2023年度
四川省眉山天府新区里仁学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。
二、机构设置
学校设有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处，总务处、德育处、办公室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为907.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少153.22万元，下降14.45%。主要变动原因是在职人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计907.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入888.3万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.94万元，占2.08%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计907.23万元，其中：基本支出884.56万元，占97.5%；项目支出22.68万元，占2.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为888.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.15万元，下降16.23%。主要变动原因是在职人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出888.3万元，占本年支出合计的97.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.15万元，下降16.23%。主要变动原因是在职人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出888.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出682.61万元，占76.84%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出87.88万元，占9.89%；卫生健康支出43.2万元，占4.86%；住房保障支出74.61万元，占8.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为888.3，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为451.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为241.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为73.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为74.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出865.62万元，其中：
人员经费854.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
一般公共预算财政拨款基本支出结构图
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区里仁学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区里仁学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区里仁学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教生均地方配套里仁学校项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教师工资福利支出和公用经费支出；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教师工资福利支出和公用经费支出；教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:指其他零星的失业保险缴费支出；教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:指零星的工伤保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指学校教师基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指退休教师职业年金记实缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指学校教师和退休人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指学校教师和退休人员补充医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指学校教师住房公积金单位缴交部分。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346624-义教生均地方配套里仁学校 |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区里仁学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
生均公用经费地方配套3690元。 |
2023年生均公用经费地方配套调整后预算为6100元，主要用于53名教师的差旅费支出，资金支出合规，教师满意率为100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年全年生均公用经费地方配套调整后预算为6100元，主要用于53名教师的差旅费支出，资金支出合规，教师满意率为100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
99.84% |
10 |
9.98 |
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
99.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
53 |
人 |
53 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全生均公用经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.98 |
|
评价结论 |
2023年全年生均公用经费地方配套调整后预算为6100元，主要用于53名教师的差旅费支出，资金支出合规，教师满意率为100%，自评得分99.98分；该项目资金确保了学校的正常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姜利 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006125305-里仁学校机构性缺编 |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区里仁学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成学校因机构性缺编产生的相关支出，保障学校教育教学正常开展。 |
学校聘请代课教师1名，全年支出28200元，解决了缺编问题，保障了学校教育教学工作的正常开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校聘请代课教师1名，全年支出28200元，解决了缺编问题，保障了学校教育教学工作的正常开展，获得了学生及家长的好评。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，机构性缺编资金年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
校内代课教师 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全机构性缺编经费相关保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
学校聘请代课教师1名，全年支出28200元，解决了缺编问题，保障了学校教育教学工作的正常开展，获得了学生及家长的好评，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姜利 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006125335-里仁学校安保经费 |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区里仁学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成学校安保人员及安保相关支付，保障学校校园安全。 |
安保劳务派遣2人，全年支出59400元且合规，保障了学校校园安全，获得了师生一致好评。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安保劳务派遣2人，全年支出59400元且合规，保障了学校校园安全，获得了师生一致好评。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.30 |
5.94 |
94.29% |
10 |
9.43 |
学校为二级预算单位，安保资金年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.30 |
5.94 |
94.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安保人员及夜间值守人员 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安保经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.43 |
|
评价结论 |
安保劳务派遣2人，全年支出59400元且合规，保障了学校校园安全，获得了师生一致好评，自评得分99.43分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：尹立权 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009434511-人员预留（里仁学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区里仁学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障死亡职工、退休人员相关待遇。 |
学校全年死亡1人，相关支出164800元且合规，死亡职工家属满意度100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校全年死亡1人，相关支出164800元且合规，死亡职工家属满意度100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，职工死亡、退休相关待遇年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全退休职工、死亡职工保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休职工、死亡职工家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
学校全年死亡1人，相关支出164800元且合规，死亡职工家属满意度100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：尹立权 |
财务负责人：胡前龙 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
