2023年度
眉山天府新区人民医院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
西南医科大学附属第四医院（西南医科大学附属天府医院）位于天府新区眉山片区视高街道，按照三级甲等综合性教学医院标准设计。
主要职责：贯彻落实新时期卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务；承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；开展对外技术交流和国际合作；承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
二、2023年重点工作完成情况
1、有序开展储备人员招聘工作
2、进行信息化采购
3、开展开院前期准备工作：建立内部制度、确立领导班子等。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3041.4万元，支出总计3041.4万元。2022年无收入支出情况。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3041.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3041.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3041.4万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3041.4万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入3041.4万元，支出总计3041.4万元。2022年无收入支出情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3041.4万元，占本年支出合计的100%。2022年无收入支出情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3041.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出3041.4万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3041.4，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出类（类）公立医院（款）综合医院（项）其他公立医院支出（项）:支出决算为3041.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，眉山天府新区人民医院运行经费支出0万元，2022年无支出数据。
（二）政府采购支出情况
2023年，眉山天府新区人民医院政府采购支出总额2704.25万元，其中：政府采购货物支出2704.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2704.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区人民医院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对眉山天府新区人民医院信息化建设项目、眉山天府新区第一人民医院人才培养计划项目等2个阶段性项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）眉山天府新区人民医院概况
西南医科大学附属天府医院（眉山天府新区人民医院）是四川省重点民生工程之一，位于天府新区眉山片区视高街道，地处环天府新区快速通道和益州大道南延线交叉口，按照三级甲等综合性教学医院标准设计，是一所集“医、教、研”一体的三级综合教学医院，占地面积208亩，设置床位850张，将构建以我院为核心，市县级人民医院为枢纽，各社区卫生中心（卫生院）为基础，各卫生室为网底的紧密型医疗共同体，预计2024年10月底投入使用。
（二）人员概况
截至2023年末，眉山天府新区人民医院在职职工为118人，其中护理人员63人，技师19人，药师16人，医师20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
眉山天府新区人民医院信息化建设项目2023年年初预算为2930.7万元，眉山天府新区第一人民医院储备人员培养项目2023年年初预算468.26万元。
（二）支出情况
眉山天府新区人民医院信息化建设项目2023年支出2704.25万元，眉山天府新区第一人民医院储备人员培养项目2023年支出337.15万元。
（三）结余情况
眉山天府新区人民医院信息化建设项目2023年结余226.45万元，眉山天府新区第一人民医院人才培养计划项目2023年结余131.11万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
2021年3月，四川天府新区眉山管委会与西南医科大学举行签约仪式，合作共建眉山天府新区人民医院，2023年6月底基本完工，预计将于2024年10月底正式开诊。在2023年人民医院共有两个阶段性项目，但医院并未正式营业，所以未设置部门整体支出绩效目标，因此该项得0分。
2.预算管理
2023年眉山天府新区人民医院根据发展需求，编制了两个阶段性项目预算，分别为眉山天府新区人民医院信息化建设项目和眉山天府新区第一人民医院储备人员培养项目预算，信息化建设项目预算为2930.7万元，人才培养计划项目预算为428.26万元，预算总金额为3172.51万元。
2023年我单位无三公经费等严禁一般性支出。
3.财务管理
对于内部财务管理制度，眉山天府新区人民医院因正在建设筹备中，将于10月底正式营业，因此暂时并未制定相应的财务管理制度。对于财务岗位，眉山天府新区人民医院设置了规划财务部，明确了财务工作实行不相容岗位分离制度，严格按照财务管理制度规定使用部门资金，对于收入均进行了入账处理，不存在私设小金库等违规行为。
4.采购管理
对于眉山天府新区人民医院信息化建设项目的采购程序及过程严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并按照采购管理制度对其进行管理。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额3398.96万元，1—12月预算执行总体进度为82.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
人民医院阶段（一次性）项目绩总数共计2个，部门预算绩效目标的计划和编制与项目的任务量相匹配，各项目均设置了绩效目标，目标的设置较为科学合理，规范完整，我单位也及时对各项目进行了入库处理。
2.项目执行
我单位部门预算项目实际列支内容都与绩效目标设置方向相符，2个预算项目无不相符情况。我单位不涉及收回预算调整目标的项目。
3.目标实现
2023年部门预算项目目标数量为2个，指标完成情况为2个，均已达目标值数量。2023年目标数量与实际完成数量相等，目标未发生偏离。人民医院信息化建设项目、第一人民医院人才培养项目都提升了医疗服务能力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
部门预算绩效总体得分95分，其中财务管理制度、执行结果均有扣分，财务管理制度得分0分，预算执行情况最终得分3分。
（二）存在问题
1.眉山天府新区人民医院未建立完善的财务管理制度
2.人民医院人才培养项目完成度未达到既定目标值，预算结余率大于10%。
（三）改进建议。
1.建立完善科学的内部财务管理制度
2.我单位会加强对项目的绩效监控，及时调整实现不了的绩效目标，对项目执行情况进行正确科学的把握，减少预算结余率大于10%的情况。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010053889-眉山天府新区人民医院信息化建设 |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过购买信息化建设相关设备，提升医院服务能力。 |
信息化设备为提升人民医院信息化水平提供了保障 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过购买信息化建设相关设备，提升医院服务能力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2,930.70 |
2,704.25 |
92.27% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,930.70 |
2,704.25 |
92.27% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买设备 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗服务能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
业主满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
2930 |
万元 |
2704.25 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过购买信息化建设相关设备，提升医院服务能力。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010203894-眉山天府新区第一人民医院储备人员培养项目 |
主管部门 |
眉山天府新区民生和社会事业局 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过对医药技人员、护理人员进行岗前培养培训，实现眉山天府新区人民医院2024年开诊的目标。 |
提升了医技、护理人员的专业能力和业务水平，为眉山天府新区人民医院2024年开诊奠定了人员基础。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对医药技人员、护理人员进行岗前培养培训，实现眉山天府新区人民医院2024年开诊的目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
468.26 |
337.15 |
72.00% |
10 |
8 |
没能正确预估人民医院储备人员工资情况 |
其中：财政资金 |
0.00 |
468.26 |
337.15 |
72.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培养人数 |
≥ |
118 |
人 |
118 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
储备人员培养考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
培养经费拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗服务能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培养人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
468.26 |
万元 |
337.15 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
通过对医药技人员、护理人员进行岗前培养培训，实现眉山天府新区人民医院2024年开诊的目标。 |
存在问题 |
没能正确预估储备人员工资情况 |
改进措施 |
通过更精确的测算，正确认识和预估人民医院人员情况和工资情况 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
