第一部分部门概况
一、职能简介
根据主要职责，仁寿县视高街道办下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。
应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
二、2023年重点工作完成情况
1.坚持实干为要，党建引领聚集合力
一是抓实理论学习。视高街道党工委切实把高质量开展主题教育作为学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神重要举措，在领学、促学、活学上下功夫，推动主题教育上高度、有广度、见深度。
二是强化组织建设。人才引进方面，新发展15名预备党员，完成23名正式党员转正，招录公务员7名、安置军转人员12名、招聘临聘人员22名。基层治理方面，延续“1+N+X”基层治理视高铺经验，整合奋勇、老君、花园3个社区党组织力量，创新成立钢铁片区联合党委，形成“一核五驱四场景”治理路径，赋能片区基层治理，统筹解决区域化供给不足、城乡环境治理碎片化、社会力量组织乏力等治理难题。完善健全社区党组织、小区党支部、党员志愿服务队联动机制，扎根基层治理最后“一公里”，引领小区乱象治理，在天府世家物业纠纷调处中，各级党组织联动发力、正确引导，小区党员带头推动小区内部矛盾纠纷依法自行化解，为单元基层治理提供了路径示范、积累了有效经验。今年共有26个小区党支部获评“星级小区党组织”。
三是深化作风建设。全年围绕乡村振兴、征地拆迁、耕地找补、惠民政策等重点工作开展监督检查60余次，发出督查通报5期，督促问题整改22个，有效助推上级安排部署和本地群众所需所盼在视高落实落地。以原清水镇拆迁问题为切入点，开展警示教育大会以及新任职干部廉政教育1次，督促党员干部始终要保持政治定力，种下廉洁的种子，扣紧廉洁的扣子。
2.坚持项目带动，经济发展稳中提质
一是重点项目有序推进。完成市域铁路S5线项目118户482亩集体土地征收工作，完成天眉乐项目1383亩集体土地征收工作，完成乐高大道（清水220KV电力廊道/清水支渠）652亩红线用地征拆工作，为道路基础设施建设提供基础保障。积极推进中心城区线路迁改项目，完成140个塔基协调建设工作，启动35KV线路房屋签约工作，祖峰线塔基已完成全线供地。
二是园区承载能力提升。完成工业地块二750亩、宛转路168亩土地拆迁，开展油房沟、新店子片区征拆扫尾工作，不断拓展园区承载空间。同视高产业推进办协同分工开展企业闲置低效土地盘活工作，预计盘活土地300余亩。
三是五经普工作扎实开展。完成名录库平台系统基本单位清查3073家，选聘普查“两员”224人，划分普查区20个，普查小区52个，标绘建筑物1659个。完成法人单位清查2549家，核查率100%；完成个体工商户清查12027家，核查率100%，上报率230.45%。
3.坚持宜居宜业，城乡面貌持续改善
一是基础设施不断完善。新建川港大道与康乐大道连接线联网路、改造提升清水场镇道路共计投入424.33万元，新建四好农村路26.656公里，解决群众出行难、产业运输难问题；2023年7月启动视高街道全域自来水安装工程，目前已完成永兴社区、南桥社区自来水安装，2024年力争实现全域覆盖，切实保障群众用水安全。
二是城市品质不断提升。场镇秩序治理乱摆占道300余家，乱停乱放2000余起，清理落地店招100余处，门市店招20余处，清理牛皮癣、小广告和各类横幅200余处，规范装修和店招50余家，治理工地扬尘和带泥上路80余起，处理各类问题投诉50余个，完成特勤保障任务10余次，场镇居住环境得到有效改善。
三是农村环境不断优化。常态化开展农村区域庭院治理和垃圾分类管理，建立考核机制，对农村人居环境月巡查、季考核，农村人居环境持续提升；在成黑快速通道沿线实施店面风貌改造、墙面彩绘和绿化打造，被四川新闻网、眉山日报和新区融媒体中心宣传报道；完成奋勇、花园社区黑大路两边道路品质提升2公里；深入实施蓝天保卫战，扎实推进秸秆禁烧，累计出动宣传车500余车次，共悬挂禁烧宣传标语190副，发放秸秆禁烧宣传单4000余份；认真贯彻落实河湖长工作机制，整治入河排口22个，治理河道6.6公里；开展“散乱污”企业回头看工作，对视高街道辖区内26家整改提升类“散乱污”企业进行核查，其中8家企业已关闭，28家关闭取缔类“散乱污”企业均已关闭。
四是乡风文明不断推进。深入推进文明乡风建设十大行动工作，开展最美家庭评选活动，新区层面3户，街道层面9户；通过LED等宣传载体，弘扬家风孝道文化，大力推进东坡文化“六进”工作，开展“三苏好家风”主题展，家风家教主题书画、摄影展，“东坡大舞台”文化惠民进乡村等活动。
4.坚持改善民生，群众福祉日益增进
一是房票安置工作有条不紊。截止12月底选择房票安置群众2195户8663人，切实提升群众安置选房的积极性和主动性，减少群众办理安置流程和交房时间切实提高选房效率和群众满意度，进而大大推动安置工作开展，为新区全面推行房票安置做了一次积极的试点。
二是便民服务质量持续提升。2023年受理户口迁移、电表申请等代办件共计444件，增强了群众的满意度和信任度。
三是一老一小权益有效保障。为创建宜居适老环境，不断优化辖区老年人现有住宅和居住空间的适老水平，提升老年人居家生活品质和自理生活能力，投入7.5万元，对辖区30户老年人根据家庭实际情况制定适老化改造方案。投入15万元，分别在永兴社区、奋勇社区打造助老餐厅，为老年人提供优惠、健康饮食环境；建立1个社工总站，20个未成年保护中心，每月儿童督导员、儿童主任及社工站与社区干部随同走访、关心和了解教育、身心健康等实际情况，有效保障未成年人合法权益。
5.坚持底线红线，发展基础逐步夯实
一是耕地保护贯彻始终。高质量完成2023年3500亩耕地找补任务，已全面复耕复种,耕地流向林地恢复2779亩，耕地流向园地恢复756亩。
二是安全生产紧抓不懈。企业生产安全方面，对辖区内产业功能区外41企业家，开展日常安全督查58次，开展专项检查11次，督查过程发现问题隐患305处，落实隐患整改305处。“4·17”吉成木业火灾事故后，街道联合应急管理局，成立第五联合检查组，对视高街道产业功能区外的17家家具企业进行专项检查，查出安全隐患75处，完成整改75处；城镇燃气安全方面，日常督查共出动检查人员共计496人次，督查过程发现问题隐患279处，落实隐患整改279处。重点时段开展专项整治4次，“6·21”宁夏银川烧烤店燃爆炸事故后、“大运会”期间、中秋国庆节前，共计排查隐患48处，已整改48处；森林防灭火方面，开展森林防灭火全域隐患排查3次，开展森林防火演练23次，清理林下可燃物33余吨，增加宣传标牌48处，布设宣传横幅72条，张贴省、市、新区森林防火令、防火通告、禁放烟花爆竹通告6000余份。通过开展全覆盖、无遗漏、无死角安全隐患排查，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，今年以来无一例安全生产责任事故。
三是平安建设稳中向好。今年以来，街道处置信访件共计140件，其中省委第九巡视组交办信访案件12件，四川省信访系统件53件，人民网31件，进京6件，到市走访20件，其他18件。同时完善了重点信访人员动态管控台账以及信访处置工作方案，充分发挥部门联动机制和信访联席会议作用，把每项信访案件按领导职责分工落实到班子成员，明确包案领导，确定化解人员、化解责任和化解期限，真正做到“小事不出社、难事不出村、大事不出街道”的根本目标。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计127685.51万元。与2022年相比，收、支总计各减少161254.24万元，下降55.81%。主要变动原因是23年项目支出大幅减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计127685.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24198.76万元，占18.95%；政府性基金预算财政拨款收入103486.75万元，占81.05%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计127685.51万元，其中：基本支出4490.64万元，占3.52%；项目支出123194.88万元，占96.48%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计127685.51万元。与2022年相比，收、支总计各减少161254.24万元，下降55.81%。主要变动原因是23年项目支出大幅减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24198.76万元，占本年支出合计的18.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16953.05万元，增长233.97%。主要变动原因是23年人员增加，预计项目支出增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出24198.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出14604.05万元，占60.35%；国防支出19.78万元，占0.08%；公共安全（类）支出15.87万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.69万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出992.65万元，占4.1%；卫生健康支出599.64万元，占2.48%；住房保障支出404.17万元，占1.67%；城乡社区支出318.17万元，占1.31%；交通运输支出50.52万元，占0.21%；自然资源海洋气象等支出585.50万元，占2.42%；灾害防治及应急管理支出11.81万元，占0.05%；节能环保支出40.13万元，占0.17%；农林水支出6548.79万元，占27.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为24198.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为145.47万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.7万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,586.81万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11,758.74万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为28.30万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1,003.41万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为47.82万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。
12一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%。
14.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为13.68万元，完成预算100%。
15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为65.28万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为322.41万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.51万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为56.98万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为323.59万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为42.2万元，完成预算100%。
26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为141.19万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为435.07万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.18万元，完成预算100%。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43万元，完成预算100%。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为60.37万元，完成预算100%。
32.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。
33.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为16.42万元，完成预算100%。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.5万元，完成预算100%。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为69.19万元，完成预算100%。
39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为168.57万元，完成预算100%。
40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为19.92万元，完成预算100%。
41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为46.50万元，完成预算100%。
42.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100%。
44.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。
45.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为70.59万元，完成预算100%。
46.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为4906.62万元，完成预算100%。
48.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为32.58万元，完成预算100%。
49.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为20.3万元，完成预算100%。
50.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为93.07万元，完成预算100%。
51.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。
52.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为320.54万元，完成预算100%。
53.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为32.84万元，完成预算100%。
54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1042.26万元，完成预算100%。
55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为50.52万元，完成预算100%。
56.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为249.3万元，完成预算100%。
57.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为241.39万元，完成预算100%。
58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为94.81万元，完成预算100%。
59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为335.83万元，完成预算100%。
60.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为68.34万元，完成预算100%。
61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为10.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4490.64万元，其中：
人员经费3623.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、目标绩效奖、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他奖金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、其他生活补助、离任村（社）干部养老保险补贴、村（社）干部报酬、村（社）干部职业津贴、村（社）干部养老保险、村（社）干部意外保险、村（社）干部医疗保险、村（社）干部绩效、退休费、离休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助等。
公用经费867.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、土地补偿、安置补助、基础设施建设、大型修缮、房屋建筑物构建等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.04万元，增长2.61%。主要原因是本年公车使用频率较大。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.57万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出103486.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县人民政府视高街道办事处本级机关运行经费支出867.15万元，比2022年度增加867.15万元。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，眉山市仁寿县人民政府视高街道办事处本级机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县人民政府视高街道办事处本级机关共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于日常工作保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对小城镇建设项目、基础设施建设项目等153个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对153个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取153个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对153个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业的单位。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务费平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺 术馆支出等。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助 等支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
33.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
34.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙 尘暴等方面的支出。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面 的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面 的支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:指反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。
46.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补 贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业 融合等方面支出。
47.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指反映用于农村社会事业发展的支出。
48.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方 面的支出。
50.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛 通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水 情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工
及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、 水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
51.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:指
反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治 理、水系连通及水美乡村建设等。
52.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
53.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
54.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。
55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
57.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态 修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
61.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协 调保障等方面的支出。
63.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指反映防治地质灾害方面的支出。
64.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
65.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
66.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005209310-小城镇建设 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保川港大道与康乐大道连接线工程如期开工，顺利实施。工程质量符合验收标准，日常运转维护切实有效，促进当地交通发展。 |
完成了目标任务的92.96% |
2.项目实施内容及过程概述 |
不断加强场镇环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护等项目建设，保障城市基本功能能正常运转，从而营造文明和谐、环境优美的人居环境，不断提升群众获得感. |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
275.00 |
275.00 |
255.63 |
92.96% |
10 |
9 |
因支付节点原因在2023年支付 |
其中：财政资金 |
275.00 |
275.00 |
255.63 |
92.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建道路长度 |
＝ |
308.791 |
米 |
92.96% |
20 |
19 |
|
质量指标 |
道路验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
施工期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路日常维护机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司机满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
道路施工成本控制额 |
≤ |
275 |
万元 |
275 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分94分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005209387-基础设施建设项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过洪塘社区猪拱桥重建，达到解决群众出行难的问题，提高通行安全 通过对百花社区4、5、6组道路硬化改造，保障群众正常出行、提升产业发展效益、推进农业产业化经营和助力乡村振兴。 |
完成了目标任务的61.29% |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过洪塘社区猪拱桥重建，达到解决群众出行难的问题，提高通行安全 通过对百花社区4、5、6组道路硬化改造，保障群众正常出行、提升产业发展效益、推进农业产业化经营和助力乡村振兴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
101.00 |
101.00 |
61.91 |
61.29% |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
101.00 |
101.00 |
61.91 |
61.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
硬化改造长度 |
＝ |
6000 |
米 |
6000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目时间进度 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
户 |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基础设置建设工程成本控制额 |
≤ |
101 |
万元 |
61.91 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分96分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005209451-乡镇购买服务试点项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障资金用途精准，购买乡村文化服务服务质量有保证，举办场次有保障。能丰富群众的业余文化生活，增加参与感，提升居民群众文化素 。 |
完成了目标任务的99.44% |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障资金用途精准，购买乡村文化服务服务质量有保证，举办场次有保障。能丰富群众的业余文化生活，增加参与感，提升居民群众文化素 。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
32.80 |
32.80 |
32.62 |
99.44% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
32.80 |
32.80 |
32.62 |
99.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
举办活动场次 |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
居民群众文化活动参与率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
购买期限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化生活 |
定性 |
丰富 |
|
丰富 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇购买服务试点项目成本控制额 |
≤ |
32.8 |
万元 |
32.62 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005522856-巩固脱贫攻坚成果工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
巩固脱贫攻坚成果 |
完成了目标任务的99.97% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
29.99 |
99.97% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
29.99 |
99.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工作经费 |
＝ |
300000 |
元 |
299909.9 |
20 |
19 |
|
质量指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
帮扶时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升帮扶群众幸福指数 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005539849-视高街道兴家集中安置墓区搬迁补偿 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
"通过项目拆迁，完成数量指标，完成质量指标90%及以上，拆迁周期在12个月以内，成本控制预算内，社会效益≥0%，管理机制健全，满意度达85%以上目标。 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁座数 |
≥ |
3290 |
座 |
3290 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
兑付及时率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目时效性 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
9865100 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分90分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005546525-仁寿蓝色海洋家私有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保搬迁补偿资金拨付到位 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金补助人员资格审查率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁资金成本控制额 |
≤ |
1000000 |
元 |
1000000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005613736-退役军人事务管理 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
完成了目标任务的93.7% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
345.33 |
323.59 |
93.70% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
345.33 |
323.59 |
93.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
2614268 |
元 |
3235870.7 |
10 |
6 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分95分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005625508-退役军人优待抚恤 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
完成了目标任务的99.49% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
57.27 |
56.98 |
99.49% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
57.27 |
56.98 |
99.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
走访军人家属户数 |
＝ |
238 |
户 |
238 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
走访慰问效果 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
走访慰问期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军人及家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
569650 |
元 |
569650 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005852271-新冠肺炎疫情防控 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保2021年视高街道二峨印象酒店隔离点资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
352.30 |
352.30 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
352.30 |
352.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
隔离人数 |
≥ |
300 |
人 |
300 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
隔离效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
累计使用天数 |
≥ |
200 |
天 |
200 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
352.3 |
万元 |
352.3 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005911500-城乡环境整治费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位，城乡环境整治成效显著。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
199.35 |
199.35 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
199.35 |
199.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区数量 |
＝ |
19 |
个 |
19 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
及时兑付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
199.35 |
万元 |
199.35 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006112392-残疾人事业发展 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
42.20 |
42.20 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
42.20 |
42.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
专干人数 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾专干满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465004-仁寿国琳溯意家居有限公司搬迁补偿尾款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总资金成本控制额 |
≤ |
250 |
万元 |
250 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465040-仁寿龙德家私有限公司首笔搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
155.54 |
155.54 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
155.54 |
155.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1555365.99 |
元 |
1555365.99 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465068-仁寿利居家私有限公司首笔搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
115.06 |
115.06 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
115.06 |
115.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
115063591 |
元 |
115063591 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465126-仁寿县清水镇阳光赛林家私搬迁补偿尾款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
118.87 |
118.87 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
118.87 |
118.87 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1188746.05 |
元 |
1188746.05 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465260-邬建首笔搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465380-团结社区公益性公墓项目征地拆迁资金和工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006600124-防止返贫致贫风险救助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施效果 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006663688-闫明首笔搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施效果 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006798499-疫情防控相关经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
76.54 |
76.54 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
76.54 |
76.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施效果 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006873246-仁寿县中瑞家私有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1000000 |
元 |
1000000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006878073-益州大道南延线项目征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
完成了目标任务的93.27% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,621.00 |
1,511.91 |
93.27% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,621.00 |
1,511.91 |
93.27% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施效果 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分99分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006884650-四川省兴昌彩印有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
58.70 |
58.64 |
99.90% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
58.70 |
58.64 |
99.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
项目实施效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高中低 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
587000 |
元 |
587000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007046549-基层人民武装经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保武装工作经费发放及时到位。 |
完成了目标任务的98.91% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
19.78 |
98.91% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
19.78 |
98.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
基层人民武装工作开展情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
基层人民武装工作实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应征入伍积极性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入伍人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007167248-张四群搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
整体搬迁效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
搬迁款发放期限 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
6000000 |
元 |
6000000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007185105-仁寿利居家私有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁企业个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
定期搬迁完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
搬迁款发放期限 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
500000 |
元 |
500000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007185137-仁寿龙德家私有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
定期搬迁完成 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
搬迁款发放期限 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1000000 |
元 |
1000000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007263368-“儿童之家”运行补助经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金使用到位 |
完成了目标任务的59.68% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.20 |
9.07 |
59.68% |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.20 |
9.07 |
59.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
儿童之家运行效果 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
儿童之家建设使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年儿童满意度 |
≤ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分94分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007305101-基层治理经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
完成了目标任务的99.75% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
9.98 |
99.75% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
9.98 |
99.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
基层治疗效果 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
基层项目治理期限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007327258-见义勇为救助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
见义勇为人员生活质量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
见义勇为资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007453391-老龄经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.84 |
12.84 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.84 |
12.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
符合条件老龄人口数 |
＝ |
17873 |
人 |
17873 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
老龄人口生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金发放期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老龄人口满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007493201-场镇改造提升项目（转盘段） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保工程顺利开展，资金按照合同定期足额支付，工程验收合格，有效提升往来行人和司机出行方便性，促进交通发展。 |
完成了目标任务的84.28% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
168.57 |
84.28% |
10 |
8 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
168.57 |
84.28% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
3684 |
平方米 |
3684 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
改造时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故发生次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
行人及司机出行满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造项目成本控制额 |
≤ |
200 |
万元 |
168.57 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000007837559-2022年眉山天府新区农业网格员补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保补助资金及时发放到位，网格员生活有保障。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助网格员数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
相关农业活动开展质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社户稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网格员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000007900791-2022年财政配套艾滋病防治项目经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年财政配套艾滋病防治项目经费，单阳家庭管理29个5800元，阳性育龄期妇女管理14人5600元，脱失病人追踪管理3人1500元。 |
完成了目标任务的98.02% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.02 |
1.98 |
98.02% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.02 |
1.98 |
98.02% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
阳性育龄期妇女管理 |
＝ |
14 |
人 |
14 |
20 |
20 |
|
脱失病人追踪管理 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
单阳家庭管理 |
＝ |
29 |
个 |
29 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好艾滋病防治管理 |
≤ |
42 |
人/次 |
42 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008235818-视高街道劝导员补贴 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保补贴及时发放，劝导员生活有保障。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.68 |
13.68 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.68 |
13.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
交通劝导员人数 |
≥ |
12 |
人 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
道路交通质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补贴发放期限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008585818-办公及功能用房年租金(1) |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保租金支付及时，办公场地面积和质量验收合格，干部职工对办公环感到舒适，能容纳至少120人办公。 |
完成了目标任务的99.54% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
57.11 |
57.11 |
56.85 |
99.54% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
57.11 |
57.11 |
56.85 |
99.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
办公场所面积 |
≥ |
5000 |
平方米 |
5000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
房屋质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
租房期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障办公人数 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
街道干部职工工作环境满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
57.11 |
万元 |
56.85 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008585829-安置贷资金(2) |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保安置贷每月及时还款，不发生资金拖欠。 |
完成了目标任务的91.01% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13,164.29 |
13,164.29 |
11,980.82 |
91.01% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
13,164.29 |
13,164.29 |
11,980.82 |
91.01% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安置人员数量 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
安置贷还款准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
安置贷支付期限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
还款逾期次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
安置人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
还款金额总量控制额 |
≤ |
13,164.29 |
元 |
11980.82 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586549-安置房装修及面积补差（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保未支付费用及时支付，装修质量验收合格，安置人员对装修后房屋满意度大于98%，总装修及补助成本不超过1.9314亿元。 |
完成了目标任务的47.11% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10,000.00 |
5,000.00 |
2,355.71 |
47.11% |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
10,000.00 |
5,000.00 |
2,355.71 |
47.11% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安置房数量 |
≥ |
2000 |
户 |
2000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
安置房装修验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
装修及补差资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有责投诉次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安置人员对装修后房屋满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
装修补差总成本控制 |
≤ |
5000 |
元 |
2355.71 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分94分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586552-过渡费（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保过渡费按时发放，人员资格审查准确，确保不发生社会性聚集事件，保障安置人员日常生活。 |
完成了目标任务的71.26% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
12,012.00 |
12,012.00 |
8,559.20 |
71.26% |
10 |
7 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
12,012.00 |
12,012.00 |
8,559.20 |
71.26% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
过渡人员人数 |
≥ |
21648 |
人 |
21648 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
过渡费发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
过渡费发放期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众上访人次 |
≤ |
3 |
人次 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安置人员整体满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
12,012.00 |
元 |
8,559.20 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分94分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586559-府河危房搬迁补助（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证补助资金及时拨付，确保符合补助条件人员资格审查合格率为100%，有效改善困难居民生活质量，不发生重大社会性时间和安全事故。 |
完成了目标任务的96.34% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.68 |
19.68 |
18.96 |
96.34% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
19.68 |
19.68 |
18.96 |
96.34% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
82 |
人 |
82 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助人员资格审查符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员生活满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
19.68 |
元 |
18.96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586562-水利伤残人员补助（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证补助资金按月及时拨付。 |
完成了目标任务的97.08% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.50 |
6.50 |
6.31 |
97.08% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
6.50 |
6.50 |
6.31 |
97.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
伤残人员数 |
＝ |
14 |
人 |
14 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
伤残人员资格审查符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
伤残人员生活质量 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
伤残人员队补贴政策满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总控制金额 |
＝ |
6.50 |
万元 |
6.31 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586566-快乐新村、兴家苑物业管理服务（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证每月物业费按时支付，物业公司资格审查符合标准，能够及时开展各项反毒赌及安全宣传教育活动，减少安全事故发生，提升小区居民居住舒适度。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳物业费小区数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
物业公司资格审查符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
物业费缴纳期限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
小区安全事故发生次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
小区居民对物业服务满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费用总成本控制额 |
≤ |
102 |
万元 |
102 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586588-工程质保金（5） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证各项目质保金及时支付，工程验收合格，周围居民居住生活，党建生活质量有效提升。 |
完成了目标任务的90.20% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
14.68 |
14.68 |
13.24 |
90.20% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
14.68 |
14.68 |
13.24 |
90.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
质保金拨付时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目验收机制健全性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民及小区住户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
14.68 |
万元 |
13.24 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项 目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586590-奋勇社区便民服务三化改造（5） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保工程款及时拨付，工程按时完工，符合整体验收标准。有效提升接待质量和办事效率，切实方便群众，提高办事群众满意度。 |
完成了目标任务的68.68% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
29.00 |
29.00 |
19.92 |
68.68% |
10 |
7 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
29.00 |
29.00 |
19.92 |
68.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造便民服务中心数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作人员接待群众办事效率 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
29.00 |
万元 |
19.92 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分94分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586596-视高铺社区停车场、农贸市场建设(6) |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证工程款及时拨付，停车场车位足够，农贸市场商位入驻率达到90%以上，切实解决停车难、买菜难等问题。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
64.91 |
64.91 |
64.91 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
64.91 |
64.91 |
64.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造场地数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程款拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
商户入驻率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
场镇居民及农商户对建设项目满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本控制额 |
≤ |
64.91 |
万元 |
64.91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586599-第二办公区装修改造（6） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保工程款及时发放，工程验收合格，装修完成后街道干部职工办事工作效率提升，保障办公人数大于120人。 |
完成了目标任务的96.90% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
239.62 |
239.62 |
232.18 |
96.90% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
239.62 |
239.62 |
232.18 |
96.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
装修办公室个数 |
≥ |
50 |
个 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
装修工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程款拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障办公人数 |
≥ |
120 |
人 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
街道干部职工对装修后办公室满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
装修工程成本控制额 |
≤ |
239.62 |
万元 |
232.18 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008586614-视高街道南桥社区道路建设、永兴社区道路硬化项目（7） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保奖补资金拨付到位，道路建设工程按时开展，保证验收符合规定各项标准，车流量达到300辆/天，提高居民出行便利程度。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
奖补村社区数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
道路验收达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程施工时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路建成后每日车流量 |
≥ |
300 |
辆 |
300 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区居民、行人司机满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程项目总成本 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008587232-支付环天.青水澜湾40#地块项目安置住宅房第一笔回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金拨付到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11,492.81 |
11,492.81 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
11,492.81 |
11,492.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
地块数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
安置房质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
114928100 |
元 |
114928100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008587235-支付环天.青水澜湾40#地块项目安置住宅房第二笔回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金拨付到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6,895.99 |
6,895.69 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6,895.99 |
6,895.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
地块数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
安置房质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
68959900 |
元 |
68959900 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008587241-支付环天.青水澜湾41#地块项目安置住宅房第二笔回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金拨付到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7,357.74 |
7,357.74 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7,357.74 |
7,357.74 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
地块数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
安置房质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
30 |
月 |
30 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008589861-2022年下半年网格化监管和环保督察经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金拨付到位 |
完成了目标任务的97.06% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
9.71 |
97.06% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
9.71 |
97.06% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
网格化管理村社区数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
整体督查监管质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008589811-2022年下半年秸秆焚烧工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金拨付到位。 |
完成了目标任务的99.52% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.50 |
16.42 |
99.52% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.50 |
16.42 |
99.52% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
秸秆焚烧环境污染影响 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008663880-便民服务站标准化规范化便利化建设（6） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保建设改造资金发放准确到位，便民服务中心改造效果良好，居民办事效率显著提高，获得居民好评。 |
完成了目标任务的64.61% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
166.00 |
166.00 |
107.25 |
64.61% |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
166.00 |
166.00 |
107.25 |
64.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
便民服务站改造时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民群众办事效率 |
定性 |
提高 |
% |
提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众办事满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
166 |
万元 |
107.25 |
10 |
6 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分92分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008663896-土地租金（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保2023年所有租金按期按亩兑付到位，租赁土地合理使用，有效提升当地居民生活质量，减少被投诉次数，加快经济发展。 |
完成了目标任务的83.95% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5,824.00 |
5,824.00 |
4,889.30 |
83.95% |
10 |
8 |
无 |
其中：财政资金 |
5,824.00 |
5,824.00 |
4,889.30 |
83.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
兑付租金的亩数 |
＝ |
25921 |
亩 |
25921 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
租金支付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有责投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地居民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
租金成本控制额 |
≤ |
5824 |
万元 |
4889.3 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分96分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008663908-养老服务中心建设（2） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位，养老服务中心改造顺利完成，老人生活质量显著提高。 |
因支付节点原因在2024年支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造养老院个数 |
＝ |
2 |
所 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
入住老年人数 |
≥ |
120 |
人 |
120 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年人居住满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程总成本控制额 |
≤ |
31 |
万元 |
0 |
10 |
10 |
因支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分90分，总体成效。 |
存在问题 |
因支付节点原因在2024年支付。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008663935-病塘库堰维修整治（6） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金尾款发放到位，排除洪灾风险，有效提升水库利用率和周围居住群众生活质量 |
完成了目标任务的49.16% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
141.70 |
141.70 |
69.65 |
49.16% |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
其中：财政资金 |
141.70 |
141.70 |
69.65 |
49.16% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
治理塘库堰数量 |
≥ |
45 |
个 |
45 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
塘库堰治理时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
塘库堰周围居住群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程成本总控制额 |
≤ |
141.7 |
万元 |
69.65 |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分92分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008710158-四好农村路2022年度补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保道路验收合格，保障车辆运行，有效提升居住群众及过往车辆出行质量，提高居民收入。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
356.69 |
356.69 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
356.69 |
356.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
道路修建长度 |
＝ |
21.767 |
公里 |
21.767 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
道路施工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
道路施工时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
沿路居民人均收入提升金额 |
≥ |
4000 |
元 |
4000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工程成本控制额 |
≤ |
3566856.36 |
元 |
3566856.36 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008720561-益州大道项目征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金拨付到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
拆迁补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
＜ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
＝ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009009134-民政救助 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
走访慰问困难群众，让群众感到幸福，生活有质量 |
完成了目标任务的97.06% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
145.46 |
141.19 |
97.06% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
145.46 |
141.19 |
97.06% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
走访慰问数量 |
≥ |
90 |
% |
92 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
慰问对象符合条件 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
及时发放资金 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
节约高效 |
≤ |
145.46 |
万元 |
141.19 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009014726-仁寿红门家具有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
500.00 |
万元 |
500.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009022325-乐高大道项目征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
完成了目标任务的97.72% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,282.00 |
1,252.74 |
97.72% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,282.00 |
1,252.74 |
97.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1,282.00 |
万元 |
1252.74 |
9 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009022663-青林7社项目（二污厂）征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
完成了目标任务的99.68% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
700.00 |
697.73 |
99.68% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
700.00 |
697.73 |
99.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
700 |
万元 |
697.73 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009022960-遗留问题拆迁资金（含清华附中配套道路拆迁资金） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
完成了目标任务的99.94% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
490.00 |
487.50 |
99.49% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
490.00 |
487.50 |
99.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
490 |
万元 |
487.5 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009023840-南天府公园项目征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
完成了目标任务的58.37% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,625.00 |
948.46 |
58.37% |
10 |
6 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,625.00 |
948.46 |
58.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1,625.00 |
万元 |
948.46 |
10 |
6 |
支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分92分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009024865-原新店村1社7社、原接龙3社4社及原舒坪4社项目（工业地块二）征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
完成了目标任务的98.75% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,464.00 |
1,445.70 |
98.75% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,464.00 |
1,445.70 |
98.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1,464.00 |
万元 |
1445.7 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009025486-左伟厂房搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,630.72 |
1,630.72 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,630.72 |
1,630.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
1,630.72 |
万元 |
1,630.72 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009026353-仁寿县视高镇合兴页岩机砖厂搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
428.32 |
428.32 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
428.32 |
428.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
4283165 |
元 |
4283165 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009026814-兴家公墓搬迁费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保搬迁补偿资金拨付到位 |
完成了目标任务的99.08% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
99.08 |
99.08% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
99.08 |
99.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金补助人员资格审查率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁资金成本控制额 |
≤ |
100.00 |
万元 |
99.08 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009027229-眉山天府新区人民医院项目征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
完成了目标任务的99.90% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
389.00 |
388.62 |
99.90% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
389.00 |
388.62 |
99.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
389 |
万元 |
388.62 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009029352-四川省易新食品有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
200.00 |
万元 |
200.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009029859-仁寿县银霸家具有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁资金成本控制额 |
≤ |
600.00 |
万元 |
600.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009030178-仁寿县百旺食品厂搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≥ |
150.00 |
万元 |
150.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009031199-四川亿鑫家具有限责任公司 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
750.00 |
750.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
750.00 |
750.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≥ |
750.00 |
万元 |
750.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009031503-苏诚搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
150.00 |
万元 |
150.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009031653-陈曦搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付，人员审核率100% |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
200.00 |
万元 |
200.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009031885-仁寿鑫顺家私有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保征拆资金及时拨付 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
155.07 |
155.07 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
155.07 |
155.07 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
155.07 |
万元 |
155.07 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009041214-天府未来城二期安置房回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2,300.00 |
2,300.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2,300.00 |
2,300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金足额发放 |
＝ |
2300 |
万元 |
2300 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对社会发展造成的负面影响 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009054934-“红旗支书”奖励经费和村（社区）党组织书记慰问经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
红旗支书奖励经费和村社区党组织书记慰问经费发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.16 |
4.16 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.16 |
4.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金足额 |
＝ |
4.16 |
万元 |
4.16 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
积极性提升率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009056687-锦绣天成16#地块安置房回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
锦绣天成16#地块安置房回购款发到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金数量 |
＝ |
1,200.00 |
万元 |
1,200.00 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
对社会发展造成的负面影响 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009057677-保利天府南苑、天府林语安置房回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保利天府南苑、天府林语安置回购款支付到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
5000000 |
元 |
5000000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009213450-信访维稳经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
化解矛盾纠纷，维护社会稳定 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
43.47 |
40.42 |
92.98% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
43.47 |
40.42 |
92.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
经费使用数量 |
＝ |
43.47 |
万元 |
40.42 |
20 |
9 |
|
质量指标 |
资金使用效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放及时性 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
特定对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009279338-市域铁路S5线项目视高段房屋拆迁 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保预算内支付到位 |
完成了目标任务的50.00% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
159.90 |
79.95 |
50.00% |
10 |
5 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
159.90 |
79.95 |
50.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
≥ |
120 |
户 |
120 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程服务完成时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
带动周边产业提高 |
定性 |
提高 |
% |
提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户成本控制额 |
≤ |
1.3 |
万元 |
1.3 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分95分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009297230-水库日常运行维护经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保水库安全运行 |
完成了目标任务的95.86% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.70 |
12.17 |
95.86% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.70 |
12.17 |
95.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
水库个数 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
维护次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用安全性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009335617-2022年河长制工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保河道沿线无明显垃圾、河道污染源及时整治，辖区居民知晓河长制工作，共同保护水环境。 |
完成了目标任务的99.52% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
64.86 |
64.55 |
99.52% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
64.86 |
64.55 |
99.52% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河道保洁员人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
河道保洁率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
黑臭水体数量 |
≤ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
辖区河流水质 |
≤ |
3 |
类 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关环境问题投诉量 |
≤ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
64.86 |
万元 |
64.55 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009339266-视高大道西延线建设项目企业拆迁补偿 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拆迁到位，确保道路施工通行。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
678.57 |
678.57 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
678.57 |
678.57 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
＝ |
8 |
户 |
8 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
拆迁完成效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
拆迁时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
6785670.95 |
元 |
6785670.95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009340146-交通安全隐患整治遗留问题项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为了解决遗留问题，确保视高街道社会稳定，需解决资金69.19万元。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
69.19 |
69.19 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
69.19 |
69.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
道路隐串点个数 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保出行安全 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
691932 |
元 |
691932 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009358656-2022年下半年剩余护林员劳务服务费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为进一步强化护林防火工作，保障森林资源安全，确保护林员劳务服务费发放到位。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.38 |
8.38 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.38 |
8.38 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
护林员个数 |
＝ |
47 |
个 |
47 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
考核验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
考核时间 |
＝ |
3 |
月 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保护人民群众生命财产安全 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009360349-张洪波等16户安置户提前还款资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按期还款，增强民生福址，保障辖区稳定。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
292.10 |
292.10 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
292.10 |
292.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安置提前还款户数 |
＝ |
16 |
户 |
16 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
安置提前还款完成效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
安置提前还款时间 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安置提前还款人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
2921000 |
元 |
2921000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009394867-视高街道锦绣天成19、20#地块住宅、商业第三笔回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按时、保质保量，按期完成本年度安置任务 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安置户数 |
＝ |
2804 |
户 |
2804 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安置完成效果 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
安置时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安置人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
3000 |
万元 |
3000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009414932-2023年社区矫正工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
社区矫正工作经费兑现到位，保障社区矫正工作正常开展 |
完成了目标任务的82.77% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.64 |
2.19 |
82.77% |
10 |
8 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.64 |
2.19 |
82.77% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
社区矫正人数30人，每人拨付工作经费 |
＝ |
800 |
元/人 |
800 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
实施效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
矫正人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
因支付节点原因在2024年支付。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009422486-青林7社项目拆迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
资金兑现到位，确保项目顺利实施 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
689.63 |
689.63 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
689.63 |
689.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
＝ |
70 |
户 |
70 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
拆迁完成效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
拆迁时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
6896300 |
元 |
6896300 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009422706-视高街道2023年第一批遗留问题征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保稳定，视高街道的征拆遗留问题得到及时解决 |
完成了目标任务的99.97% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
700.00 |
699.82 |
99.97% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
700.00 |
699.82 |
99.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及对象 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
拆迁完成效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
拆迁时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
700.00 |
万元 |
699.82 |
20 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009425079-养老项目资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
完成了目标任务的98.74% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
64.07 |
63.26 |
98.74% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
64.07 |
63.26 |
98.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
入住人数 |
＝ |
103 |
人 |
103 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
64.07 |
元 |
63.26 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009454622-2021、2022年耕地恢复找补补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
241.39 |
241.39 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
241.39 |
241.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
耕地恢复率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放月份 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证粮食产量 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
2413917 |
元 |
2413917 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009468968-2023年度驻村工作经 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑付到位 |
完成了目标任务的19.68% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.50 |
0.49 |
19.68% |
10 |
2 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.50 |
0.49 |
19.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
驻村时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
驻村工作质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
驻村经费发放时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶对象幸福指数提高 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
2.50 |
万元 |
0.49 |
10 |
2 |
到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分95分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009577379-2023年省级财政养老服务业补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
养老服务中心改造让特困人员更好的居住环境 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
适老化餐厅个数 |
＝ |
2 |
所 |
2 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高老年人参与积极性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年人满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
18.00 |
万元 |
18.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009595601-视高大道西延线项目段仁寿县黑鹰家私厂搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保拆迁完成项目顺利进行 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
586.54 |
586.54 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
586.54 |
586.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
拆迁补偿金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
5865375.37 |
元 |
5865375.37 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009617650-2022年度农村危房整治工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证补助资金及时拨付，有效改善困难居民生活质量 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
19.36 |
19.36 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
22 |
人 |
22 |
20 |
20 |
|
补助标准 |
≤ |
8800 |
元/人 |
8800 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
补助人员生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009618035-关工委工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
90000 |
元 |
90000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009621824-清河工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于泉龙河河道清理、柴桑河漂浮物清理 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.91 |
19.91 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
19.91 |
19.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
清河水域面积 |
≥ |
76000 |
平方米 |
76000 |
20 |
20 |
|
清理里程 |
≥ |
3.6 |
公里 |
3.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
辖区河流水质 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
黑臭水体数量 |
≤ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关环境问题投诉量 |
≤ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
19.91 |
万元 |
19.91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009624872-视高中心城区高压电力线路迁改项目拆迁补偿资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
视高中心城区高压电力线路迁改工程项目包括220KV祖峰线迁改，110KV枣视线、35KV正视线和35KV视杨线迁改。 |
完成了目标任务的89.02% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
950.00 |
845.67 |
89.02% |
10 |
8 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
950.00 |
845.67 |
89.02% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及对象 |
≥ |
260 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
拆迁完成效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
拆迁时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
950.00 |
万元 |
845.67 |
20 |
18 |
因支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分96分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009625362-2023年房票安置经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决辖区百姓2020年拆而未安的问题，保障辖区稳定，同时也能有效地促进房地产经济复苏，促进新区经济发展。 |
完成了目标任务的99.98% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50,002.81 |
49,993.01 |
99.98% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50,002.81 |
49,993.01 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
首付款 |
＝ |
44334.6 |
万元 |
44334.6 |
5 |
5 |
|
货币安置资金 |
＝ |
2349 |
万元 |
2349 |
10 |
10 |
|
购房价差款 |
＝ |
9333.6 |
万元 |
9333.6 |
5 |
5 |
|
工作经费 |
＝ |
120 |
万元 |
120 |
10 |
10 |
|
奖励资金 |
＝ |
933.4 |
万元 |
933.4 |
5 |
5 |
|
月供款 |
＝ |
11563 |
万元 |
11563 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
选房成功率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
选房时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
制度健全性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安置户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009632027-基层治理（村级养老服务设施建设项目） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完善里仁社区、水源村、新安村三个养老服务点设施 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设项目个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
6000 |
元 |
6000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009646012-2023年森林防火演练经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年森林火灾“以水灭火”实战演练费用 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
辐射社区 |
＝ |
19 |
个 |
19 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
演练效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
演练时间 |
＝ |
0.5 |
天 |
0.5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林灭火自救能力 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009671423-全民健身设施建设及村（社区）建设器材更新和升级资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全民健身、提升国民体质和健康水平 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
使用次数 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
10 |
10 |
|
健身器材个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
安全隐患数量 |
≤ |
1 |
处 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009703695-天府粮仓-2022年粮食规模化种植专项奖补资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保2022年粮食种植大户补助资金兑现 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.51 |
5.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
粮食种植亩数 |
＝ |
368.98 |
亩 |
368.98 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补助资金兑现时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
粮食合格率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
55077 |
元 |
55077 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009704843-视高粮经现代农业园区（粮油类） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
增加眉山天府新区现代农业园区（天府粮仓）建设配套奖补及培育资金 |
完成了目标任务的95.18% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.00 |
57.11 |
95.18% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
57.11 |
95.18% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
水稻示范点面积 |
＝ |
3 |
亩 |
3 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程周期 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
示范效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
60.00 |
万元 |
57.11 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009705801-视高街道2023年度文化站免费开放补助项目（部分） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
视高街道2023年度文化站免费开放补助项目 |
完成了目标任务的49.51% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
3.96 |
49.51% |
10 |
5 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
3.96 |
49.51% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
文化站个数 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
兑现时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生活质量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制总额 |
≤ |
8.00 |
万元 |
3.96 |
10 |
5 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分90分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009724890-抗旱经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
灌溉水源 |
完成了目标任务的99.52% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
9.95 |
99.52% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
9.95 |
99.52% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
抗旱涉及村社区 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
灌溉农田质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
灌溉及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高中低 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
10.00 |
万元 |
9.95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009739774-视高街道地质灾害主动避险经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保地质灾害点得到避险相应保障 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.69 |
9.69 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.69 |
9.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
避险人数 |
＝ |
65 |
人 |
65 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
避险时间 |
＝ |
149 |
天 |
149 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
避险群众积极性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
96850 |
元 |
96850 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009740147-2023年财政本级配套血吸虫病防治项目经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村个数 |
＝ |
19 |
个 |
19 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
防治预防效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
防治血吸虫病发病时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
2500 |
元 |
2500 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009740326-奋战一季度、夺取开门红农业专项奖励资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
种植大户和养殖大户农业专项奖励资金 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.93 |
13.93 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.93 |
13.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
企业个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
奖励资金支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高中低 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
积极性提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
＝ |
139298 |
元 |
139298 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009759414-2023年农业固体废弃物工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过开展农业固体废弃物回收工作，减少农业免源污染，保护环境，提高农产品质量 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
回收企业个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
回收率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
宣传及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用安全性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009759566-2023年农残兽残快检抽样工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
利用现有资源和条件，对辖区内的部分经营店的水果、蔬菜等进行农残、兽残抽样快速检测，确保辖区群众买得放心、吃得安心 |
完成了目标任务的18.60% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.09 |
18.60% |
10 |
2 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.09 |
18.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
检测次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
产品合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
抽检及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用安全性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
0.5 |
万元 |
0.09 |
10 |
2 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分84分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009759758-“天府粮仓”-农业发展建设资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过开展天府粮仓建设，稳定粮食生产，提供粮食保障 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
产业园个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
农产品合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用安全性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009770912-淹没区补助-三岔湖和黑龙潭水库淹没区粮食补助 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及三岔湖和黑龙潭 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
22934.8 |
元 |
22934.8 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009780801-环天府新区快速通道建设（国道213视高段）拆迁安置购买社会服务费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保预算内支付到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
770.00 |
770.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
770.00 |
770.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户数 |
＝ |
413 |
户 |
413 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
拆迁完成效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
拆迁款发放期限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
＝ |
770.00 |
万元 |
770.00 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009805669-视高街道老君社区天府公园城新眉驿站示范点建设工程项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
采购天府公园城新眉驿站示范点相关家具、电器、书籍、玩具等物资，完善新眉驿站服务功能 |
完成了目标任务的51.22% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.70 |
3.43 |
51.22% |
10 |
5 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.70 |
3.43 |
51.22% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购物品数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
采购物品质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
采购及时性 |
≤ |
150 |
天 |
150 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众的生活品质 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
67036.42 |
元 |
34336.42 |
10 |
5 |
支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分90分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009840546-2023年夜间突发地质灾害应急避险演练经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高地质灾害点群众熟悉自救互救能力 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
演练人数 |
＝ |
24 |
人 |
24 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
演练时间 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
避险群众积极性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
4750 |
元 |
4750 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000009954856-2023年视高街道四好农村路建设项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2023年度视高街道四好农村路建设工作正常推进，增强城市综合竞争力、影响力和美誉度。 |
完成了目标任务的71.29% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
398.40 |
390.10 |
97.92% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
398.40 |
390.10 |
97.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目标段 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
定性 |
高中低 |
|
高中低 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
按规定工期完成 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高中低 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
398.40 |
万元 |
390.1 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000009970831-2023年全域入河排污口治理经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
东风渠金凤食品厂入河排污口治理 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
排扣治理数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
新建排水管长度 |
≥ |
180 |
米 |
180 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
辖区河流水质 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
黑臭水体数量 |
≤ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关环境问题投诉量 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
14 |
万元 |
14 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000009973365-2023年耕地恢复补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保耕地恢复及时，验收合格，能够发挥生产种植功效，保障粮食不减产，补助资金及时支付到位，确保工作开展。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
249.30 |
249.30 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
249.30 |
249.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区个数 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
耕地恢复率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证粮食产量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
249.30 |
万元 |
249.30 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000009991584-视高街道奋勇片区“十百千”典型引领项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
采购视高街道奋勇片区“十百千”典型引领项目相关空调、家具、电器等物资，完善钢铁片区邻里中心和小区新眉驿站服务功能 |
完成了目标任务的50.41% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.77 |
15.01 |
50.41% |
10 |
5 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
29.77 |
15.01 |
50.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购物品数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
采购物品质量 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
采购及时性 |
≤ |
100 |
天 |
100 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众生活品质 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
297736 |
元 |
150092 |
10 |
5 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分90分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000009997374-追加死亡抚恤金、丧葬费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
追加死亡抚恤金、丧葬费 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.83 |
40.83 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
40.83 |
40.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放到位 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
408301.28 |
元 |
408301.28 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010042067-仁寿中港家具有限公司搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿中港家具有限公司搬迁补偿款 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
380.00 |
380.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
380.00 |
380.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
征拆补偿资金人员资格符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉上访次数 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁总资金成本控制额 |
≤ |
800000 |
元 |
800000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010159075-百花村一组村民修建防洪基础设施相关资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
百花村一组村民修建防洪基础设施相关资金 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
排水管道长度 |
≥ |
105 |
米 |
105 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
解决洪水冲毁、雨水倒灌 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
施工期限 |
≤ |
8 |
天 |
8 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
81302 |
元 |
81302 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010203901-眉山天府新区视高街道清水场镇太平路改造项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过资金的注入，提升城市基本功能，从而营造文明和谐、环境优美的人居环境，不断提升群众获得感。 |
因支付节点原因在2024年支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,021.24 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
601.24 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
道路改造 |
≥ |
690 |
米 |
690 |
20 |
20 |
|
人行道改造 |
≥ |
1200 |
米 |
1200 |
20 |
20 |
|
新建路灯 |
≥ |
55 |
盏 |
55 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及居民 |
≥ |
3 |
万人 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
6012400 |
元 |
0 |
10 |
0 |
因支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分80分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010235595-2023年农贸市场快检能力建设项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保竣工投入使用，保障商品快速检测能力 |
完成了目标任务的19.14% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.38 |
2.94 |
19.14% |
10 |
2 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.38 |
2.94 |
19.14% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每小时检测样品数 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
15 |
15 |
|
检测设备 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
符合国家指标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村自产户收入 |
≥ |
10 |
% |
10 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
153800 |
元 |
29435 |
10 |
2 |
支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分84分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010281844-2023年度文物保护员文物看护补助经费（视高街道）） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
完成了目标任务的88.64% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.32 |
1.17 |
88.64% |
10 |
8 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.32 |
1.17 |
88.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保护员人数 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文物保护达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
文物保护员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1.32 |
元 |
1.17 |
10 |
8 |
付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分96分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010314453-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保2024年医疗征缴宣传推广到位，100%完成征缴任务 |
因支付节点原因在2024年支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件，支付节点原因在2024年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
推广社区个数 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
宣传推广率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
宣传月份 |
≥ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征缴达标率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
10 |
0 |
因支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分80分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010316229-严重精神障碍患者监护、社工证奖补（2）（社工证职业津贴） |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保社工证职业津贴兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.02 |
2.02 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.02 |
2.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
＝ |
28 |
人 |
28 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
保证按时发放 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放时间 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸纳优秀人才 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
20200 |
元 |
20200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010445700-就业创业专项 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动地区经济发展，增加地区自我发展能力 |
完成了目标任务的99.00% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
99.00% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
99.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
保障资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障期限 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
5000 |
元 |
4950 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010465496-农村“厕所革命”整改资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过对问题厕所的整改，达到人居环境整治的目的，改善群众的居住环境，确保保质保量完成任务。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.18 |
19.18 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
19.18 |
19.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
厕所设施 |
≥ |
1 |
户 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
符合国家指标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
整改完成周期 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众居住环境 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
191771 |
元 |
191771 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010499657-天府未来城一期安置住宅房第四笔安置回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金足额发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010499978-龙光玖郡安置住宅房第四笔安置回购款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金足额发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
支付正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
200 |
万元 |
200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010634024-2023年前三季度护林员劳务服务费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为进一步强化护林防火工作，保障森林资源安全，确保护林员劳务服务费发放到位。 |
完成了目标任务的98.53% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.56 |
24.20 |
98.53% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
24.56 |
24.20 |
98.53% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
护林员个数 |
＝ |
47 |
个 |
47 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
考核验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
考核时间 |
＝ |
3 |
月 |
3 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人民群众生命财产安全 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
＝ |
24.56 |
元 |
24.2 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010681045-2023年度新增隐患和汛期延期地质灾害隐患点主动避险经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保地质灾害点得到避险相应保障 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
避险人数 |
＝ |
65 |
人 |
65 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
保障避险群众生活质量 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
避险时间 |
＝ |
149 |
天 |
149 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
避险群众积极性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
6490 |
元 |
6490 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010753324-解放模式工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保河道沿线无明显垃圾、河道污染源及时整治，辖区居民知晓河长制工作，共同保护水环境。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河道数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
清理完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
黑臭水体数量 |
≤ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关环境问题投诉量 |
≤ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
36121 |
元 |
36121 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010754310-民生实事路灯 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证路灯安装及时到位。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装路灯数量 |
≥ |
10 |
盏 |
10 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
路灯保修期 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金拨付期限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
62000 |
元 |
62000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010794473-2023年农村公路养护补助资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.52 |
50.52 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.52 |
50.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
公路养护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
505200 |
元 |
505200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010811547-“百城千乡万村社区”系列赛事活动眉山市比赛经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为广泛动员群众参与体育运动提高人民健康水平 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.53 |
2.53 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.53 |
2.53 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加项目数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
参赛人员参赛率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
比赛周期 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众参加运动积极性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参赛人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
25320 |
元 |
25320 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010963299-公共卫生项目 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
组织19个村社区适龄妇女参加两癌筛查 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
19 |
个 |
19 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
完成“两癌”筛查工作率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
适龄妇女满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011076992-河长制工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保河道沿线无明显垃圾、河道污染源及时整治，辖区居民知晓河长制工作，共同保护水环境。 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河道保洁员人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
河道保洁率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
辖区河流水质 |
≤ |
3 |
类 |
3 |
20 |
20 |
|
黑臭水体数量 |
≤ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关环境问题投诉量 |
≤ |
5 |
处 |
5 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
50000 |
元 |
50000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011183149-2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保前期勘测、涉及、预算费用和后期监理、审计费用兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拨付个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
设计成果和服务合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障项目合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
53300 |
元 |
53300 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011203195-粮食规模化种植补助 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
耕地恢复率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放月份 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食产量达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
50175 |
元 |
50175 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011203706-农户承包耕地撂荒地隐患整治 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
完成了目标任务的92.45% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.12 |
1.96 |
92.45% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.12 |
1.96 |
92.45% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
耕地恢复率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放月份 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证粮食产量达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
＝ |
2.12 |
万元 |
1.96 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011217230-拨付杨玉华搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
企业搬迁个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
搬迁完成效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
搬迁完成月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业提档升级率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
＝ |
1000000 |
元 |
1000000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011218437-拨付五里社区1组、永兴社区1组、视高铺社区1组拆迁补偿资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保拆迁资金按时兑付 |
完成了目标任务的90.80% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.00 |
136.20 |
90.80% |
10 |
9 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
136.20 |
90.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对涉及户数完成款项支付 |
＝ |
5 |
户 |
5 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
足额完成拨款率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放月份 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不造成上访等群体性事件 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
150 |
万元 |
136.2 |
10 |
9 |
因支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分94分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011218781-拨付小猪佩奇一期项目征拆资金 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金兑现到位 |
完成了目标任务的90.11% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
901.05 |
90.11% |
10 |
9 |
因支付节点原因在2024年支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
901.05 |
90.11% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁户数 |
＝ |
36 |
户 |
36 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
搬迁完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
搬迁完成月份 |
≤ |
24 |
月 |
24 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
9 |
因支付节点原因在2024年支付 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
部分项目进度缓慢，到年底无法达到支付条件。 |
改进措施 |
大力推进项目前期工作，推进项目进展。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011251038-拆迁测绘评估费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保各项测绘费、评估费用及时兑现 |
完成了目标任务的94.81% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
94.81 |
94.81% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
94.81 |
94.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
测绘、评估笔数 |
＝ |
35 |
次 |
35 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
完成兑付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
按时完成支付时效 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011267820-统计工作经费 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年统计相关工作 |
完成了目标任务的99.03% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.39 |
13.26 |
99.03% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.39 |
13.26 |
99.03% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成涉及村社区工作 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
统计工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
规下法人单位个体户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
133870 |
元 |
133870 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目完成绩效自评，满分为100分，自评分98分，总体成效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006465286-仁寿聚典家私有限公司首笔搬迁补偿款 |
主管部门 |
眉山天府新区视高街道办事处本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道办事处 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保资金发放到位 |
已完成项目年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁项目数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
总成本控制额 |
≤ |
1000000 |
元 |
1000000 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
该项目目标明确，决策依据充分，达到预期效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
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眉山天府新区视高街道办事处2024年部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成
根据主要职责，视高街道办事处下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)、综合执法统筹办公室(综合行政执法办公室)、应急管理办公室、城市管理办公室(城乡环境治理办公室)、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业(限下商贸企业)和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室(综合行政执法办公室)。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室(城乡环境治理办公室)。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理(环境整治)、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道(县乡级以上)的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有(集体)资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄(高龄补助)、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
(二)机构职能和人员概况
2023年视高街道办在编实有人数196人，其中公务员96
人，事业人员100人，本年减少14名公务员，新增24名事业员。
（三）坚持项目带动，经济发展稳中提质
一是重点项目有序推进。完成市域铁路S5线项目118户482亩集体土地征收工作，完成天眉乐项目1383亩集体土地征收工作，完成乐高大道（清水220KV电力廊道/清水支渠）652亩红线用地征拆工作，为道路基础设施建设提供基础保障。积极推进中心城区线路迁改项目，完成140个塔基协调建设工作，启动35KV线路房屋签约工作，祖峰线塔基已完成全线供地。
二是园区承载能力提升。多措并举拓展园区承载能力，积极配合推进办、新区职能部门开展“腾笼换鸟”、土地收储工作，完成工业地块二750亩、宛转路168亩土地拆迁，开展油房沟、新店子片区征拆扫尾工作，不断拓展园区承载空间。同视高产业推进办协同分工开展企业闲置低效土地盘活工作，预计盘活土地300余亩。
三是五经普工作扎实开展。全年按照定人定岗定责、明确阶段任务、做好业务指导、严把工作质量的原则高标准推进五经普相关工作。完成名录库平台系统基本单位清查3073家，选聘普查“两员”224人，划分普查区20个，普查小区52个，标绘建筑物1659个。完成法人单位清查2549家，核查率100%；完成个体工商户清查12027家，核查率100%，上报率230.45%。
（四）坚持宜居宜业，城乡面貌持续改善
一是基础设施不断完善。视高街道积极向上争取项目资金，高质高效推进基础设施建设。其中新建川港大道与康乐大道连接线联网路、改造提升清水场镇道路共计投入424.33万元，新建四好农村路26.656公里，解决群众出行难、产业运输难问题；2023年7月启动视高街道全域自来水安装工程，目前已完成永兴社区、南桥社区自来水安装，2024年力争实现全域覆盖，切实保障群众用水安全。
二是城市品质不断提升。场镇秩序治理乱摆占道300余家，乱停乱放2000余起，清理落地店招100余处，门市店招20余处，清理牛皮癣、小广告和各类横幅200余处，规范装修和店招50余家，治理工地扬尘和带泥上路80余起，处理各类问题投诉50余个，完成特勤保障任务10余次，场镇居住环境得到有效改善。
三是农村环境不断优化。常态化开展农村区域庭院治理和垃圾分类管理，建立考核机制，对农村人居环境月巡查、季考核，农村人居环境持续提升；在成黑快速通道沿线实施店面风貌改造、墙面彩绘和绿化打造，被四川新闻网、眉山日报和新区融媒体中心宣传报道；完成奋勇、花园社区黑大路两边道路品质提升2公里；深入实施蓝天保卫战，扎实推进秸秆禁烧，累计出动宣传车500余车次，共悬挂禁烧宣传标语190副，发放秸秆禁烧宣传单4000余份；认真贯彻落实河湖长工作机制，整治入河排口22个，治理河道6.6公里；开展“散乱污”企业回头看工作，对视高街道辖区内26家整改提升类“散乱污”企业进行核查，其中8家企业已关闭，28家关闭取缔类“散乱污”企业均已关闭。
四是乡风文明不断推进。深入推进文明乡风建设十大行动工作，开展最美家庭评选活动，新区层面3户，街道层面9户；通过LED等宣传载体，弘扬家风孝道文化，大力推进东坡文化“六进”工作，开展“三苏好家风”主题展，家风家教主题书画、摄影展，“东坡大舞台”文化惠民进乡村等活动。
（五）坚持改善民生，群众福祉日益增进
一是房票安置工作有条不紊。视高街道党工委成立房票安置试点专班细化工作任务，不断完善工作流程和运行机制，积极做好新区房票政策宣传、动员好辖区群众参与、组织好安置群众签约选房，截止12月底选择房票安置群众2195户8663人，切实提升群众安置选房的积极性和主动性，减少群众办理安置流程和交房时间切实提高选房效率和群众满意度，进而大大推动安置工作开展，为新区全面推行房票安置做了一次积极的试点。
二是便民服务质量持续提升。推进实施一站式代办窗口，为群众提供便利、高效、贴心的服务。2023年受理户口迁移、电表申请等代办件共计444件，增强了群众的满意度和信任度。
三是一老一小权益有效保障。为创建宜居适老环境，不断优化辖区老年人现有住宅和居住空间的适老水平，提升老年人居家生活品质和自理生活能力，投入7.5万元，对辖区30户老年人根据家庭实际情况制定适老化改造方案。投入15万元，分别在永兴社区、奋勇社区打造助老餐厅，为老年人提供优惠、健康饮食环境；建立1个社工总站，20个未成年保护中心，每月儿童督导员、儿童主任及社工站与社区干部随同走访、关心和了解教育、身心健康等实际情况，有效保障未成年人合法权益。
（六）坚持底线红线，发展基础逐步夯实
一是耕地保护贯彻始终。坚守耕地保护红线，全面落实“田长制”，严格耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”。高质量完成2023年3500亩耕地找补任务，已全面复耕复种,耕地流向林地恢复2779亩，耕地流向园地恢复756亩。
二是安全生产紧抓不懈。企业生产安全方面，对辖区内产业功能区外41企业家，开展日常安全督查58次，开展专项检查11次，督查过程发现问题隐患305处，落实隐患整改305处。“4·17”吉成木业火灾事故后，街道联合应急管理局，成立第五联合检查组，对视高街道产业功能区外的17家家具企业进行专项检查，查出安全隐患75处，完成整改75处；城镇燃气安全方面，日常督查共出动检查人员共计496人次，督查过程发现问题隐患279处，落实隐患整改279处。重点时段开展专项整治4次，“6·21”宁夏银川烧烤店燃爆炸事故后、“大运会”期间、中秋国庆节前，共计排查隐患48处，已整改48处；森林防灭火方面，开展森林防灭火全域隐患排查3次，开展森林防火演练23次，清理林下可燃物33余吨，增加宣传标牌48处，布设宣传横幅72条，张贴省、市、新区森林防火令、防火通告、禁放烟花爆竹通告6000余份。通过开展全覆盖、无遗漏、无死角安全隐患排查，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，今年以来无一例安全生产责任事故。
三是平安建设稳中向好。极推进矛盾纠纷、信访隐患大排查大化解，全面落实矛盾纠纷多元化解机制，梳理群众诉求办理机制，切实维护社会和谐稳定。今年以来，街道处置信访件共计140件，其中省委第九巡视组交办信访案件12件，四川省信访系统件53件，人民网31件，进京6件，到市走访20件，其他18件。同时完善了重点信访人员动态管控台账以及信访处置工作方案，充分发挥部门联动机制和信访联席会议作用，把每项信访案件按领导职责分工落实到班子成员，明确包案领导，确定化解人员、化解责任和化解期限，真正做到“小事不出社、难事不出村、大事不出街道”的根本目标。
(七)部门整体支出绩效目标。
2023年部门整体支出绩效目标科学合理、规范完整、细化量化与预算安排相匹配，部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度小，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，资金按分配额度按时完成支付，提高资金使效率。资金使用专款专用、管理规范、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无截留、挤占、挪用、虚列等情况。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2023年部门收入155,312.45万元。
2.部门总体支出情况
2023年部门支出144,011.36万元。
3.部门总体结转结余情况
无
(二)部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入155,312.45万元。
2.部门财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出144,011.36万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
人员类经费绩效目标按人员类别、编制情况、借调情况等编制，人员类经费涉及人员工资、绩效、保险、公积金等，指标下达预算数为4917.11万元，预算执行数为4472.45万元，未使用金额444.66万元，预算执行率为90.96%,主要未支出项目是职业年金，职业年金按编制预算，但只有坐实才支出。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目经费包括日常公用经费、村社区办公费、公共运行维护费、综合辅助人员经费、工会经费等。日常公用经费按在编在岗人员每人2.75万元编制预算；村社区办公费，每个村社区5万元编制预算；公共运行维护费按村8万元、社区15万元编制预算；综合辅助人员经费按每人每年8万元预算经费。运转 类项目共计9个项目，指标下达预算数为1086.96万元，预算执行数为1020.77万元，未使用66.19万元，预算执行率为93.91%,未使用的经费主要是基层党组织建设费用，因去年有专门的项目资金用于基层党组织建设，使这个项目资金未及时支出。总体来说，公用经费严格执行励行节约的原则，年初预算数与决算数偏差较小。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目2023年共涉及153个，其中包括一个专项资金预算项目。特定项目主要涉及年初预算项目、中途各部门追加预算项目，其中征拆类项目较多。特定目标类项目预算147,907.25万元，预算执行数137,813.34万元，未使用金额10114.69万元，预算执行率为93.18%,未支付完项目主要是基础设施建设项目经费，因项目进度缓慢未达支付进度，导致经费也不能及时支付。
(二)部门整体履职绩效分析。
1.部门整体绩效目标完成情况。部门根据整体绩效评价指标体系，从目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、完成效率等指标完成情况开展总体评价。通过绩效评价，总体得分94.6分，部门年初绩效目标编制准确、合理，部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配。通过部门运行监控，加强资金监管和支付进度，发现问题及时调整和处置。主要扣分原因是部分项目因实施进度和资料准备不充分导致支付进度缓慢，个别项目分配了资金但因各种原因未支付。
2.部门履职情况进行绩效分析。履职完成情况：2023年全面完成了年初确定的整体支出绩效任务、质量指标达标100%,时效完成率90%以上；履职效果情况：经济效益、生态效益指标都实现了预期的履职和绩效目标；社会满意度指标主要设置为受益群众满意度指标，完成率都达到90%以上，完成了绩效目标值。
(三)结果应用情况
1.通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进方向和具本措施，促进工作开展。
2.将绩效自评结果通报给各部门，对照问题分析整改。
3.将自评结果在单位宣传栏公开。
(四)自评质量
部门整体支出自评严格按部门整体绩效评价指标体系打分，自评准确率95%以上。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
视高街道2023年较好地实现了各项绩效目标，自评得分为95.3分，自评结果为“优”。
(二)存在问题。
1.与项目主管部门沟通较少，对项目的预算、实施进程关注度不够。
2.部分资金支付进度缓慢。
3.对绩效评价认识不够。
(三)改进建议。
1.加强学习，加强培训，提高预算编制水平和预算执行能力。
2.加强部门之间的沟通和协作。确保预算资金按进度顺利拨付。
3.进一步提高认识，完善预算绩效管理制度。
