2023年度
眉山天府新区鳌陵学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）眉山天府新区鳌陵学校主要职能是实施学前教育、中小学义务教育、促进基础教育发展。眉山天府新区鳌陵学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室4个，分别为行政办公室、教导处、财务室、档案室。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。
2.加大了安全工作的检查和整改力度。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4．保障教师工资的正常发放、五险二金按时缴纳、确保学校的正常发展。
二、机构设置
支部书记、校长：唐学全负责学校全面工作；
副书记：李彬负责教育教学工作
副校长：郑斌负责学校安全、食堂工作：
工会主席：彭登科负责学校工会和人事工作：
总务主任：廖雪冰负责学校后勤工作；
初中教导主任：彭聪青负责初中部教育、教学工作；
小学教导主任：夏鹏负责小学教育、教学工作；
团干、少先队辅导员：袁春花负责学校幼儿园、团队和少先队工作；
会计：叶彬负责学校、工会、食堂会计工作；
出纳：高炜负责学校、工会、食堂出纳工作
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为836.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少88.27万元，下降9.54%。主要变动原因是教师退休人员4人，离养民师死亡2人。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计836.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
二、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计836.94万元，其中：基本支出774.6万元，占92.55%；项目支出62.34万元，占7.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为836.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少88.27万元，下降9.54%。主要变动原因是教师退休人员4人，离养民师死亡2人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出836.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.27万元，下降9.54%。主要变动原因是教师退休人员4人，离养民师死亡2人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出836.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出660.68万元，占78.94%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出83.53万元，占9.98%；卫生健康支出37.37万元，占4.47%；住房保障支出55.37万元，占6.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为836.94，完成预算**%。其中：
1.教育（类）1（款）1（项）:支出决算为66.68万元，完成预算78.94%。
2.社会保障和就业（类）1款）1（项）:支出决算为83.53万元，完成预算9.98%。
3.卫生健康（类）1（款）1（项）:支出决算为37.37万元，完成预算4.47%。
4住房保障（类）1（款）1（项）:支出决算为55.37万元，完成预算6.61%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出774.6万元，其中：
人员经费753.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少万元，增长/下降%。主要原因是无此项目。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待费。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区鳌陵学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区鳌陵学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区鳌陵学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教均衡地方配套、结构性缺编、学校安保经费、人员预留、幼儿保教费、土地租赁费、幼儿生均公用经费、薄弱学校项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346741-义教生均地配套（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常开展 |
充分利用地方配套资金，补充学校公用经费的使用，基本完成目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照义教生均地方配套资金使用范围，合规合法使用，补充公用经费合理支出，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，达得到了预期的效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
228 |
人 |
228 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全经费制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
学校按照义教生均地方配套资金使用范围，合规合法使用，补充公用经费合理支出，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，自评得分99分，达得到了预期的效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006122142-结构性缺编（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决结构性缺编人员相关经费，保障学校教育教学正常开展 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资，基本完成目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资福利 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.18 |
7.18 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性缺编经费年不初预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.18 |
7.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
96 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全缺编经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资福利，自评得分97分，完成绩效目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006122149-学校安保经费（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校专职保安及相关安保物资相关开支，降低学校安全事件发生率，保障学校师生安全和教育教学开展 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，保障了学校师生安全和教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，及时支付安保公司费用，采购安保器材，保障师生在学校有一个安全舒适的工作和学习环境 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，学校安保经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全安保经费机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，自评得分97分，保障了学校师生安全和教育教学正常运行，达到了预期目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008957622-人员预留（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障死亡职工、退休职工及遗嘱人员相关待遇 |
严格按照上级文件精神及时支付人员预留经费，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级文件精神，专项资金专项使用，及时支付死亡职工丧葬费，遗属人员生活补助和退休教师一次性补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.09 |
35.09 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
35.09 |
35.09 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人/次 |
7 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全退休职工、死亡职工经费制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
退休、死亡职工家属和遗嘱人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
严格按照上级文件精神及时支付人员预留经费，自评得分98分，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009255596-幼儿保教费（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校幼儿园教育教学正常运行 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照经费管理制度，合规合法使用保教费，在办公费、印刷费、差旅费、培训费等方面合理支出，保障教学的正常运行，改善了教学环境，提高了教学质量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿保教费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
25 |
人 |
25 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校经费制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校家长学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，自评得分97分，家长的满意度达到预期 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009255618-土地租赁费（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常运行 |
严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
土地租赁费用于学校土地租赁，严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校环境的安宁 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，土地租赁费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立建全学校经费管理制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
98 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校教育教学正常运行，自评得分98分，达到了预期目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009255652-幼儿生均公用经费（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园正常运行经费 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照经费管理制度，合规合法使用保教费，在办公费、印刷费、差旅费、培训费等方面合理支出，保障教学的正常运行，改善了教学环境，提高了教学质量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿生均公用经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
25 |
人 |
25 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿园经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期，自评得分97分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010676270-薄弱学校（鳌陵学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位（盖章） |
眉山天府新区鳌陵学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维持学校正常教育教学秩序 |
通过利用薄弱学校经费，补充了学校公用经费的不足，基本完成绩效目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
利用薄弱学校经费，完成了学校临聘教师福利和学校维修费用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，薄弱学校经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
230 |
人 |
230 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立建全学校经费管理制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
通过利用薄弱学校经费，补充了学校公用经费的不足，大额支出由支委会和学校领导共同研究决定，提升资金使用的有效性，自评得分98分，完成绩效目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖雪冰 |
财务负责人：唐学全 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
