2023年度
四川省眉山市仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构，主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生健康政策宣传、医保和基本医疗等服务，负责辖区内社区卫生室和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2023年重点工作完成情况
一、党建工作
（一）抓党建工作和党风廉政建设，助力医院业务发展。
2023年医院始终把党建工作和党风廉政建设作为头等大事来抓，以党建助力医院业务发展。全体党员干部做表率，带头遵守廉洁自律，自觉用法律法规和制度约束自己，起到了先锋模范带头作用。严格执行《中央八项规定》，遵守党的纪律，在项目建设、资金使用等三重一大重大事项方面严格按照规矩办事，把廉政勤政作为约束每个党员干部职工的“紧箍咒”，让他们始终做到“自重，自省、自警、自励”。今年因医务人员服务态度差，说话生硬、服务流程不合理、医疗条件差被投诉到市长热线7余起，批评教育处罚7人。
（二）加强学习，真抓实干，提高勤政廉洁能力。
今年来，我支部认真学习贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，党的十九届六中全会精神，二十大党代会精神，《中国共产党章程》，组织开展建党102周年庆祝活动，多措并举开展“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动和党史学习，严格落实“三会一课”制度，按时召开组织生活会、民主生活会、谈心谈话、批评与自我批评、廉洁警示教育，充分发挥“学习强国””网络政治能力提升学习”等信息化平台作用，促进党员学习教育常态化，提升党员政治素质。全年召开支委会12次，党员大会18次，上党课6次。
（三）强化内部管理，促进医院规范运行。
强化干部队伍管理，强化思想政治教育，人才队伍建设，加强医疗质量管理，狠抓首诊负责制度、三级医师查房制度、分诊制度、分级护理制度等十八项核心制度的落实，规范内部财务制度管理，强化诊疗秩序，合理布局科室，规范服务流程。今年引进卫生人才4名，预备转正2名，预备党员1名，积极分子2人，上缴党费10745元。
（四）优化服务，维护群众切身利益。
构建和谐医患关系，强化“以病人为中心”的服务理念，充分保障患者的知情同意权，与患者建立相互尊重、相互理解、相互信任的新型医患关系。今年未发生一例医疗差错事故和医患纠纷。
（五）项目工作
今年项目工作，设备采购方面，今年共采购设备6批，合计人民币27.15万元。除颤监护仪、体外振动排痰机、高频电刀、碳钢输液椅、立式压力蒸汽灭菌器、自动煎药机、医保业务综合服务终端4台等医疗设备。在设备采购问题上我院始终根据政府采购办法的要求规范采购，做到公平、公正、公开、透明、合法、合规的原则。成立了采购工作领导小组，以加强对该项工作的组织领导。明确了项目工作的组织管理、采购、验收、保管、使用、回收等问题，做到各项工作有章可循、有规可遵。在采购方式上，需报政府采购的项目就填写政府采购申请到社事局、财政金融局审批。另外，我院还规定所有的采购项目，在报采购前，都会充分了解设备型号、规格、参数、价格等信息。最终的招标参数由采购领导小组和使用科室共同确定，并报请上级领导审阅。属政府采购的项目，我院按程序报政府采购中心执行，可医院自行采购的项目，报社事局、财政金金融局审批同意后采购。
二、医政工作
（一）医疗救治工作
1.顺利度过年初新冠疫情的过渡期，通过省级基层医疗机构县域医疗卫生次中心建设验收，有序开展省级基层临床特色科室建设、乡村一体化管理等重点工作。
2.提升服务能力，拓展服务项目，通过走出去请进来等多种方式。
医院加强内部学习，科内学习，科室开展病案讨论、案例分析、效果分析评价总结；医院组织全院学习，开展网络学习考核；积极安排医护人员充分利用休息及节假日外出学习，通过不断学习医院整体医疗服务能力持续提高。
新冠疫情过渡期结束，3月派出中医康复医生、儿童保健医护到上级医院进修学习特色科室建设相关专业技术，先后到成都社区卫生服务中心、仁寿妇幼保健院交流学习，学习他们的先进经验和服务模式。5月完成设备设施安装，6月特色科室如期开诊，半年来，儿童保健门诊从无到有，共服务儿童1416人次，发现明显发育迟缓（语言、运动）5人；稍发育迟缓26人，通过专业指导和干预得到明显改善；视力问题（散光、弱视）30人。通过儿童保健进行儿童疾病筛查，起到早发现、早诊断、早治疗，促进儿童健康成长。
3.加强医疗质量，把好质量关,认真执行“十八项核心制度”全年无医疗事故发生。
4.每月到新明村卫生室开展“千医联百村”农村义诊专项行动，分析诊治常见病多发病及一些疑难问题，共诊治322人次，得到老百姓赞美：“共产党好，你们对我们老百姓好好哦”。
5、放射各项工作：2023年01月至今无放射事件发生。
（二）急诊急救工作
我院属于120急救平台医院，承担辖区急救工作，接诊和转诊急危重患者1162人次，全年无医疗差错事故发生。
（三）社会卫生工作
我院担任政府、学校、企事业单位重大会议、公招考试、纪检监察等工作的医疗安全保障工作100余次，完成从业人员体检办证2654余人次。学校开展健康教育、传染病防控知识宣讲，幼儿园水痘排查等。
（四）艾滋病药物治疗
我院承担了艾滋病抗病毒药物治疗及管理工作，全年共治疗艾滋病224人在治219，全年新增治疗26人，依从性增加，治疗成功率96%，病载低于50拷贝达80%。不断学习和探索治疗方案，成功将一名脱管患者纳入管理，分析其依从性差及治疗失败的原因，给予拟定合适的治疗方案，通过半年的规律服药，将其病载降至50拷贝以下。
（五）医保工作
1.医院根据市医疗保障局《足球即时比分〈2023年度眉山市医保基金监管集中宣传月活动实施方案〉的通知》要求，医院制定“医疗保障基金监管集中宣传月活动实施方案”。 成立以院长为组长的医疗保障基金监管宣讲团队。并按照方案认真开展专项整治工作。
2.根据眉山市人民政府办公室印发的《眉山市开展“两病” 门诊用药保障专项行动示范城市工作实施方案》（眉府办法【2022】4号）通知，结合我院实际，特制定“两病” 门诊用药保障工作实施方案方案，认真贯彻执行国家、省医疗保障和开展“两病” 门诊用药保障专项行动示范城市工作要求。
3.医院按照卫生健康行业领域突出问题专项整治自查清单开展自查整改。
4.医院继续规范开展DRGS付费工作，及时上传病案首页，上传率和准确率近100%，医生进一步熟悉和掌握DRGS系统要求，并按照要求开展工作，进一步规范医生医疗行为。
三、院感防控和环保工作
1.建立健全医疗废物管理责任制，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程、意外事故防范措施和 应急预案。开展医务人员、保洁人员、个体诊所进行《医院感染管理制度》、《医疗废物管理条例》培训5次，使之掌握医疗废物的相关知识和技能，牢固树立医疗安全意识。每月开展院感督查，每季度进行病区环境微生物监测，严防院内交叉感染。
2.医疗废物重点环节规范和整治。调整运送流程，做到专人负责、分类收集、集中定点存放，与医疗废物处理公司做好交接记录。全年共转运感染性废弃物：6504.68kg，损伤性废物：4075.71kg。污水处理由专人负责进行投药，每日监测记录，定期检测，全年共投入二氧化氯A、B剂50kg。对医疗废物专（兼）职人员罗秀明、肖华英等6人进行培训、考核，定期进行了健康体检，建立健康档案。
四、公共卫生工作
一、具体工作：
（一）、组织管理：
医院院委领导高度重视基本公共卫生服务工作， 根据县、镇两级的文件精神和要求，制定了基本公共卫生项目绩效考核办法，成立了考核小组，建立了绩效考核专家组、制订了乡村医生签约服务相关工作意见，对全面的基本公共卫生工作制定了年度实施方案和相关职能下沉的方案；强化培训提高规范工作服务能力。制定了督导考核方案；严格对乡、村两级进行督导，并将发现的问题及时上报，责令整改，同时加强了基本公共卫生信息报送工作；资金管理：严格按照省、市、县要求规范资金使用，做到专款专用。根据村级绩效考核结果及时将资金下拨到各村卫生室。
（二）、居民健康档案管理：
院委领导班子进行了认真的分工，同时成立了此项的领导小组，做到了一把手亲自抓，分管领导直接抓的局面，确保工作的层层落实；狠抓培训工作，对辖区内所有的开展此项工作的工作人员进行了认真的培训，达到人人过关； 重点以0—6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性病病人、重性精神病病人、结核病病人为主，为辖区常住人口建立了统一、规范的健康档案，及时更新了健康档案的内容合计建档30033份； 做到了健康档案动态化管理、其中有动态的档案23906人。
（三）、老年人健康管理：
1、对辖区65岁以上的常住老年人进行了认真摸底登记，共计:6477人,建档管理:6477人，对老年人进行疾病预防，自我保健及伤害预防，自救等方面进行了指导。对65岁以上的老年人进行了1次普通的健康体检，全年共管理体检老年人4171人，体检表完整完善4171人；按照中医药健康管理要求，全年中医药健康管理4171人。
（四）、慢性病患者健康管理：
1、高血压患者健康管理
设立了慢病管理常年门诊，对35岁以上首诊病人实施了高血压筛查，其中35岁以上常住居民筛查25289人，共计新增高血压病人148人，管理率100%。
全年对辖区高血压管理2287人，规范管理2017人，规范管理率88.15%。其中最后一次随访血压达标人数1719人，控制达标率75.16%。
2、2型糖尿病患者健康管理
设立了慢病管理常年门诊，对35岁以上首诊病人实施了血糖筛查，新发现糖尿病病人93人，管理率100%。全辖区糖尿病管理914人，规范管理797人，规范管理率87.19%。其中最后一次随访空腹血糖达标人数636人，控制达标率69.58%。
(五)、重性精神病患者管理：
安排人员对辖区内的精神病患者进行认真的摸底排查，登记在册，对精神病患者进行健档管理时，同时对其开展健康体检，辖区内目测重性精神病患者157人，目前登记在册157人，登记在册率100%。
(六)、 0-6岁儿童健康管理：
狠抓了儿童系统管理，保障了儿童的健康。做好了0—6岁以下儿童系统管理工作,2023年0—6岁儿童1412人，管理1356人，管理率96%；其中0—36月龄以内儿童410人，管理372人，管理率90%；辖区新生儿54人，新生儿访视54例，新生儿访视率100%。
(七)、孕产妇健康管理：
<一>抓好孕产妇系统管理，保障了妇女儿童的健康。
1、建立辖区孕产妇档案134人、系统管理132人、管理率98.5%。
2、规范使用《孕产妇保健手册》，要求每名孕妇开展了至少5次的产前检查，所有新生儿新法接生，新法接生达100%以上，孕产妇住院分娩率达100%以上。辖区总活产数134人，其中早孕建册134人，早孕建册率100%，产后访视132人，产后访视率98.5%。
3、加强产后访视工作，做到了逐一到户开展，共计产后访视134人。
4、加强高危孕产妇的筛查，共筛查高危孕妇54人，其中高危孕妇50人、高危孕妇住院分娩50人。高危妊娠住院分娩率达100%。
<二>实施重大公共卫生项目妇幼卫生专项，全面促进民生工程
加大农村妇女增补叶酸项目工作的实施，共发放叶酸780瓶，发放260人，随访761人次，服用率达95%以上，依从率达85%以上。
接受艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目初次产前保健的孕妇共筛查25人。
<三>对《出生医学证明》实行归口管理，对我医院出生的新生儿100%使用《出生医学证明》，共发放出生医学证明3份。
(八)、免疫规划工作:
建章立制，务实机构，成立了以院长为组长，分管院长为副组长的计免工作领导小组，负责对免规工作的组织、领导、协调、督导；继续狠抓了相关人员的培训工作，使辖区各级防疫人员的综合素质得到了显著的提高。我院全面实行常年接种工作，充分的保证了预防接种门诊的常态使用，使我辖区的预防接种工作更加规范化。在开展常年接种工作中，狠抓预检分诊、安全接种制度，全年共计建证（卡）:123人。一类疫苗共计接种4348针次；二类疫苗共计接种9239针次。
(九)、传染病管理及处理:
1、按照要求建立疫情报告领导小组和工作小组，立足建长效机制，建立健全了疫情报告制度。加强学习，提高处置能力。加强疫情监测与报告，进一步完善和落实以非典、禽流感、甲型H7N9、霍乱、结核病、艾滋病、狂犬病等传染病的预防控制措施。能在第一时间能到达现场，并能采取相应的措施。
2、重点传染病的防治：
（1）结核病防治，按照“中央财政支持项目”“全球基金项目”同步规划，同步实施。全年散发防治传单7800份，采用多种形式对疑似病人进行了筛查，新发现结核病人18例，管理结核病人18例，完成了全年目标任务的100%。涂阳病人家属筛查率为100%。
（2）性病、艾滋病防治：严格执行了四川省人民政府《关于进一步加强艾滋病防治的工作意见》和《仁寿县中-默艾滋病合作项目年度计划》面向大众，采用了防疫人员、村医生走村串户进行正面宣传发放传单1万余份。
（3）狂犬病的防治工作：加强了宣传工作，发放宣传单3862余份，注射狂苗1154针次，全年无一例狂犬病的发生。
（4）霍乱、非典、人感染猪链球菌病、人间禽流感、痰疽、痢等的防治工作：全面安排了有关法规、预案、指南、要求的培训和管理工作。完善了应急队伍建设，认真开展了各类疫情监测，全年新发现相关传染病197例，上报197例，无一例漏报，严防疫情传入和流行病的发生。
（5）突发公共卫生事件：组织了一次辖区各公共卫生人员培训学习相关知识和应急演练，全年无突发事件的发生。
（十）健康宣教工作
医院今年印制健康教育手册及14种共计12万册健康教育宣传材料 3积极开展健康宣教“三进”活动，重点开展农村慢性病健康宣教。在每个村村卫生室设置了固定宣传栏，其中包括高血压、糖尿病、肺结核、血吸虫病、狂犬病、计划免疫、妇幼儿保等内容，并做到了内容随着季节、气候、传染病的发病流行等及时更新。2023年辖区共开展健康知识讲座次数19次，参加人数2209余人；利用健康教育宣传日开展次数17次，参加人数1836余人；健康教育随访咨询次数17次，健康教育音像播放次数180次，受益人数达1万人次。
(十一)、卫生监督协管服务工作：
全年内辖区无食源性疾病发生，对辖区内的公共场所、住宿、生活饮用水、学校、医疗市场、从事有职业危害的企业进行了全面摸底统计，并分类进行管理。2023年共计巡查5次，报告的事件或线索次数18次。
（十二）中医药健康管理：
认真开展对辖区相关工作人员的中医药知识和技能的培训，每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导；儿童在6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导。
（十三）、家庭医生签约服务工作
家庭医生签约服务是完善分级诊疗制度的基本保障，是国家医改的重要内容，是健康扶贫的重要举措。2023年9月常住人口签约27776人，0-6岁儿童签约率1234人；65岁及以上常住居民签约5941人；孕产妇签约数134人；在管高血压患者家庭医生签约人数2099人；糖尿病患者签约数837人；肺结核患者签约数18人；严重精神障碍患者签约数155人。
（十四）、结核病健康管理
1、一是开展筛查和推介转诊。 对就诊的可疑患者、 密切接触者、易感人群进行筛查及推介转诊，并实施限时追踪。二是组织督导管理。三是收集动态信息反馈。及时了解患者不良反应、 中断服药、外出、失访、死亡等情况，按规范要求做好动态管理。四是开展健康教育。按规范开展健康教育和患者生活方式指导。
2、全年辖区发现治疗结核病病人11例，其中鱼塘1例、金白1例、百花1例、十一2例、南桥1例、团结1例、五里1例、新一2例、洪塘1例。并按要求对发现的11例结核病病人72小时内进行了第一次入户随访及每月一次的随访管理和服药及日常生活防护的指导。涂阳肺结核病人的治疗覆盖率达100%。
（十五）、肿瘤死因监测
加强肿瘤和死因监测工作的开展，建立持续、高效的肿瘤和死因监测系统，分析相关危险因素，评估干预、诊断治疗和随访管理工作。
2023全年辖区发现死亡人数229例，肿瘤发病221例，肿瘤死亡51例，随访肿瘤患者221例。
（十六）、血吸虫病防治
我镇继续贯彻“预防为主、标本兼治、综合治理、群防群策、联防联控”的方针，紧紧围绕巩固达标成果、高效推进血吸虫病消除工作，加强管理，齐心协力，完成了全年度各项血防目标任务：
1、开展查螺工作
为了认真做好我镇血防的查螺工作。今年，我镇把查螺工作作为今年的工作重点，全镇共计调查钉螺面积1485816万平方米。
2、开展查病、化疗、灭螺工作
全年共灭螺5000000平方米，查病3926人，治病694人。在医务人员指导下规范服药，保证服药安全有效服药，化疗人群无药物不良反应；急血控制方面，无疫情发生，对可疑性病人给予预防性服药治疗。
五、安全工作
（一）加强了安全管理。
医院与与各科室签定了《医疗安全责任书》，并实行了职工医疗安全机制；制定了医院《车辆安全管理实施意见》，与驾驶员签定了《驾驶安全责任书》等。提高了全院职工的安全意识和安全责任感，明确了各项职责，加强了安全措施的防范。
(二)成立了安全和消防工作领导小组
加强了安全宣传教育，认真传达了关于消防安全方面文件会议精神，学习了《安全生产法》、《四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定》及安全小常识等。
（三）平时加强了安全的防范，对重要部位，重要科室，悬挂了安全警示标志，领导小组进行了定期与不定期安全工作排查，并及时进行了整改处理。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4415.67万元，支出总计4415.67万元。与2022年相比，收、支减少99.67万元减少2.21%。主要变动原因是2023年因新冠疫情财政补助减少138.12万元，对应支出也减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4415.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383.33万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入298.45万元，占7%；事业收入2733.88万元，占62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3900.88万元，其中：基本支出3036.06万元，占78%；项目支出864.82万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入1383.33万元、支出总计1383.33万元。与2022年相比，财政拨款收入减少431.32万元、支出总计减少431.32万元，各减少23.77%。主要变动原因是新冠疫情结束后这部份项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支1383.33万元，占本年支出合计的35.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.32万元，减少23.77%。主要变动原因是新冠疫情结束后这部份项目资金减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1383.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出22.31万元，占2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占0%；卫生健康支出645.16万元，占47%；住房保障支出3.9万元，占0%；一般行政管理事务0万元，占0%；公共卫生704.17万元，占51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1383.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（项）:支出决算为634.01万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
4.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）:支出决算为704.17万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无.
5.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无.
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.9万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）卫生健康支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无0.
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出510.08万元，其中：
人员经费510.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括无：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出万元，比2022年增加/减少万元，增长/下降%（或与2022年决算数持平）。主要原因无。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆0其他用车主要是用于医疗救治；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、新冠肺炎疫情防控项目（列举项目名称）等12个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。《2023年部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公卫服务岗、医社保抽调人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指新一村卫生室建设资金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指核酸实验室运行、从业人员体检。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构运营保障。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡合并经费、救护车租赁。 17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、血吸血病防治经费。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务本级。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大传染病防控血吸虫病。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
仁寿县视高街道清水社区
卫生服务中心部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心（以下简称“我单位”）2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。
（二）机构职能。
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构，主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生健康政策宣传、医保和基本医疗等服务，负责辖区内社区卫生室和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
医院主要开设全科医学科、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、骨伤科、中医科、康复科、检验科、放射科、B超室、公共卫生科、关怀门诊等。
（三）人员概况。
截至2023年末，我单位人数总计69人：其中行政人员0，参照公务员法管理事业人员0，非参公事业人员69。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我单位2023年年初财政预算收入435.31万元；根据《2023年度部门决算报表》全年财政预算数为1383.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入1383.33万元，无其他预算收入。
（二）支出情况
根据《2023年度部门决算报表》，我单位2023年年初财政预算支出435.31万元；全年财政预算支出数1383.33万元；决算支出1383.33万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据2023年度部门决算数据，我单位2023年年末无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）抓党建工作和党风廉政建设，助力医院业务发展。
2023年医院始终把党建工作和党风廉政建设作为头等大事来抓，以党建助力医院业务发展。全体党员干部做表率，带头遵守廉洁自律，自觉用法律法规和制度约束自己，起到了先锋模范带头作用。严格执行《中央八项规定》，遵守党的纪律，在项目建设、资金使用等三重一大重大事项方面严格按照规矩办事，把廉政勤政作为约束每个党员干部职工的“紧箍咒”，让他们始终做到“自重，自省、自警、自励”。今年因医务人员服务态度差，说话生硬、服务流程不合理、医疗条件差被投诉到市长热线7余起，批评教育处罚7人。
（2）加强学习，真抓实干，提高勤政廉洁能力。
今年来，我支部认真学习贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，党的十九届六中全会精神，二十大党代会精神，《中国共产党章程》，组织开展建党102周年庆祝活动，多措并举开展“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动和党史学习，严格落实“三会一课”制度，按时召开组织生活会、民主生活会、谈心谈话、批评与自我批评、廉洁警示教育，充分发挥“学习强国”“网络政治能力提升学习”等信息化平台作用，促进党员学习教育常态化，提升党员政治素质。全年召开支委会12次，党员大会18次，上党课6次。
（3）强化内部管理，促进医院规范运行。
强化干部队伍管理，强化思想政治教育，人才队伍建设，加强医疗质量管理，狠抓首诊负责制度、三级医师查房制度、分诊制度、分级护理制度等十八项核心制度的落实，规范内部财务制度管理，强化诊疗秩序，合理布局科室，规范服务流程。今年引进卫生人才4名，预备转正2名，预备党员1名，积极分子2人，上缴党费10745元。
（4）优化服务，维护群众切身利益。
构建和谐医患关系，强化“以病人为中心”的服务理念，充分保障患者的知情同意权，与患者建立相互尊重、相互理解、相互信任的新型医患关系。今年未发生一例医疗差错事故和医患纠纷。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。
根据预算报表和决算报表，我单位财政拨款年初预算数为435.31万元，财政拨款预算执行数为1383.33万元，财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=217.78%
根据2023年资产配置全年执行表，我单位资产配置预算数为0.00万元，资产配置执行数为0.00万元。资产配置预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=0%。故无法按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，我单位2023年资产配置预算偏离度正常。
2023年我单位未安排政府采购预算，采购预算数为0.00万元根据决算报表，我单位2023年政府采购执行数为0.00万元。政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。故无法按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，我单位2023年政府采购预算偏离度正常。
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=-0.71分。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（2）支出执行进度。
根据1-6月可执行情况表，我单位2023年1至6月预算执行数为259.99万元，根据决算报表，部门预算数为1383.33万元，根据1-6月支付预警红色预警查询表，1至6月预警金额数为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，1至6月无支出违规金额。
根据1-10月可执行情况表，我单位1至10月预算执行数为1128.31万元，根据决算报表，部门预算数为1383.33万元，根据1-10月支付预警红色预警查询表，1至10月支出预警金额数为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，1至10月无支出违规金额。
该项得分为该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×4）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=〔259.99÷（1383.33×50%）×4〕+（1-0×0.8-0×0.2）+〔1128.31÷（1383.33×83.33%）×4〕+（1-0×0.8-0×0.2）=5.46
综上，根据评分标准，该项指标扣0.54分，得5.46分。
（3）部门整体年终预算结余情况。
2023年我单位全年预算数为1383.33万元，预算执行数为1383.33万元，部门整体预算结余率为0%。部门整体预算结余率=（年终部门预算注销金额合计+年终部门预算结转金额合计）÷调整后的年度部门预算数=0%，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-0%）*100%*2=2
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）严控一般性支出。
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。（详见下表3-1）。
表3-1一般性支出情况表
单位：万元
序号 |
项目名称 |
2022年度 |
2023年度 |
变动情况 |
2022年度 |
2023年度 |
变动情况 |
财政拨款年初预算数 |
财政拨款年初预算数 |
财政拨款预算执行数 |
财政拨款预算执行数 |
1 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
2.24 |
0.00 |
减少 |
2 |
会议经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
3 |
培训经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.50 |
1.02 |
增加 |
4 |
差旅经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
5 |
办节办展 经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
6 |
办公设备 购置经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
7 |
信息网络及软件购置更新经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
8 |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
9 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
持平 |
2.74 |
1.02 |
减少 |
2023年我单位一般性支出年初预算0万元，与上年一般性支出财政拨款预算数0万元持平。2023年度一般性支出决算数为1.02万元，较上年决算数2.74万元减少1.72万元，减少168.63%。2023年度一般性支出预决算数据减少的主要原因是：本年公务用车未发生费用。
综上，按照评分标准，该项指标扣1分，得4分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
我单位不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束。目前已围绕内控六大业务板块建立相关制度，其中已建立的《财产管理制度》《财务公开制度》等制度切实提高财务会计管理水平。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）财务岗位设置
我单位已科学设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，明确财务岗位设置，严格落实定员定岗，建立健全岗位责任制，审核与支付分设，会计与出纳分立，对资金支付、票据审核等财务管理关键环节，建立明确责任制度，形成了有效的制约机制，严控岗位风险，提升工作效率。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）资金使用规范
我单位资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据决算报表和国有资产年报表，我单位2022年末实有人数为71人，固定资产和无形资产净值合计1414.98万元；2023年末实有人数为69人，固定资产和无形资产净值合计1142.45万元。
2022年人均占有资产=1414.98÷71=19.93（万元/人），2023年人均占有资产=1142.45÷69=16.56（万元/人），2023年我单位人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（16.56-19.93）÷19.93×100%=-16.91%，小于2023年市级行政事业单位人均资产变化率7.22%。小于2023年市级财政收入增长率6.76%，小于等于-16.91%。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
根据资产存量明细查询表，我单位2023年办公家具账面价值为64.4万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为6.67万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=6.67÷64.4×100%=10.36%，大于2023年资产利用率的市级行政事业单位平均值9.82%。
根据资产存量明细查询表，我单位2023年办公设备账面价值为157万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为61.82万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=61.82÷157×100%=39.38%，小于2023年办公设备超最低使用年限资产利用率的市级直行政事业单位平均值40%。
综上，根据评分标准，该项指标扣0.6分，得2.4分。
（3）资产盘活率
根据资产存量明细查询表和国有资产报表，我单位2022年及2023年均无闲置资产。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展。
我单位2023年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率。
2023年我单位安排政府采购总预算0.00万元，也无实际采购支出。
综上，根据评分标准，该项不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额518.51万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个，涉及预算金额0万元。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额864.81万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为13个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为13个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为13个，均已在规定时间内入财政库。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为13个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）项目调整
我单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）执行结果
我单位预算结余率小于10%的常年项目数量为5个，部门预算常年项目总数为5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为13个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为13个。
综上，根据评分标准，该项指标得4分。
3.目标实现。
（1）目标完成
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为13个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有13个，均已完成绩效目标数量指标。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标偏离
我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为12个，已完成预期指标值的数量指标个数为12个。
综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）实现效果
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为12个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有12个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为12个，我单位预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。
综上，根据评分标准，该项指标得3分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。我单位严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。
（四）绩效结果应用情况
我单位制定《预算编制内部控制制度》，并严格按照相关规定，遵循“量入为出、收支平衡”“收支两条线”“归口管理”三大原则，合理编制预算；将项目绩效与预算资金安排挂钩；项目实施不及效果、预算执行进度不符合要求的，进行通报并作为年度评优时的参考依据；对于造成财政资金损失的，按照有关规定追究责任。明确预算编制、预算分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及预决算信息公开管理等业务环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，促进预算业务在提高单位各项业务管理过程中发挥积极作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《关于开展2024年绩效评价工作的通知》（眉彭财发〔2024〕20号）中部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分97.86分。
（二）存在问题。
1-6月执行进度为259.99万元，未达到项目要求的50%进度。
（三）改进建议。
部门要明确执行目标，制定计划，按时考核执行进度情况，做到及时执行。
附表：1.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005913526-基本药物制度本级配套（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度的积极性 |
已全面按照国家药物制度执行，切实解决居民看病难。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年我院门诊量83778人次，服务人口34102人，辐射服务人口约为10万，基药完成采购比例达80%以上 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.91 |
18.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.91 |
18.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
医疗机构补助个数 |
＝ |
1 |
个 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
医疗机构补助享受率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
医疗机构补助时效 |
≤ |
365 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
医疗机构可持续发展 |
定性 |
持续 |
|
持续 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医疗机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗机构补助金额 |
＝ |
189069 |
元 |
189069 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
次均门诊费用和住院费用均降低 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
将继续按照国家基药文件精神认真落实 |
项目负责人：周萍 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000005913545-公共卫生项目（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
老年人体检率61%，慢病规范管理率62%，健康教育宣传12次，居民健康档案建档率95% |
年度内下乡历时44天为老年人体检，体检率61%，慢病患者通知到医院或者入户面对面随访评估，规范管理率80%，在人口集中的地方健康教育、健康咨询12次，居民健康档案建档率98%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年度内下乡历时40天为老年人体检，慢病患者通知到医院或者入户面对面随访评估，在人口集中的地方健康教育、健康咨询。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
37.77 |
37.77 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
37.77 |
37.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人员免费体检人员 |
≥ |
3000 |
人 |
4178 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
肺结核患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
365 |
天 |
30天 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务对像的健康意识 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
17 |
服务对象健康意识还有待进一步提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对像满意度 |
≥ |
90 |
% |
93% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗机构基本公卫补助金额 |
＝ |
377710.66 |
元 |
377710.66 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
公共卫生项目此次评分97分，老年人健康体检让辖区老年人对疾病早发现、早治疗；慢病健康管理对慢病患者随访用药指导和健康生活方式干预让慢病患者对自己的病情及时得到控制和转诊；健康教育让辖区居民自我防治疾病意识更加提升。 |
存在问题 |
健康教育宣传不全面。 |
改进措施 |
针对发现的问题，需要加强健康教育宣传，联合村医生做好各村居民健康教育和利用好健康教育宣传栏；加强对老年人自我健康监测意识的宣传，联合社区组织老年人健康体检。 |
项目负责人：尹朝俊 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006470376-基层医疗机构运营保障（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
改善院风院貌，打造儿保及中医特色科室 |
根据文件和上级要求完成院风院貌改造，同是规划和打造了中医康复科和儿童保健科，达到了优质服务基层行和医疗次中心建设要求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实行分段、询价的方式进行改造 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助单位个数 |
＝ |
1 |
个 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
改善院风院貌 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
改善打造特色科室及时性 |
定性 |
及时 |
|
及时 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证特色科室顺利开展 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
科室满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用额 |
≤ |
480000 |
万 |
480000万 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
严格按上级要求开展，符合要求 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：彭强 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006755325-新冠肺炎疫情防控（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证核酸实验正常有序运行，满足检测须求 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于核酸实验室试剂、耗材购买、电费、医疗废物处置、高压灭菌锅购买、抗原试剂购买，实验室临聘人员经费，免费核酸采集补助，疫情防控物资购买 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
632.35 |
632.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
632.35 |
632.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采样人数 |
≥ |
1000000 |
人次 |
≥1000000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
核酸采样率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
365 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低新冠疫情发生率 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受核酸检测人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗机构核酸实验室运行补助经额 |
＝ |
6323527 |
元 |
6323527 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
严格按上级要求开展，符合要求 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：彭强 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000007305003-血吸虫病防治地方配套（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
查螺面积1573000平方米，灭螺面积473000平方米 |
年内完成查螺面积1573000平方米，灭螺面积473000平方米 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年内春秋两季组织村医生和科室人员下乡到各村历时螺点查螺，并规划灭螺地方，由村组织灭螺，医院督导。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及社区个数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
做好血吸虫防治宣传到位 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
血吸虫防治的及时性 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护群众的安全 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
保证后续工作顺利开展 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
11500 |
元 |
11500 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
血吸虫病防治项目此次评分100分，血吸虫病防治项目通过每年查螺、灭螺让辖区居民远离血吸虫病危害，查治病让辖区居民对于血吸虫病危害早预防、早发现、早治疗，提升了居民健康水平和取得了辖区居民的满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：尹朝俊 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008273641-医社保抽调人员经费 |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
独立行使新区社保医保工作区县级职能，提升天府新区公共服务能力 |
医社保抽调人员业务能力得到提升，能按时完成安排的相关工作，工资待遇按时足额发放 |
2.项目实施内容及过程概述 |
医社保抽调人员在相应岗位得到了较好的业务指导，并能较好完成安排的各项工作，工资待遇按时足额发放到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
医社保抽调人员数 |
＝ |
2 |
人 |
2人 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成新区医社保各项工作 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
9 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
365 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
新区医社保工作持续良好发展 |
定性 |
持续 |
|
持续 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医社保抽调人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金拨付成本 |
＝ |
117138 |
元 |
117138元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
项目自评总分99分，医社保抽调人员能较好的完成各项工作，工作 积极性较高，不断提升了新区公共卫生服务能力，人员工资待遇按时全面到位。 |
存在问题 |
业务能力还需加强。（200字以内） |
改进措施 |
继续加大医社保抽调人员的业务培训和工作指导。 |
项目负责人：胡建勇 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009008340-2023公共卫生特别服务岗经费（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
协助医院完成公共卫生相关工作及待遇发放 |
完成了公共卫生相关工作及待遇发放 |
2.项目实施内容及过程概述 |
公卫岗人员在各自工作岗位上都能很好完成工作，工资待遇也按月及时到位 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
58.32 |
58.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
58.32 |
58.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公共卫生待别服务岗人数 |
＝ |
8 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成公共卫生服务岗相关工作 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
365 |
天 |
360 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续做好疫情防控等各项工作 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提升疫情防控及其他相关公共卫生工作满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拨付公共卫生特别服务岗人员经费 |
＝ |
583218.55 |
元 |
583218.55元 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评总分96份，公卫岗人员工作全面落实，在中心领导的合理安排及工作指导下，能较好的完成指定工作，人员待遇也全部按时足额到位。（200字以内） |
存在问题 |
疫情后对工作进行了重新分工，因为专业问题，各人员也在积极学习，努力工作，能较好的完成分配的各工作。（200字以内） |
改进措施 |
加强人员的业务培训和指导，根据工作人员专业及特长综合考虑，合理分工，达到业有所用特有所施。 |
项目负责人：彭强 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009656532-医务人员临时性工作补助资金（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
做好新冠过渡期一线医务人员临时工作补助 |
全面完成疫情过渡期病人的医疗救治工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
疫情过渡期间病人猛增，我院医务人员全力以赴全面开展病人的医疗救治，并取得了很好的救治效果 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.07 |
5.07 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.07 |
5.07 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
＝ |
50720 |
元 |
50720 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
参与临时性工作人员补助率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
365 |
天 |
5天 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务水平 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与过渡期一线医务人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助单位个数 |
＝ |
86 |
人 |
86 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评得分97分，很好的完成了疫情过渡期病人的医疗救治，病情恢复良好，病人满意 |
存在问题 |
医务人员业务水平还需提升，医疗环境还需改善 |
改进措施 |
通过业务培训，自学、进修、专帮带等方式提升医疗人员业务水平，补充医疗设备、医疗环境改造等方式改善救医环境 |
项目负责人：周萍 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000009973555-医疗服务与保障能力提升补助资金（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完善医保病人就医补助电子化 |
已使用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成设备的安装，医保病人刷卡、报账实行人脸识别登录报账 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
医保OT终端设备补助个数 |
＝ |
1 |
个 |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
医保终端设备补助率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
365 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高报帐人员的补偿效率 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
报帐人员的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗机构医保终端补助金额 |
＝ |
5190 |
元 |
5190元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
本次评分99分，主要是报帐人员的补偿率还偏低，其他工作较好 |
存在问题 |
报帐人员的人脸识别率还需提高 |
改进措施 |
提高老百姓的网络及电子化信息认识，积极配合国家要求事项 |
项目负责人：周萍 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010537510-财政配套艾滋病防治项目经费（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
艾滋病拨大检查10000人以上，抗体体测率、随访检测比例、结核检查、治疗等比例达90%以上 |
HIV管理治疗224人，治疗率97.7%，抗体检测率95%，随访检测比例99% |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过健康教育宣传，让艾滋病患者多了解知晓艾滋病的预防和危害，并通知艾滋病患者接受抗病毒药物治疗。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.62 |
17.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.62 |
17.62 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展艾滋病抗体检测覆盖率 |
≥ |
10000 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
做好艾滋病人的检查、检测等 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
艾滋病防治项目及时性 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证后续工作顺利开展 |
定性 |
长期 |
% |
长期 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
艾滋病人及感染者满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
176240 |
元 |
176240 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
艾滋病防治此次评分97分，该项目通过健康教育宣传和艾滋病患者的抗病毒治疗，使辖区居民健康水平得到提升，艾滋病患者及家庭生活质量得到提升及患者病情得到了有效的控制，取得了多数艾滋病患者及家庭的满意。 |
存在问题 |
还存在部分患者拒绝管理和部分患者很难服从管理。 |
改进措施 |
加强健康教育知识宣传和艾滋病抗病毒知识宣传。 |
项目负责人：周萍 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010912939-本土人才培育项目（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
落实好单位人员的培训工作，不断提高职工的业力水平。 |
已完成进修培训 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年2月雷月华到仁寿县人民医院进修呼吸内科、心内科6个月；2023年2月李坤扬到仁寿县人民医院进修普外和泌尿外科6个月；2023年邱枫叶到眉山市中医院进修中医康复6个月；2023年9月谢飞到成都市第一人民医院进修耳鼻喉6个月； |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年补助人员数 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
医疗机构英才培育补助率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
≤ |
365 |
天 |
30 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
定性 |
长期 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工培育满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗机构英才培训补助金额 |
＝ |
10200 |
元 |
10200 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成进修培训，通过本次培训使自身的业务水平提高，为医院提供高质量的医疗服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
全院需要更多的医务人员提升业务水平。 |
项目负责人：蒋秀君 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000011051164-信访维稳工作经费（清水） |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区视高街道清水社区卫生服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
重精患者调查摸底，随访达到95%以上，降低重大不稳定恶性信访事件，维护社会信访秩序 |
根据上级文件和会议要求，对辖区的居民进行了多次排查和重点人员检查，全年应管理157人，实管理154人，已到98%的管理率 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对重精患者进行核实调整，对辖区的居民进行排查、防范重大事故发生 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象随访慰问 |
≥ |
130 |
次 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
重精患者调查摸底率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
重精患者摸底随访及时性 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低重大不稳定恶性信访事件 |
定性 |
降底 |
|
降底 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
维护社会信访秩序群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拨付信访维稳金额 |
＝ |
24000 |
元 |
24000元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按文件要求严格执行 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：彭强 |
财务负责人：李雪梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
