2023年度
四川省仁寿县眉山天府学校决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
根据天眉委党群﹝2022﹞48号文件，同意设立眉山天府学校，眉山天府学校是四川天府新区眉山管理委员会与清华大学附属中学合作办学的一所十二年制学校，负责实施中、小学义务教育及普通高中教学，负责从事中、小学学历教育、普通高中学历教育及相关社会服务,促进基础教育发展。眉山天府学校2023年8月开始运行。
二、机构设置
眉山天府学校属于二级预算单位，主管部门是四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局。眉山天府学校设置6个职能中心，党务办公室：负责学校的党务工作，包括党的组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、党的群众路线教育实践活动等；行政管理中心：负责学校的日常行政管理工作，包括文件的收发、会议的组织、公务接待等；人力资源中心：负责学校的人力资源管理，包括招聘、培训、考核、薪酬福利、员工关系等；学生发展中心：负责学生的成长和发展，包括学生的思想教育、心理健康等；教学管理与研究中心：负责学校的教学管理和研究，包括课程设置、教学质量监控、教师培训等；资源保障中心：负责学校的物资供应和设施维护，包括采购、设备维修、能源管理、安全保卫等。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为494.85万元。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计494.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计494.85万元，其中：基本支出238.23万元，占48.14%；项目支出256.61万元，占51.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为494.85万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出494.85万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出494.85万元，主要用于以下方面:教育支出420.63万元，占85%；社会保障和就业支出28.07万元，占5.67%；卫生健康支出14.92万元，占3.02%；住房保障支出31.22万元，占6.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为494.85，完成预算100%。其中：
1.教育支出：支出决算为420.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出：支出决算为28.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出：支出决算为14.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出：支出决算为31.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.23万元，其中：
人员经费230.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费7.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对开办经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
