.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为31.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为30.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为75.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）10（款）06（项）:支出决算为55.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）11（款）99（项）:支出决算为26.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）19（款）02（项）:支出决算为106.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为89.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）15（款）99（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）01（款）99（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；节能环保（类）03（款）01（项）:支出决算为15.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区（类）01（款）01（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）01（款）99（项）:支出决算为144.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为120.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水（类）01（款）02（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）09（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）22（项）:支出决算为228.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）26（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为61.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）02（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）02（款）07（项）:支出决算为18.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）03（款）16（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）03（款）19（项）:支出决算为36.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1102.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输（类）01（款）06（项）:支出决算为25.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.自然资源海洋气象（类）01（款）02（项）:支出决算为221.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；自然资源海洋气象（类）01（款）06（项）:支出决算为194.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为122.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2615.48万元，其中：
人员经费2020.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费594.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少2.7万元，下降54%。主要原因是维修维护费降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于信访、环保、应急等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少3.7万元，下降100%。主要原因是厉行节约，压缩公务经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出2367万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县龙马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县龙马镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县龙马镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，未组织对其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，未开展项目绩效目标编制；预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）06（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
201（类）03（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
201（类）32（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.国防支出
203（类）06（款）01（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
11.公共安全支出
204（类）02（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
204（类）06（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
204（类）06（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出
207（类）01（款）14（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
207（类）02（款）04（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
13.社会保障和就业支出
208（类）02（款）08（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
208（类）10（款）04（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
208（类）11（款）07（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
208（类）11（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
208（类）19（款）02（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
14.卫生健康支出
210（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。
210（类）04（款）01（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
210（类）04（款）09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
210（类）16（款）01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
15.节能环保支出
211（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
211（类）03（款）01（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
16.城乡社区支出
212（类）03（款）03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出
213（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
213（类）02（款）07（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、耕地保护等方面的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.自然资源海洋气象等支出
220（类）01（款）06（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
19.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
221（类）03（款）01（项）：指反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。
20.灾害防治及应急管理支出
224（类）06（款）01（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。
224（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
21.其他支出
229（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年仁寿县龙马镇人民政府
整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
根据主要职责，龙马镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心4个直属公益一类股级事业单位。
（二）机构职能。
（1）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、纪要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展回话及行业管理；负责辖区发展改革，科技创新，投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好经层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育。卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（9）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
龙马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
人员情况。
2023年年末编制数合计70名，其中：行政编制44名，事业编制26名；年末实有在职人员73名，其中：行政人员44名，事业人员29名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我单位2023年年初预算收入4415.04万元；根据《2023年度部门决算报表》全年预算数为7702.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入5335.76万元，政府性基金预算财政拨款收入预算2367.00万元。
（二）支出情况
根据《2023年度部门决算报表》，我单位2023年年初预算支出4415.04万元；全年预算支出数7702.76万元；决算支出7702.76万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据2023年度部门决算数据，我单位2023年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
在党工委管委会坚强领导和新区各部门指导下，我镇履职尽责，各项目标任务全面高效完成。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。
根据预算报表和决算报表，我单位财政拨款年初预算数为4415.04万元，财政拨款预算执行数为7702.76万元，财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=74.47%
根据2023年资产配置全年执行表，我单位资产配置预算数为0.00万元，资产配置执行数为0.00万元。故无法按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，我单位2023年政府采购预算偏离度正常。
2023年我单位未安排政府采购预算，采购预算数为0.00万元根据决算报表，我单位2023年政府采购执行数为2066.83万元。政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。故无法按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，我单位2023年政府采购预算偏离度正常。
（2）支出执行进度。
根据1-6月可执行情况表，我单位2023年1至6月预算执行数为5187.83万元，根据决算报表，部门预算数为5931.93万元，根据1-6月支付预警红色预警查询表，1至6月预警金额数为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，1至6月无支出违规金额。
根据1-10月可执行情况表，我单位1至10月预算执行数为6082.15万元，根据决算报表，部门预算数为8015.19万元，根据1-10月支付预警红色预警查询表，1至10月支出预警金额数为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，1至10月无支出违规金额。
（3）部门整体年终预算结余情况。
2023年我单位全年预算数为7702.76万元，预算执行数为7702.76万元，部门整体预算结余率为0%。
（4）严控一般性支出。
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。
2023年我单位一般性支出年初预算694.94万元，与上年一般性支出财政拨款预算数682.9万元增加12.04万元。2023年度一般性支出决算数为594.82万元，较上年决算数604.54万元减少9.72万元。2023年度一般性支出预算数据增加的主要原因是人员增加，2023年度一般性支出决算数据减少的主要原因是进一步压缩三公经费。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
我单位不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束。目前已围绕内控六大业务板块建立相关制度，其中已建立的《财产管理制度》《财务公开制度》等制度切实提高财务会计管理水平。
（2）财务岗位设置
我单位已科学设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，明确财务岗位设置，严格落实定员定岗，建立健全岗位责任制，审核与支付分设，会计与出纳分立，对资金支付、票据审核等财务管理关键环节，建立明确责任制度，形成了有效的制约机制，严控岗位风险，提升工作效率。
（3）资金使用规范
我单位资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据决算报表和国有资产年报表，我单位2022年末实有人数为72人，固定资产和无形资产净值合计2474.01万元；2023年末实有人数为73人，固定资产和无形资产净值合计2362.27万元。
2022年人均占有资产=5474.01÷72=34.36（万元/人），2023年人均占有资产=2362.27÷73=32.36（万元/人），2023年我单位人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（32.36-34.36）÷32.36×100%=-5.82%，小于2023年市级行政事业单位人均资产变化率7.22%。小于2023年市级财政收入增长率6.76%。
（2）资产利用率
根据资产存量明细查询表，我单位2023年办公家具账面价值为73.65万元，超最低使用年限的办公家具账面原值为0.95万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=0.95÷73.65×100%=1.3%。
根据资产存量明细查询表，我单位2023年办公设备账面价值为107.26万元，超最低使用年限的办公设备账面原值为52.84万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=52.84÷107.26×100%=49.26%。
（3）资产盘活率
根据资产存量明细查询表和国有资产报表，我单位2022年及2023年均无闲置资产。
（1）支持中小企业发展。
我单位2023年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
（2）采购执行率。
2023年我单位安排政府采购总预算2213.92万元。采购执行数为2066.83万元。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额1310.38万元，1—12月预算执行总体进度为80.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个，涉及预算金额0万元。
我镇2023年涉及阶段（一次性）项目共1个，涉及预算总金额171.34万元，1-12月预算执行总体进度为71.27%。
1.项目决策。
（1）决策程序
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。
（2）目标设置
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
（3）项目入库
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，均已在规定时间内纳入财政库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
（2）项目调整
我单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
（3）执行结果
我单位预算结余率小于10%的常年项目数量为12个，部门预算常年项目总数为12个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为1个。
3.目标实现。
（1）目标完成
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有12个，均已完成绩效目标数量指标。
（2）目标偏离
我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为12个，已完成预期指标值的数量指标个数为12个。
（3）实现效果
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有12个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为12个，我单位预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。我单位严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。
（四）绩效结果应用情况
我单位制定《预算编制内部控制制度》，并严格按照相关规定，遵循“量入为出、收支平衡”“收支两条线”“归口管理”三大原则，合理编制预算；将项目绩效与预算资金安排挂钩；项目实施不及效果、预算执行进度不符合要求的，进行通报并作为年度评优时的参考依据；对于造成财政资金损失的，按照有关规定追究责任。明确预算编制、预算分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及预决算信息公开管理等业务环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，促进预算业务在提高单位各项业务管理过程中发挥积极作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《关于开展2024年绩效评价工作的通知》天眉财〔2024〕30号中部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分90.67分。
（二）存在问题。
1.预算绩效目标设置的合理性性需进一步提高；
2.一般性支出预算年初编制准确性需进一步提高。
（三）改进建议。
强化预算绩效管理，提高预算编制精准度。加强日常绩效管理工作，扎实开展绩效目标设立、绩效监控、绩效自评等各项工作，对绩效管理各环节的具体要求进行细化量化，提高绩效考核的标准化和可操作性。同时，牢固树立绩效管理理念，加强相关知识培训与学习，进一步提升预算绩效管理专业水平，提高预算编制精准度。
附表：详见部门预算项目支出绩效自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
