2023年度

眉山天府新区北斗幼儿园单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山天府新区北斗幼儿园是一所公益二类幼儿园。我们的教育理念是尊重天性、发展个性。始终坚持以幼儿身心发展规律，年龄特征，个体差异，进行实时教育，让每个孩子得到不同程度的发展。我们的培养目标是健康成长、快乐生活。把呵护孩子的生命强健孩子的体魄放在培养之首，为孩子搭建宽松，自由的平台，让孩子感受童年的快乐与幸福。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

眉山天府新区北斗幼儿园内设处室5个，分别为：保教处、总务处、保卫处、德育处、办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为426.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.77万元，增长3.1%。主要变动原因是社会事务局下达40万元用于托班改造。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计426.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计426.93万元，其中：基本支出249.59万元，占58.5%；项目支出177.34万元，占41.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为426.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.77万元，增长3.1%。主要变动原因是社会事务局下达40万元用于托班改造。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出426.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.77万元，增长3.1%。主要变动原因是社会事务局下达40万元用于托班改造。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出426.93万元，主要用于以下方面:教育支出330.58万元，占77.4%；社会保障和就业支出25.28万元，占5.9%；卫生健康支出50.36万元，占11.8%；住房保障支出20.71万元，占4.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为426.93万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为297.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.59万元，其中：

人员经费243.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费6.37万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无因公出国经费支出安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山天府新区北斗幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是眉山天府新区北斗幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山天府新区北斗幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山天府新区北斗幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“结构性缺编（北斗幼儿园）”“学校安保经费（北斗幼儿园）”“幼儿保教费（北斗幼儿园）”“幼儿生均公用经费（北斗幼儿园）”“人员预留（北斗幼儿园）”“选派教师跟岗学习项目（北斗幼儿园）”“2023年省级财政卫生健康专项资金（普惠托育建设）”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:

指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外用于其他教育方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。