2023年度
四川省眉山市仁寿县北斗镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武碧日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（二）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表－一委员”相关工作。
（三）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（四）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
（五）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（六）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（七）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（八）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（九）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（十）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（十一）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
二、机构设置
北斗镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收入7164.29万元，与2022年相比减少920.62万元，减少主要原因是基础设施项目和政府性基金项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5125.73万元，占71.55%；政府性基金预算财政拨款收入2038.56万元，占28.45%。
2023年支出7164.29万元，与2022年相比减少920.62万元，减少原因是基础设施项目和政府性基金项目减少，其中：基本支出2583.58万元，占36.06%。项目支出4580.71万元，占63.94%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7164.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5125.73万元，占71.55%；政府性基金预算财政拨款收入2038.56万元，占28.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
单位：万元
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7164.29万元，其中：基本支出2583.58万元，占36.06%；项目支出4580.71万元，占63.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度决算财政拨款收入比上年8084.91万元减少920.62万元，下降了11.39%，减少主要原因是基础设施项目和政府性基金项目减少。财政拨款支出比上年8084.91万元减少920.62万元，下降了11.39%，减少主要原因是基础设施项目和政府性基金项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5125.73万元，占本年支出合计的71.55%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.98万元，下降3.45%。主要变动原因是基础设施类项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5125.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2351.24万元，占45.87%；公共安全（类）支出9.16万元，占0.18%；国防支出（类）8.44万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.82万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出569.63万元，占11.11%；卫生健康支出（类）172.56万元，占3.37%；节能环保（类）支出76.76万元，占1.5%；城乡社区（类）支出52.6万元，占1.03%；农林水（类）支出1364.43万元，占26.62%；交通运输（类）支出32.9万元，占0.64%；自然资源海洋气象等（类）支出330.86万元，占6.45%；住房保障（类）支出111.48万元，占2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出23.85万元，占0.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5125.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算为956.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算为907.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）08（项）：支出决算为25.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）50（项）：支出决算为438.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）05（款）50（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）05（款）99（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）99（项）：支出决算为17.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）33（款）99（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）38（款）08（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）99（款）99（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防支出（类）06（款）01项：支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）02（款）01（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全支出（类）06（款）04（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）03（款）08（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）08（款）99（项）：支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算为99.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为135.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为59.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）99（项）：支出决算为25.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）09（款）99（项）：支出决算为105.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）11（款）99（项）：支出决算为23.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）19（款）02（项）：支出决算为120.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）04（款）08（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）04（款）09（项）：支出决算为107.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为22.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）03（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）16（款）01（项）：支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）01（款）99（项）：支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）01（项）：支出决算为10.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为55.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区（类）01（款）01（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）01（款）02（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）01（款）99（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为30.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水（类）01（款）02（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）09（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）22（项）：支出决算为229.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）26（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为101.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）02（款）07（项）：支出决算为18.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）14（项）：支出决算为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）19（项）：支出决算为89.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）02（项）：支出决算为52.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为32.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为802.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输（类）01（款）06（项）：支出决算为32.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.自然资源海洋气象（类）01（款）02（项）：支出决算为244.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。自然资源海洋气象（类）01（款）06（项）：支出决算为86.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为111.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理（类）06（款）01（项）：支出决算为23.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2583.58万元，其中：
人员经费1972.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费611.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算59.62%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占76.82%；公务接待费支出决算0.51万元，占23.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.89万元，下降34.49%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.69万元。主要用于机关及下属单位城乡环境治理、环保等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算25.5%。公务接待费支出决算比2022年减少0.08万元，下降13.56%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待6批次，30余人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：谢安镇一行到北斗镇参观学习羊肚菌种植技术接待费0.14万元；规自局到北斗镇督导工作接待费0.19万元；融媒体中心到北斗镇宣讲接待费0.04万元；龙马镇、融媒体中心接待费0.09万元；融媒体中心到北斗镇调研意识形态工作接待费0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2038.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县北斗镇人民政府机关运行经费支出611.57万元，比2022年增加611.57万元，增长100%。主要原因是乡镇为行政机关，上年度填报错误。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县北斗镇人民政府采购支出总额389.12万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出282.4万元、政府采购服务支出91.8万元。主要用于基础设施建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县北斗镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对北斗镇碧山村公益性基础设施建设项目、北斗镇干部周转房建设项目等13个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对101个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县北斗镇人民政府2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
北斗镇机关设置7个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。设置4个直属公益一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，北斗镇核定行政编制45个，核定事业编制25个。年末在编干部80人，其中公务员42人、机关工勤3人、事业干部35人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年收入7164.29万元，与2022年相比减少920.62万元，减少主要原因是基础设施类特别是政府性基金预算类项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5125.72万元，占71.55%；政府性基金预算财政拨款收入2038.56万元，占28.45%。
（二）支出情况。2023年支出7164.29万元，与2022年相比减少920.62万元，减少主要原因是基础设施类特别是政府性基金预算类项目资金减少。其中：基本支出2583.58万元，占36.06%。项目支出4580.70万元，占63.94%。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年北斗镇无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2023年部门支出整体情况良好，我镇通过全面开展财政支出绩效评价，强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，具体情况如下：
（1）项目攻坚有力推进。场镇提升改造、干部周转房建设项目完成建设，保障了场镇的美化和干部职工的住宿条件；白塔寺桥重建项目完工并交付使用，现代农业加快发展。
（2）环境质量持续提升。提升场镇环境，开展了街道绿化亮化，修剪行道树，定期维护场镇公共绿植，投放果皮箱，取缔占道经营摊位，拆除违建雨棚。加快污水管网新建和维护，球溪河流域有效治理，水质达到国家环保标准，全面取缔肥水养鱼，严控农药化肥施用量，全镇农药化肥使用量同比下降8%，最新数据显示，球溪河水质标准已达地表水Ⅲ类。
（3）加强农村发展活力。美丽乡村建设深入开展。全面完成196万元农村综合改革资金项目，完成北斗镇三元村、龙凤村、秋堂村、石河村产业道路改造工程，保障群众出行方便，完善农村基础设施建设。完成厕所和污水改造验收合格，筑牢金英绿色屏障，修复重点林区、抚育森林、封山育林。加快农田水利设施建设。加快整治渠道，硬化道路，新建蓄水池等民生工程的实施。
（4）保障民生保障福祉。保障民生领域财政投入11个村（社区）62项为民办实事项目全面完成，实施CD级危房改造和土坯房改造。脱贫攻坚工作持续发力，对边缘户、脱贫户实行回头看。社会事业长足发展，按时足额发放各类惠民资金，动态管理新增低保，医疗保险参保工作完成率达到上级要求标准；出生、死亡统计率达到98%以上，建立流动人口信息库，网上预约受理率100%。
（5）安全生产有效落实。每月组织进行隐患排查，督促落实事故隐患。调解民间纠纷，保障社会和谐稳定。落实党政领导接访制度，尽最大努力解决群众诉求，实现不在重大活动期间滋事扰序。
1.履职效能。
上级下达的各项工作任务完成率=100%，完成情况：100%
预决算及绩效信息公开率=100%，完成情况：100%
上级下达的各项工作任务完成及时率≥98%，完成情况：98%
全镇已完成镇、村公路黑化公里数≥20公里，完成情况：已完成
征兵工作开展次数≥2次，完成情况：已完成
2.预算管理。预算编制质量，完成情况：较高
支出执行进度完成率≥90%，完成情况：92.93%
3.财务管理。
财政收支管理规范率大于等于99%，完成情况：100%
财务工作人员岗位设置合理性，完成情况：高
资金使用规范率=100%，完成情况：100%。
4.资产管理。
资产利用率≥90%，完成情况：90%
资产盘活率≥90%，完成情况：90%
5.采购管理。
采购执行率≥95%，完成情况：98%
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额443万元，1—12月预算执行总体进度为96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数98个，涉及预算总金额4578.62万元，1—12月预算执行总体进度91.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计14个。
1.项目决策。
决策程序完善率≥95%，完成情况：98%
目标设置合理率≥95%，完成情况：98%
项目入库及时率和绩效设置合理率≥98%，完成情况：99%
2.项目执行。
项目执行率≥90%，完成情况：91.58%
3.目标实现。
绩效目标实现率≥90%，完成情况：92%
目标偏离率≤10%，完成情况：8%
（三）重点领域绩效分析
无。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
1.在“内部应用”方面，我镇已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，绩效评价工作纳入党委会议专题会议，加强各部门与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。
2.在“自评”公开方面，严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。
3.在“问题整改”方面，结合我镇预算项目实际情况，绩效部门设置要素完整，也基本做到细化量化。对发现执行进度偏低的项目，积极督促各负责办公室加快预算执行进度。
4.在应用反馈上，我镇已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照2023年度我真部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我办得分92分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及执行进度、问题整改、自评质量。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。
（二）存在问题。
一是预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但部分项目由于前期程序，如设备采购和政府项目采购程序较为繁杂，或者由于施工方、资金拨付方等自身原因，导致项目进度缓慢，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是预算绩效管理机制还不够健全，存在监控不到位现象。
（三）改进建议。
1.进一步提高预算编制和执行能力。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是做好部门预算执行与日常业务工作的深度结合，对存量资金进行调整，盘活存量资金。
2.进一步强化预算绩效管理能力。一是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实现预算调整报批，维护预算的严肃性、强化预算的约束力、提高预算执行效果。
3.进一步加强队伍能力建设。强化财务队伍管理，细化财务负责人、会计、出纳、资产等岗位的职责；加强对财务人员业务培训，积极参与财政局组织开展的培训，不断更新和提升财务人员专业知识和技能。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
